- VÅRD OCH OMSORGSNÄMND -

(1)

- VÅRD OCH OMSORGSNÄMND -

Plats och tid för sammanträdet

Kommunkontoret, Heby, Stora sammanträdesrummet kl 09.00 11 maj 2016.

Gruppmöten:

Allians + MP i Stora sammanträdesrummet kl 08.30 S + V i Lilla sammanträdesrummet kl 08.00

Ärenden Anteckningar

1 Anteckning om Närvarande 2 Val av justerande (förslag:

Karl-Arne Larson (C)) 3 Justeringsplats och tid

(förslag: Kommunkontoret, Heby, 17 maj)

4 Revidering av föredragningslistan 5 Redovisning av

delegationsbeslut 2015/282 Delegationsbeslut enligt lista

6 Budgetuppföljning 2016, Uppföljningsrapport per 31 mars

2016/114 PM, 27 april 2016.

Uppföljningsrapport för Vård och omsorgsnämnden per 31 mars 2016.

Åtgärdsplaner: hemtjänst, vård- och omsorgsboende, förebyggande utökning av korttidsplatser.

7 Budget 2017, plan 2018-

2019, Detaljbudget 2016/15 PM, 27 april 2016.

Budget 2017, plan 2018-2019, PM 11 maj 2016.

Investeringsplan 2017-2022.

Taxor.

8 Total ekonomisk översyn, effektiviseringar,

information

2016/9

9 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 2015-2018

2015/230 Rapport, 13 april 2016.

10 Effektmål 2017 2015/224 Kl. 10.00 utredare Angelina Andersson.

PM, 29 april 2016.

Effektmål 2017.

11 Verksamhetsrapport 2016 2016/5

12 Återrapport från sociala

utskottet 2016 2016/4

(2)

- VÅRD OCH OMSORGSNÄMND -

13 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut, IVO Dnr 8.8.1-32338/2015-3

2016/126 Yttrande, 22 april 2016.

Handling på sammanträdet.

14 Budget 2016, plan 2017- 2018, uppdrag att fördela övergripande besparingar, information

2015/145 Kf § 41/2016

15 Uppföljning, personlig

assistans, information 2015/282

16 Information och rapporter

2016, delgivningar - övrigt 2015/282 Delgivningar enligt lista.

17 Övriga frågor

Margareta Gadde Jennische Ordförande

(3)

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnd

Sekretess: Visas ej 2016-05-11

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori 2016.1521 Tillstyrkt ansökan om entledigande från tjänst som

Distriktssköterska

Maud Sandberg

2016-03-31 Birgitta Tauman Maud Sandberg §6/2016

Maud Sandberg

2016.1547 Delegationslista för biståndsenheten, mars 2016 Magdalena Hansson

2016-04-01 Vård- och omsorgsnämnden Magdalena Hansson §

Anne Eriksson

2016.1672 Anställningsbevis för tjänst som vårdbiträde Vera Gyllander

2016-04-08 Elina Hjorth Vera Gyllander §4/2016

VON 2016/48 Tjänst som undersköterska vid korttidsenheten på Tegelbacken

Vera Gyllander

2016.1676 Anställningsavtal för tjänst som hemterapeut/familjepedagog

Kerstin Dahlström

2016-04-11 Lena Tengblad Kerstin Dahlström §6/2016

VON 2016/24 Tjänst som hemterapeut/familjepedagog Kerstin Dahlström

2016.1677 Anställningsavtal för tjänst som boendepedagog Kerstin Dahlström

2016-04-11 Monica Kälveskog Kerstin Dahlström §7/2016

VON 2016/22 Tjänst som boendepedagog Kerstin Dahlström

2016.1719 Tillstyrkt ansökan om entledigande från tjänst som undersköterska

Birgitta Lind

2016-04-13 Sanne Holling Birgitta Lind §1/2016

Birgitta Lind

(4)

2016.1723 Tillstyrkt ansökan om entledigande från tjänst som vårdbiträde

Maud Sandberg

2016-04-13 Yvonne Johansson Maud Sandberg §8/2016

Maud Sandberg

Vera Gyllander

2016-04-14 Anne Cavander Vera Gyllander §5/2016

Vera Gyllander

2016-04-18 Ulla Skorsdal Vera Gyllander §6/2016

Vera Gyllander

2016.1906 Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker, ändrat

Anne Eriksson

2016-04-20 Runhällens Byalag Anne Eriksson §2/2016

VON 2016/88 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka

tillfällen/tidsperiod till slutet sällskap - Komplettering till tidigare tillstånd tillstånd

