Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för – individ- och familjeomsorg
– insatser för funktionsnedsatta – kommunal hälso- och sjukvård – äldrevård
– ensamkommande barn och ungdomar
– prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl
Ansvar i övrigt
Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.
Nämnden fastställer för närvarande egen taxa och avgift avseende hunddagis.
Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.
Internkontrollplan
Internkontrollplan för 2017 beslutas i november 2016.
Styrning
Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för 2017.
Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga.
Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare, som får insatser av god kvalitet och som bemöts professionellt av personalen
Medarbetarna inom vård- och omsorg ska kunna önska sysselsättningsgrad i större utsträckning än tidigare
Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.
Driftsbudget
Driftbudget (tkr)
Bokslut 2015
Budget 2016
Budget
2017 Plan 2018 Plan 2019
Intäkter 74 282 116 504 117 064 117 112 117 161
Kostnader -359 888 -402 205 -409 250 -415 402 -422 519 Nettokostnad -285 607 -285 701 -292 186 -298 290 -305 358 Investeringsbudget
Inkomster 0 0 0 0 0
Utgifter -1 631 -1 630 -3 575 -975 -700
Nettoinvestering -1 631 -1 630 -3 575 -975 -700
Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018-2019
Driftsbudget per verksamhetsområde
Budget
2017 Plan 2018 Plan 2019 Prio-ordning fr nämnd Politisk vht
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -685 -852 -852 -875 -898 0 0 0
Nettokostnad -685 -852 -852 -875 -898 0 0 0
Gemensam vht
Intäkter 25 235 64612 64557 64605 64654 0 0 0
Kostnader -21 745 -64612 -64557 -64605 -64654 -1 280 0 0
Nettokostnad 3 491 0 0 0 0 -1 280 0 0 1
IT-tjänstavtal -859 -859 -859 -859 -746 0 0 1
Oförutsedda kostnader -2 000
Summa intäkter 74 282 116 504 117 064 117 112 117 161 0 0 0
Summa kostnader -359 888 -402 205 -409 250 -415 402 -422 519 -15 465 -3 000 -7 500 Summa nettokostnad -285 607 -285 701 -292 186 -298 290 -305 358 -15 465 -3 000 -7 500
* I plan 2018-2019 inom ram har inte hänsyn tagits till ev volymökningar
Bokslut
Verksamhetsområden Gemensamt område:
Förvaltningens stödfunktioner, chefer, och biståndsenhetens handläggare samt alkoholhandläggning ingår i verksamhetsområdet. Här återfinns också kostnader för gemensamma resurser som t.ex IT-baserade verksamhetssystem.
Socialpsykiatri:
Verksamhetsområdet omfattar insatser till personer med psykisk ohälsa. Inom kommunen finns boendestödjare för att ge målgruppen stöd och motivation, samt kontaktpersoner. Boendeplatser och sysselsättning köps externt vid behov.
Ordinärt boende:
Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst intern och extern, dagvård demens, korttidsboendet på Tegelbacken, kontaktpersoner, ledsagning samt förvaltningens mötesplatser för seniorer. Inom området återfinns också kostnader för medicinskt färdigbehandlade.
Vård och omsorgsboende:
Verksamhetsområdet omfattar 5 vård och omsorgsboenden med totalt 144 platser varav 33 platser på demensboenden. Inom verksamhetsområdet finns också
förvaltningens bemanningsenhet som även bemannar hemtjänst och LSS-verksamhet.
Hälso- och sjukvård
Verksamhetsområdet omfattar förvaltningens sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal som arbetar inom verksamheterna för äldre och funktionsstöd. Här finns också förvaltningens kostnader för hjälpmedel.
Funktionsstöd
Verksamhetsområdet omfattar verksamhet utifrån LSS lagstiftningen avseende assistans, boende, avlastning, familjehem, ledsagning, korttidsboende,
kontaktperson/familj och daglig verksamhet. De flest insatser utförs inom kommunal regi, men externa köp förekommer även vid särskilda behov som inte kan tillgodoses av kommunen.