Anne Eriksson

2016.1912 Tillstyrkt ansökan om entledigande från tjänst som socialsekreterare

Anna Pierrou

2016-04-21 Maria Ahlgren Anna Pierrou §5/2016

Anna Pierrou

2016.1953 Anställningsbevis för tjänst som vårdbiträde Therese Siwertsson

2016-04-22 Ann-Marie Lindell Therese Siwertsson §8/2016

Therese Siwertsson

2016.1954 Anställningsbevis för tjänst som vårdbiträde Therese Siwertsson

2016-04-22 Jacquline Eriksson Therese Siwertsson §9/2016

Therese Siwertsson

2016.2004 Anställningsavtal för tjänst som undersköterska 50

% på 37-timmarsvecka

Vera Gyllander

2016-04-26 Ylva Johansson Vera Gyllander §7/2016

Vera Gyllander

(5)

2016.2049 Anställningsbevis för tjänst som socialsekreterare Anna Pierrou

2016-04-28 Pernilla Utengen Anna Pierrou §6/2016

Anna Pierrou

2016.2050 Tjänst som enhetschef för daglig

verksamhet/boende inom funktionsstöd 100 %

Lena Orlov-Hellström

2016-04-28 Maria Wendel Lena Orlov-Hellström

§5/2016 VON 2016/27 Tjänst som enhetschef för daglig

verksamhet/boende inom funktionsstöd 100 %

Lena Orlov-Hellström

(6)

v 1.0 2005-11-28 ,

Vård och omsorgsförvaltningen Åsa Johansson

Tf Förvaltningschef

Uppföljningsrapport 31 mars 2016

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

• Uppföljningsrapport per 31 mars 2016 avseende vård- och omsorgsnämnden antas med redovisning av ett prognostiserat underskott på 2 622 tkr för året

 Med hänvisning till prognostiserat underskott ges förvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder enligt utarbetade åtgärdsplaner.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 2 622 tkr för året.

Underskottet beror till största delen av kostnader för den egna hemtjänsten. Antalet budgeterade timmar för verksamheten är tillräckligt, men utförarna klarar inte att bedriva verksamheten inom den ersättning man får per utförd timme.

Underskott redovisas även för en placering boende socialpsykiatri som inte inryms i budget för året.

Prognosen förutsätter att åtgärder verkställs enligt framtagna åtgärdsplaner.

- Åtgärdsplan för utförare hemtjänst motsvarande 2000 tkr - Åtgärdsplan för vård och omsorgsboende motsvarande 1800 tkr - Förebyggande åtgärdsplan för att minska kostnader för medicinskt

färdigbehandlade genom att utöka antalet korttidsplatser vid behov Utredning

Bilaga Uppföljningsrapport Mars 2016.

Bilaga Åtgärdsplan hemtjänst 2016

Bilaga Åtgärdsplan vård- och omsorgsboende 2016

Bilaga Åtgärdsplan förebyggande utökning av korttidsplatser

Åsa Johansson

Delges:

(7)

Vård‐ och omsorgsnämnden

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

De verksamheter som redan inför 2016 identifierades att behöva fortsätta med effektiviseringar för budgetföljsamhet var hemtjänsten och boende funktionsstöd.

Inom boende funktionsstöd har åtgärderna gett effekt medan hemtjänstens åtgärder behöver längre tid för att uppnå ekonomisk effekt.

Behovet av vård‐ och omsorgsboendeplatser och korttidsplatser har under perioden ökat vilket gör att även kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade påverkas.

Antalet beslut har inte ökat utan platstillgången har varit låg under perioden.

Ekonomisk uppföljning

Kommentarer till uppföljningsperioden

Driftredovisning under perioden Gemensam verksamhet

Något ökade kostnader avseende nytt IT‐avtal. Vakanser och sjukskrivningar visar ett överskott avseende personal.

Socialpsykiatri

Myndighetsutövning: + 71 tkr Utförare: ‐53 tkr

Underskottet vägs upp av positivt resultat på boendestöd SOL

Eftersläpande utbetalningar till uppdragstagare samt utökning av uppdragstagare.

Boendestöd har behov av fler timvikarier på grund av utökning av beslut.

Ordinärt boende

Myndighetsutövning: Antalet beviljade timmar hemtjänst ligger under årets början relativt konstant på knappt 6400 timmar/månad. En ökning av antalet timmar syns hos kommunens externa utförare. Enheten har ett stort överskott med anledning av vad som nedan anges.

Driftbudget (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget jan‐

mars

Utfall jan‐

mars

Avvik för period

Prognos

2016 Avvik helår

Intäkter 74 282 116 244 29 027 25 525 ‐3 502 107 839 ‐8 405

Kostnader ‐359 888 ‐401 945 ‐100 143 ‐97 151 2 992 ‐396 162 5 783

‐Varav förändr semesterlöneskuld ‐1 893 ‐1 893

Nettokostnad ‐285 607 ‐285 701 ‐71 116 ‐71 626 ‐510 ‐288 323 ‐2 622

Investeringsbudget

Inkomster 0 0 0 0 0 0 0

Utgifter ‐1 631 ‐1 630 ‐407 ‐129 278 ‐1 630 0

Nettoinvestering ‐1 631 ‐1 630 ‐407 ‐129 278 ‐1 630 0

(8)

Utförare:

Hemtjänstens ekonomi går inte ihop utifrån beslutad timersättning. Området hemtjänst arbetar med förändrings/effektiviseringsarbete som inletts under 2015.

Korttidsverksamhetens periodresultat visare ett minusresultat utifrån främst sjukfrånvaro och semesterlöneskuld.

Kostnader för medicinskt färdigbehandlade för perioden har ökat.

Vård‐ och omsorgsboende

Myndighetsutövning: Antalet beslut gällande vård‐ och omsorgsboende var inledningsvis under året relativt lågt för att öka kraftigt under mars månad. Någon ökning i jämförelse med samma period föregående år har inte skett.

Utförare: Början av 2016 har inneburit stora kostnader i verksamheterna för korttidsfrånvaro samt semesterlöneskulder som utbetalats i februari. Verksamheten kompenserades inte fullt ut i budget för beslutade personalförstärkningar vilket håller på att åtgärdas.

Hälso‐ och sjukvård

Hälso‐ och sjukvården har för perioden ett mindre överskott +47 tkr i resultatet . En del minusposter för sjukskrivning, timvikarier samt övriga kostnader såsom förbrukningsmaterial och transport, men plusposter på tekniska hjälpmedel.

Funktionsstöd

Myndighetsutövning: I dagsläget finns två externa köp av verksamhet. Det ena har löpt över lång tid medan det andra är en samplacering med IFO. Den senare

placeringen ryms ej inom enhetens budget.

Utförare: Daglig verksamhet + 21 tkr, årsprognos +352 tkr. Sammanslagning av dagliga verksamheter samt mer flexibelt arbetssätt, närmare arbetsledning och stor minskning och styrning av vikarietillsättningar har medfört positivt resultat.

Boende – 196 tkr för perioden, pga semesterlöneskuld.

Individ‐ och familjeomsorg Myndighetsutövning:

Missbruksboende redovisar ett överskott, där boende SoL gör ett underskott som vägs upp av ett överskott på placering LVM och övrig institution.

Familjehem i kommunal regi visar ett underskott om 95 tkr under de tre första månaderna, underskottet beror i stor utsträckning på att enheten aktivt arbetat med att avsluta institutionsplaceringar vilket ger ett överskott på 178 tkr gällande institutionsplaceringarna. Ekonomiskt bistånd visar i dagsläget ett överskott på 271 tkr.

Utförare: Öppenvård IFO plusresultat +279 tkr

Resultatet beror främst på att enheten har vakanta tjänster Ett litet överskott ses också på kontaktpersoner och särskilt förordnade vårdnadshavare.

Ensamkommande barn

Hittills under året har kommunen tagit emot två anvisningar gällande

ensamkommande barn och ungdomar. Handläggarna arbetar nu intensivt för att komma ikapp med handläggningen gällande de ungdomar som kom till kommunen

(9)

under senare delen av 2015. En ny anvisningsmodell kommer att träda i kraft vilken medför en jämnare fördelning mellan kommuner samt bättre

planeringsförutsättningar för varje enskild kommun (Regeringsbeslut 1:3 Ju 2016/0778/SIM). Tolkkostnader hittills i år 20 tkr.

Investeringar under perioden

Inköp påbörjat av möbler till ny lokal för daglig verksamhet Åtgärdsplaner under perioden

Boenden LSS samt hemtjänsten har under perioden haft pågående åtgärdsplaner som påbörjades under 2015, vilket när det gäller LSS boende gett önskad ekonomisk effekt.

Vård‐ och omsorgsboende har en åtgärdsplan för att inrymma verksamheten i budgetramen för 2016 motsvarande 375 tkr.

Kommentarer till årsprognosen

Socialpsykiatri

Myndighetsutövning: Enligt budget.

Utförare: Årsprognos + 271 tkr

Sjukskrivning och vakanta tjänster som tillsätts snarast.

Myndighetsutövning: Ordinärt boende har under årets tre första månader ett stort överskott. Överskottet beräknas minska något i prognos med hänsyn tagen till en ökad effektivitet hos intern hemtjänst, fler beslut som utförs av externa utförare samt en ökning av antalet beslut bl.a. på grund av att det är fullt på boende och

korttidsplatser.

Utförare:

Området hemtjänst arbetar med förändrings/effektiviseringsarbete som inletts under 2015. Planen för hemtjänsten är att kostnaderna per timme kontinuerligt skall sjunka, för att det i slutet av året skall hamna på samma nivå som ersättningsnivån.

Prognosen på ‐4,2mkr är utifrån effektivisering/åtgärdsplan under året.