Individ och familjeomsorg
Verksamhetsområdet omfattar hela individ- och familjeomsorgen med
myndighetsutövning och externa köp samt förvaltningens öppenvårdsinsatser. Inom området återfinns ekonomiskt bistånd, insatser till barn och familjer hemma samt vid behov placeringar i familjehem och institution, insatser till missbrukare och övriga vuxna hemma samt vid behov placering på institution.
Verksamhetsområdet innehåller även familjerådgivning, familjerätt och kontaktpersoner.
Ensamkommande barn och unga
Verksamhetsområdet omfattar kostnader för ensamkommande barn och handläggning och uppföljning av insatser till dem. I dagsläget har kommunen en upphandlad HVB-verksamhet som drivs på entreprenad samt ytterligare externa HVB och konsulentstödda familjehem.
Verksamhet inom ram
Minskat antal brukare personlig assistans SFB 482
Extern placering korttidsplats LSS avslutad 586
Minskad kostnad daglig verksamhet pga effektivseringar 350
Arbetskläder boende LSS -175
Ny brukare personlig assistans LSS, ökade sjuklönekostnader -950 Utökning personal sommar boende/korttids LSS då daglig verksamhet och
fritidsklubb är stängt. -143
Försäljning av korttidsplats LSS till annan kommun avslutad -150
Summa 0 0 0
Verksamhet utom ram -
Prio Verksamhet
2 Biståndshandläggare 1,0 årsarbetare 525
Socialpsykiatri
1 Boende en årsplacering 800
Ordinärt boende
1 Hemtjänst ökad ersättning 2 000 3 000 3 600
1 Utökning av korttidsplatser 1 200
Vård och omsorgsboende
1 Undersköterska 1,0 årsarbetare 443
1 Måltider 446
Ökad bemanning VÅBO 7,84 åa som ej ersätts av statliga bidrag
längre inkl beräkngad löneökning 2018 3 900
Funktionsstöd
1 Boende LSS två årsplaceringar 4 000
1 Fritidsklubb 325
Individ- och familjeomsorg
2 Placering LVM 0,5 årsplaceringar 700
2 Försörjningsstöd efter etableringsperiod för nyanlända 1 000
Ensamkommande
1 Handläggare 1,0 årsarbetare 600
1 Feriesysselsättning 480
1 Tolkkostnader 200
1 It-tjänsteavtal 2016 och 2017 746
Oförutsedda kostnader 2 000
Summa 15 465 3 000 7 500
Äldreomsorg
Består av verksamhet ordinärt boende, vård och omsorgsboende, hälso- och sjukvård och delar av gemensam verksamhet.
Utmaningar för området
Det ökade antalet äldre kommer att medföra stora kostnader för kommunen. Betydligt fler insatser beräknas i hemtjänsten än idag och sannolikt ett ökat behov av dagvård för personer med demens. Den stora utmaningen kostnadsmässigt är att kunna erbjuda boendeplatser utifrån behov som finns och ha bemanning utifrån lagkrav och enskildas behov i tillräcklig omfattning. Risken att inte kunna verkställa beslut inom 3 månader ökar i takt med att prognosen av platsbehov ökar, vilket gör att även risken för sanktioner för ej verkställda beslut ökar. Vid otillräckligt antal platser på vård- och omsorgsboende kommer en kostnadsökning att ske när det gäller hemtjänst,
hemsjukvård, medicinskt färdigbehandlade och hjälpmedel.
En utmaning för förvaltningen är också att klara den framtida
kompetens-försörjningen av personal inom äldreomsorgen då personalbehovet kommer att öka i takt med att insatserna för äldre blir fler. Särskilt svårrekryterade yrkesgrupper är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och utbildade undersköterskor i tillräcklig omfattning för både vikariat och tillsvidaretjänster. Biståndsenheten ansvarar för myndighetsutövning för äldre och volymökningarna kommer att medföra ett ökat behov av handläggare inom området.
Sjuktalen ökar och därmed också vikariebehovet. Kontrollen av personalkostnadernas utveckling är viktig att följa.