Korttidsverksamheten prognostiserar ett årsresultat på ‐269 tkr på grund av utökning av korttidsplatser utifrån platsbrist på vård‐ och omsorgsboende.

Detta görs för att motverka ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade som blir kvar på sjukhus. Kostnaderna för personalökning blir lägre än att ha brukare kvar inom slutenvården. Årsprognosen för medicinskt färdigbehandlade är +/‐ 0 utifrån denna proaktiva åtgärdsplan.

Vård‐ och omsorgsboende

Myndighetsutövning: Enligt budget

Utförare: Vård‐ och omsorgsboende prognostiserar med åtgärdsplaner ett +/‐0 resultat för helåret.

(10)

Hälso‐ och sjukvård

Hälso‐ och sjukvårdsverksamhetens årsprognos är +/‐0. Utifrån den osäkra utvecklingen av tillgängliga vård‐ och omsorgsboendeplatser, korttidsplatser och hemsjukvårdsärenden under året kan prognosen komma att påverkas negativt.

Funktionsstöd

Myndighetsutövning: Utökad kostnad för placering externt (delad med IFO). Beslutet kommer sannolikt att förändras innan årets slut varför kostnaden inte kommer att kvarstå kommande år.

Utförare:

Ökade personalkostnader på korttidsplatser och boende när fritidsklubb och daglig verksamhet semesterstänger, samt behov av extraresurser till brukare med särskilda behov. Utifrån nytt lagkrav kommer arbetskläder motsvarande 150 tkr att köpas in.

Kostnaderna täcks inom ram på grund av tidigare avslut av externt köp av korttidsplats än beräknat. Totalt +/‐ 0 resultat i årsprognos.

Individ‐ och familjeomsorg

Myndighetsutövning: Enheten arbetar aktivt med att i möjligaste mån undvika institutionsplaceringar. Budgeten för kommunala familjehem samt stödboende vuxen har därmed överskridits under årets första månader. Detta kompenseras av ett överskott gällande institutionsplaceringar (barn och vuxna) där antalet placeringar inte beräknas öka under året.

Utförare: Teamen arbetar med att utveckla insatserna i hem och närmiljö, för att tidigare möta brukarnas behov och minska behovet av köpta insatser. Planering påbörjad avseende samlokalisering av teamen i gemensamma ändamålsenliga lokaler och att vakanta tjänster tillsätts. Verksamheten beräknas i årsprognos göra ett överskott främst på grund av vakanta tjänster.

Ensamkommande barn

Antalet anvisade barn och kostnader är mycket svårt att prognostisera. Hittills har kommunen fått kompensation för kostnader i motsvarande grad. Förvaltningen räknar med en årsprognos på +‐0.

Investeringar för helåret

Vård‐ och omsorgsförvaltningen har i investeringsbudget för 2016 medel för reinvesteringar av matsalsmöbler och sängar på vård och omsorgsboende samt dess utemiljöer. Därutöver för arbetstekniska hjälpmedel och kontorsmöbler.

Investeringsbeloppen är tänkta att användas i sin helhet under året.

(11)

Åtgärdsplaner för helåret

Prognosen för helår är ett redovisat underskott på ‐2,622 tkr. Förutsättningarna för prognosen är att förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner enligt nedan.

1. Åtgärdsplan för utförare hemtjänst motsvarande 2000 tkr 2. Åtgärdsplan för Vård‐ och omsorgsboende motsvarande 1800 tkr.

3. Förebyggande åtgärdsplan för att minska kostnader för medicinskt färdigbehandlade genom att utöka antalet korttidsplatser vid behov.

(12)

2 Lindrig Åtgärden påverkar i viss grad förmågan att bedriva en rättsäker och effektiv verksamhet ifrån satta mål och uppdrag.

3 Allvarlig Åtgärden påverkar i hög grad förmågan att bedriva en rättsäker och effektiv verksamhet ifrån satta mål och uppdrag.

4 Mycket allvarlig Åtgärden påverkar i mycket hög grad förmågan att bedriva en rättsäker och effektiv verksamhet ifrån

(13)

Vht: 5230

Ansvarig: Vera Gyllander

Beskrivning av åtgärder Hur mäts effekten/resultatet

Effekt from månad

Prognos helår 2016

Beräknad effekt 2016

Prognos efter beräknad effekt

Konsekvens- analys

Proaktiv

Korttids har från och med 11/4 öppnat ytterligare platser för att minska kostnaderna för medicinskt

färdigbehandlade. Detta sker genom att dubbelbelägga rum.

Personalkostnader kommer då istället att stiga.

Uppföljning varje månad av överbelagda dygn på korttidsenheten, ökade personalkostnader och kostnader för medicinskt färdigbehandlade (dygn)

2

Värde Benämning Betydelse

1 Försumbar Åtgärden påverkar i mycket liten grad förmågan att

bedriva en rättsäker och effektiv verksamhet ifrån satta mål och uppdrag.

2 Lindrig Åtgärden påverkar i viss grad förmågan att bedriva en

rättsäker och effektiv verksamhet ifrån satta mål och uppdrag.

3 Allvarlig Åtgärden påverkar i hög grad förmågan att bedriva en

rättsäker och effektiv verksamhet ifrån satta mål och uppdrag.

(14)

Vht:

Ansvarig:

UPPFÖLJNING

Uppföljning Jan-15

Uppföljning feb-15

Uppföljning Mars-15

Uppföljning April-15

Uppföljning

maj-15 Återrapportering i text Uppföljning juni-15

Uppföljning juli-15

Uppföljning

aug-15 Återrapportering i text Uppföljning sept-15

Uppföljning

okt-15 Återrapportering i text Uppföljning nov-15

Uppföljning dec-15

Åtgärdens resultat

Vht totala resultat - - - -

1 Försumbar Åtgärden påverkar i mycket liten grad förmågan

att bedriva en rättsäker och effektiv verksamhet ifrån satta mål och uppdrag.

2 Lindrig Åtgärden påverkar i viss grad förmågan att bedriva

en rättsäker och effektiv verksamhet ifrån satta mål och uppdrag.

3 Allvarlig Åtgärden påverkar i hög grad förmågan att bedriva

Konkret och detaljerad åtgärd som ska vara mätbar och gå att följa upp.

Beskrivning hur resultatet ska mätas.

Prognos helår - Beräknad effekt.

Mät resultatet för verksamheten totalt och ange ackumulerat per månad.

(15)

(16)

Ansvarskod: 38300 Rungården Vht: 5300

Ansvarig: Karin Johansson

Mars

Aktivt arbete med korttidsjukdom samt bemötande som också kan vara en orsakt till höga sjuktal. Ökat sparande av timmar till 150 tim/mån april till december.

Effekter av sjukdom i kr samt genom statistik på sparade

timmar april - 502 500 - 2

Ansvarskod: 38400 Liljebacken

Vht: 5300

Ansvarig: Birgitta Lind

Mars Liljebacken spar regelbundet timmar som följs upp månadsvis. Vi spar till en buffert som vi kan använda oss av under hela året.

Vi räknar timmar månadsvis och följer upp verksamheten.

Personalen hjälper till och vi har regelbunden

kommunikation gällande insättning av personal vid

semester eller sjukdom. April - 147 150 - 2

Ansvarskod: 38500 Tallgården

Vht: 5300

Ansvarig: Therese Siwertsson

Mars

Tallgården spar regelbundet timmar som följs upp månadsvis. Vi spar till en buffert som vi kan använda oss av under hela året.

Vi räknar timmar månadsvis

och följer upp verksamheten. April - 962 950 - 2

Ansvarskod: 38600 Kvarnängen

Vht: 5300

Ansvarig: Christin Karvia (t.f Therese Siwertsson)

Mars

Kvarnängen spar regelbundet timmar som följs upp månadsvis. Vi spar till en buffert som vi kan använda oss av under hela året.

Vi räknar timmar månadsvis

och följer upp verksamheten. April - 200 200 - 2

(17)

Vht:

Ansvarig:

UPPFÖLJNING

Uppföljning

(18)

(19)

Ansvarskod: 37100-37200 konkurrensutsatt Vht: 5210

Ansvarig: Maud Sandberg

Konsekvens- analys Total genomlysning av verksamheten

på detaljnivå. Räkna arbtid, utfördtid, restid, kringtid (nyckelhantering, bilar mm). Bemanna utifrån planering. Nytt schema från 1 april i söder som följer planeringen, samt nytt schema i norr sedan 1 mars som förväntas ge effekt samt öka den utförda tiden hos brukare.

Daglig mätning av arbtid och all utförd tid, restid, kringtid.

Maj 6,2 mkr 2 mkr 4,2 mkr

Ersättningsnivån är födelad på följande sätt.

Personalkostnader, summa 63%

Ersättning för kringtid 22%

Summa personalkostnad hos brukare inkl kringtid 85%

Övriga kostnader, summa 9,5 % Adminstrativ personal 5,5%

Ett nytt planeringssystem är i drift from april 2016.