Ökade lagkrav ställer högre krav på både ledarskap och administration. Ett ökat antal medarbetare per chef ses på grund av volymökningar. Idag har cheferna i snitt 39 medarbetare och två har över 50 medarbetare. Åtgärder behöver göras på sikt.
Volym och nyckeltal
biståndsbeslut ÄO 1889 2100 2227 2248 2270
Medicinsk färdigbehandlade,
antal dygn 299 319 104* 101*
Kostnad medicinskt färdigbeh kr/dygn
4300 4375 4816 4960
Antal platser
korttidsvård 22 22 22 25
Kostnad korttidsvård årsplats, tkr
438 456 457 461
--*utgår från att utökning av korttidsplatser sker
Höjning med 7,72% 2017 Ersättning per utförd
hemtjänsttimme Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Service tätort 396 kr 407 kr 418 kr Service glesbygd 423 kr 435 kr 447 kr Omvårdnad tätort 423 kr 435 kr 447 kr Omvårdnad glesbygd 453 kr 465 kr 477 kr Anhöriganställning* 207 kr 213 kr 219 kr
* anhöriganställning uppräknad med 2,7% för 2017-2019 vilket avser löneökning.
Höjning med 2,7%% 2017 Ersättning per utförd
hemtjänsttimme Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Service tätort 378 kr 388 kr 399 kr
Beräkning med en
Verksamhet Dag, kväll, helg Natt Total Liljebacken 3,0 åa 1,92 åa 4,92 åa
Korttidsboende 1,92 åa 1,92 åa
Rungården 0,5 åa 0,5 åa
Totalt åa 3,5 åa 3,84 åa 7,84 åa
Personal VÅBO antal årsarbetare/ personaltäthet per brukare inom parentes innan utökning
Feb/Mars 2015
Liljebacken (24-27platser) 11,50 (0,42)
Demens LB (16 platser) 14,31 (0,89)
Rungården (25 platser) 14,37 (0,57)
Demens RG (8 platser) 6,37 (0,80)
Kvarnängen (24 platser) 15,04 (0,62)
Tallgården (14-25 platser) 9,03 (0,64)
Tegelbacken (12 platser) 7,25 (0,60)
Demens TB (10 platser) 8,0 (0,80)
Beskrivning och analys av förändringar Hemtjänst, ökad ersättning – 2000 tkr
Hemtjänstens volym har inte ökat i samma takt som tidigare prognostiserats. Det gäller både de beviljade timmarna och de utförda timmarna. Däremot är ersättningen låg i jämförelse med andra likutsökta kommuner. En korrigering av minskad volym motsvarande 500 budgeterade timmar och höjd ersättningsnivå med 7,72%
motsvarande likutsökta kommuner visar ett utökat resursbehov jmf med dagens budget motsvarande 2 mkr. Enbart uppräkning för löner med 2,7 % motsvarar 560 tkr.
Analys:
Budgeterade timmar: Ökningen av timmar har inte skett i samma takt under 2015 och början av 2016 kopplat till befolkningsutveckling och beviljade timmar under 2014 vilket var underlaget för budget 2016.
Ersättningsnivå: Analyser av hemtjänstens kostnader utifrån nytt arbetssätt pågår.
En svag minskning av kostnader ses under mars 2016, men behöver följas under fler månader då fler åtgärder pågår. Faktisk kostnad per timme är fortfarande långt ifrån ersättning per timme.
Fler kommuner har övergått till ersättningsmodell utförd tid vilket gör det lättare att jämföra ersättningar med andra. Dock finns bara siffror för 2015 (SKLs rapport).
Jämförelsen är gjord med likutsökta kommuner och icketätortskommuner och visar att om de endast ökar sin ersättning med motsvarande för löneökningar under 2016 och 2017 så skulle ersättningen behöva öka med 7,72% i Heby kommun för att motsvara samma ersättningsnivå.