Detta gör att det går att mäta de olika tiderna ovan i systemet. För att

analysera arbetad tid gentemot den detaljerade mätningen av tid behöver aprils timmar vara

utgångspunkten. Timmar från april ligger sedan till grunden för analys och

(20)

Vht:

Ansvarig:

UPPFÖLJNING

Uppföljning

(21)

v 1.0 2005-11-28 ,

Vård och omsorgförvaltnignen Åsa Johansson

Förvaltningschef

Förslag till preliminär detaljbudget 2017 för Vård- och omsorgsnämnden samt förslag till taxor och avgifter och investeringar

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

• Preliminär detaljbudget antas enligt förslag 11 maj 2016

• Prioritering av verksamheter som inte inryms i tilldelad ram överlämnas till budgetberedningen

• Förslag till hemtjänstpeng överlämnas till budgetberedningen

• Taxa för hunddagis räknas upp med 3 %

Vård- och omsorgsnämndens förslag Kommunfullmäktige beslutar

• Taxor och avgifter för registrering av lotterier räknas upp med 3 %

 Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet

 Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering räknas upp med 3 %, med beaktande av högkostnadsskyddet

 Taxor och avgifter för korttidsboende för barn räknas upp med 3 %

 Taxor och avgifter för hjälpmedel ändras enligt bilaga taxor och avgifter

 Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr/dygn Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i januari att anta planeringsförutsättningar för 2017, plan 2018 – 2019 tilldela vård- och omsorgsnämnden 292 186 tkr för år 2017. Utifrån den tilldelade ramen och bedömning av möjliga omstruktureringar och

neddragningar, har förvaltningen utarbetat förslag till preliminär detaljbudget för nämndens verksamhet daterat 11 maj 2016.

Utredning

I bilagd preliminär detaljbudget redovisas fördelning mellan nämndens verksam- hetsområden samt de större förändringar i detaljbudgeten som krävt prioriteringar eller större verksamhetsförändringar.

En översyn av avgifter och avgiftshantering gällande hjälpmedel har gjorts.

För att minska ett omfattande administrativt arbete för förskrivare och att minska risken för misstag som drabbar brukare negativt föreslås att månadsavgifterna tas bort och ersätts med en engångsavgift för vissa hjälpmedel.

I bilaga redovisas förslag till taxor och avgifter för 2016 Bilaga:

Förslag till preliminär driftbudget 2017 Förslag till taxor och avgifter 2017 Förslag till investeringar 2017 Åsa Johansson

Delges: Kommunstyrelsen

(22)

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

Budget 2017, plan 2018-2019

VON

(23)

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för – individ- och familjeomsorg

– insatser för funktionsnedsatta – kommunal hälso- och sjukvård – äldrevård

– ensamkommande barn och ungdomar

– prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer för närvarande egen taxa och avgift avseende hunddagis.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2017 beslutas i november 2016.

Styrning

Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för 2017.

 Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga.

 Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare, som får insatser av god kvalitet och som bemöts professionellt av personalen

 Medarbetarna inom vård- och omsorg ska kunna önska sysselsättningsgrad i större utsträckning än tidigare

 Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

(24)

Driftsbudget

Driftbudget (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 74 282 116 504 117 064 117 112 117 161

Kostnader -359 888 -402 205 -409 250 -415 402 -422 519 Nettokostnad -285 607 -285 701 -292 186 -298 290 -305 358 Investeringsbudget

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -1 631 -1 630 -3 575 -975 -700

Nettoinvestering -1 631 -1 630 -3 575 -975 -700

(25)

Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018-2019

Driftsbudget per verksamhetsområde

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019 Prio- ordning fr nämnd Politisk vht

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader -685 -852 -852 -875 -898 0 0 0