Utökning av korttidsplatser – 1200 tkr
Behovsstyrd utökning med max 3 platser på korttidsenheten genom att dubbelbelägga rum införs under 2016 som en förebyggande åtgärd för att minska kostnader för medicinskt färdigbehandlade med start under april. Utökningen sker om medicinskt färdigbehandlade personer finns på sjukhuset. Hur många platser som går att utöka utgår från brukarnas behov. Utökningen kräver utökning av bemanning delvis under dygnet. Kostnaden är lägre per dygn än kostnaden för medicinskt färdigbehandlade.
Analys:
Förvaltningens bedömning är att belastningen ökar mest på korttidsenheten när behovet av platser på vård och omsorgsboende ökar. Följden blir då att fler personer blir kvar på sjukhus och kostnaden för medicinskt färdigbehandlade ökar.
Allt fler kommer att belasta kommunens korttidsplatser i avvaktan på boendeplats.
Ett ökat behov av vård- och omsorgsboende prognostiseras med 10 platser för 2017 jmf med antal platser idag.
Antal dygn medicinskt färdigbehandlade är svårprognostiserat och kan generera stora kostnader för kommunen. Efter öppnandet av 13 platser 2015 sjönk antalet dygn till nästan noll andra delen av året. Under de tre första månaderna under 2016 var antalet dygn 51.
Skulle behovet öka med 1 årsplacering, 365 dygn medicinskt färdigbehandlade motsvarar det 1,8 mkr. Personalkostnader för att utöka 1-3 platser motsvarande tid beräknas till ca 3 årsarbetare totalt 1,2 mkr.
Faktiska kostnader för medicinskt färdigbehandlade var 2015 1,3 mkr jmf med budgeterade 500 tkr. Samma budget finns under 2016 och beräknas också var tillräcklig 2017 under förutsättning budget tillskapas för att utöka korttidsplatser.
Utökningen 2016 har nyss startat, men vi ser en ökad beläggning om 1-2 platser under nästan hela april.
Undersköterska VÅBO 1.0 tjänst – 443 tkr
Vård och omsorgsnämnden fattade den 16 april 2015 beslut om att säkerställa bemanningen på vård- och omsorgsboende utifrån förvaltningens underlag om utökning av 7,84 tjänster på grund av ökad vårdtyngd samt krav på tillgänglig personal dygnet runt. 2016 täcks behovet av statliga bidrag, förutom 1,0 tjänst.
Bidragets storlek fastställs varje år och är tidsbegränsat till 2018.
Analys:
Utökning av personal har skett nattetid på korttidsboendet och Liljebacken samt dagtid vid Liljebacken och Rungården som från början var servicehus för personer med mindre omfattande vårdbehov. Vårdtyngdsmätningar visar att
omvårdnadsbehovet inte skiljer mellan boendena idag och behovet kvarstår.
Måltider vård och omsorgsboende – fördyrade kostnader - 446 tkr
Fördyrade kostnader för måltider på vård och omsorgsboende jmf med budget 2016.
Prishöjning 3,7%.
Biståndshandläggare 1.0 årsarbetare – 525 tkr
Ökat antal beslut, främst äldre. Under 2017 kommer ett nationellt metodstöd ÄBIC, äldres behov i centrum att införas i hela Sverige för att likställa bedömningar och öka rättsäkerheten. Det kommer att medföra fler uppföljningar och beslut av
biståndshandläggarna. Vid införande av resursfördelningsmodell på vård- och omsorgsboende kommer uppföljningar av biståndshandläggare att behöva göras. Ny patientansvarslag medför att betalansvar för medicinskt färdigbehandlade inträffar efter tre dagar istället för fem. Vårdplanering och handläggning behöver då starta omgående för att hinnas med.
Analys:
Biståndshandläggarna har hög arbetsbelastning och hinner inte följa upp besluten inom främst hemtjänst inom tidsramen för beslutet idag. Utifrån nya införanden av metodstöd, ersättningsmodeller och snabbare hanläggningstider är risken stor att arbetsbelastningen blir för hög att klara med de antal handläggare som finns idag.