Nettokostnad -685 -852 -852 -875 -898 0 0 0

Gemensam vht

Intäkter 1 645 687 1 382 1 382 1 382 0 0 0

Kostnader -25 132 -25 011 -26 275 -26 754 -27 459 -525 0 0

Nettokostnad -23 486 -24 324 -24 893 -25 372 -26 077 -525 0 0 2

Socialpsykiatri

Intäkter 330 522 522 522 522 0 0 0

Kostnader -6 195 -6 818 -6 811 -6 907 -7 007 -800 0 0

Nettokostnad -5 865 -6 296 -6 289 -6 385 -6 485 -800 0 0 1

Ordinärt boende

Intäkter 26 893 32 110 32 152 32 152 32 152 0 0 0

Kostnader -73 262 -75 876 -76 888 -78 133 -79 413 -3 200 -3 000 -3 600

Nettokostnad -46 369 -43 766 -44 736 -45 981 -47 261 -3 200 -3 000 -3 600 1

Vård- och omsorgsboende

Intäkter 13 183 14 631 14 666 14 666 14 666 0 0 0

Kostnader -88 600 -89 773 -91 315 -93 379 -96 082 -889 0 -3 900

Nettokostnad -75 417 -75 142 -76 649 -78 713 -81 416 -889 0 -3 900 1

Hälso- och sjukvård

Intäkter 1 005 705 705 705 705 0 0 0

Kostnader -25 283 -24 704 -25 676 -26 248 -26 836 0 0 0

Nettokostnad -24 278 -23 999 -24 971 -25 543 -26 131 0 0 0

Funktionsstöd

Intäkter 2 468 1 944 1 945 1 945 1 945 0 0 0

Kostnader -56 020 -56 539 -57 604 -58 480 -59 380 -4 325 0 0

Nettokostnad -53 552 -54 595 -55 659 -56 535 -57 435 -4 325 0 0 1

Individ- och familjeomsorg

Intäkter 3 521 1 293 1 135 1 135 1 135 0 0 0

Kostnader -62 966 -57 161 -58 414 -59 162 -59 931 -1 700 0 0

Nettokostnad -59 445 -55 868 -57 279 -58 027 -58 796 -1 700 0 0 2

Ensamkommande flyktingar

Intäkter 25 235 64612 64557 64605 64654 0 0 0

Kostnader -21 745 -64612 -64557 -64605 -64654 -1 280 0 0

Nettokostnad 3 491 0 0 0 0 -1 280 0 0 1

IT-tjänstavtal -859 -859 -859 -859 -746 0 0 1

Oförutsedda kostnader -2 000

Summa intäkter 74 282 116 504 117 064 117 112 117 161 0 0 0

Summa kostnader -359 888 -402 205 -409 250 -415 402 -422 519 -15 465 -3 000 -7 500 Summa nettokostnad -285 607 -285 701 -292 186 -298 290 -305 358 -15 465 -3 000 -7 500

* I plan 2018-2019 inom ram har inte hänsyn tagits till ev volymökningar

Bokslut 2015 Verksamhet (tkr)

Prioriterad verksamhet utöver ram Plan 2019

Plan 2018 Budget

2017 Budget

2016

(26)

Verksamhetsområden Gemensamt område:

Förvaltningens stödfunktioner, chefer, och biståndsenhetens handläggare samt alkoholhandläggning ingår i verksamhetsområdet. Här återfinns också kostnader för gemensamma resurser som t.ex IT-baserade verksamhetssystem.

Socialpsykiatri:

Verksamhetsområdet omfattar insatser till personer med psykisk ohälsa. Inom kommunen finns boendestödjare för att ge målgruppen stöd och motivation, samt kontaktpersoner. Boendeplatser och sysselsättning köps externt vid behov.

Ordinärt boende:

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst intern och extern, dagvård demens, korttidsboendet på Tegelbacken, kontaktpersoner, ledsagning samt förvaltningens mötesplatser för seniorer. Inom området återfinns också kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Vård och omsorgsboende:

Verksamhetsområdet omfattar 5 vård och omsorgsboenden med totalt 144 platser varav 33 platser på demensboenden. Inom verksamhetsområdet finns också

förvaltningens bemanningsenhet som även bemannar hemtjänst och LSS-verksamhet.

Hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdet omfattar förvaltningens sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal som arbetar inom verksamheterna för äldre och funktionsstöd. Här finns också förvaltningens kostnader för hjälpmedel.

Funktionsstöd

Verksamhetsområdet omfattar verksamhet utifrån LSS lagstiftningen avseende assistans, boende, avlastning, familjehem, ledsagning, korttidsboende,

kontaktperson/familj och daglig verksamhet. De flest insatser utförs inom kommunal regi, men externa köp förekommer även vid särskilda behov som inte kan tillgodoses av kommunen.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet omfattar hela individ- och familjeomsorgen med

myndighetsutövning och externa köp samt förvaltningens öppenvårdsinsatser. Inom området återfinns ekonomiskt bistånd, insatser till barn och familjer hemma samt vid behov placeringar i familjehem och institution, insatser till missbrukare och övriga vuxna hemma samt vid behov placering på institution.

Verksamhetsområdet innehåller även familjerådgivning, familjerätt och kontaktpersoner.

Ensamkommande barn och unga

Verksamhetsområdet omfattar kostnader för ensamkommande barn och handläggning och uppföljning av insatser till dem. I dagsläget har kommunen en upphandlad HVB-verksamhet som drivs på entreprenad samt ytterligare externa HVB och konsulentstödda familjehem.

(27)

Verksamhet inom ram

Verksamhet

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Minskat antal brukare personlig assistans SFB 482

Extern placering korttidsplats LSS avslutad 586

Minskad kostnad daglig verksamhet pga effektivseringar 350

Arbetskläder boende LSS -175

Ny brukare personlig assistans LSS, ökade sjuklönekostnader -950 Utökning personal sommar boende/korttids LSS då daglig verksamhet och

fritidsklubb är stängt. -143

Försäljning av korttidsplats LSS till annan kommun avslutad -150

Summa 0 0 0

Verksamhet utom ram -

Prio Verksamhet

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019 Gemensam verksamhet

2 Biståndshandläggare 1,0 årsarbetare 525

Socialpsykiatri

1 Boende en årsplacering 800

1 Hemtjänst ökad ersättning 2 000 3 000 3 600

1 Utökning av korttidsplatser 1 200

Vård och omsorgsboende

1 Undersköterska 1,0 årsarbetare 443

1 Måltider 446

Ökad bemanning VÅBO 7,84 åa som ej ersätts av statliga bidrag

längre inkl beräkngad löneökning 2018 3 900

Funktionsstöd

1 Boende LSS två årsplaceringar 4 000

1 Fritidsklubb 325

Individ- och familjeomsorg

2 Placering LVM 0,5 årsplaceringar 700

2 Försörjningsstöd efter etableringsperiod för nyanlända 1 000

Ensamkommande

1 Handläggare 1,0 årsarbetare 600

1 Feriesysselsättning 480

1 Tolkkostnader 200

1 It-tjänsteavtal 2016 och 2017 746

Oförutsedda kostnader 2 000

Summa 15 465 3 000 7 500

(28)

Äldreomsorg

Består av verksamhet ordinärt boende, vård och omsorgsboende, hälso- och sjukvård och delar av gemensam verksamhet.

Utmaningar för området

Det ökade antalet äldre kommer att medföra stora kostnader för kommunen. Betydligt fler insatser beräknas i hemtjänsten än idag och sannolikt ett ökat behov av dagvård för personer med demens. Den stora utmaningen kostnadsmässigt är att kunna erbjuda boendeplatser utifrån behov som finns och ha bemanning utifrån lagkrav och enskildas behov i tillräcklig omfattning. Risken att inte kunna verkställa beslut inom 3 månader ökar i takt med att prognosen av platsbehov ökar, vilket gör att även risken för sanktioner för ej verkställda beslut ökar. Vid otillräckligt antal platser på vård- och omsorgsboende kommer en kostnadsökning att ske när det gäller hemtjänst,

hemsjukvård, medicinskt färdigbehandlade och hjälpmedel.

En utmaning för förvaltningen är också att klara den framtida kompetens-

försörjningen av personal inom äldreomsorgen då personalbehovet kommer att öka i takt med att insatserna för äldre blir fler. Särskilt svårrekryterade yrkesgrupper är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och utbildade undersköterskor i tillräcklig omfattning för både vikariat och tillsvidaretjänster. Biståndsenheten ansvarar för myndighetsutövning för äldre och volymökningarna kommer att medföra ett ökat behov av handläggare inom området.

Sjuktalen ökar och därmed också vikariebehovet. Kontrollen av personalkostnadernas utveckling är viktig att följa.

Ökade lagkrav ställer högre krav på både ledarskap och administration. Ett ökat antal medarbetare per chef ses på grund av volymökningar. Idag har cheferna i snitt 39 medarbetare och två har över 50 medarbetare. Åtgärder behöver göras på sikt.

Volym och nyckeltal

Volym Utfall

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall

2015 Budget

2016 Behov

budget 2017 Antal

biståndsbeslut ÄO 1889 2100 2227 2248 2270

Medicinsk färdigbehandlade,

antal dygn 299 319 104* 101*

Kostnad medicinskt färdigbeh kr/dygn

4300 4375 4816 4960

Antal platser

korttidsvård 22 22 22 25

Kostnad korttidsvård årsplats, tkr

438 456 457 461

--*utgår från att utökning av korttidsplatser sker

(29)

Höjning med 7,72% 2017 Ersättning per utförd

hemtjänsttimme Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Service tätort 396 kr 407 kr 418 kr Service glesbygd 423 kr 435 kr 447 kr Omvårdnad tätort 423 kr 435 kr 447 kr Omvårdnad glesbygd 453 kr 465 kr 477 kr Anhöriganställning* 207 kr 213 kr 219 kr

* anhöriganställning uppräknad med 2,7% för 2017-2019 vilket avser löneökning.

Höjning med 2,7%% 2017 Ersättning per utförd

hemtjänsttimme Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Service tätort 378 kr 388 kr 399 kr Service glesbygd 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad tätort 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad glesbygd 432 kr 443 kr 455 kr Anhöriganställning* 207 kr 213 kr 219 kr

Beräkning med en ökning 2017 på 7,72%

Heby Kommun endast intern

verksamhet

Höjning Heby kommun

intern verksamhet

Medel likhetsutsökta/ej tätortskommuner

Beräknad höjning likhetsutsökta/ej tätortskommuner Utfall 2015 383 kr 402 kr

Budget 2016 394 kr 413 kr 2,70%

Förslag till budget 2017 424 kr 7,72% 424 kr 2,70%

Plan 2018 435 kr 2,70% 435 kr 2,70%

Plan 2019 447 kr 2,70% 447 kr 2,70%

Heby Kommun endast intern

verksamhet

Höjning Heby kommun

Medel likhetsutsökta/ej tätortskommuner

Beräknad höjning likhetsutsökta/ej tätortskommuner Utfall 2015 383 kr 402 kr

Budget 2016 394 kr 413 kr 2,70%

Förslag till budget 2017 404 kr 2,70% 424 kr 2,70%

Plan 2018 415 kr 2,70% 435 kr 2,70%

Plan 2019 426 kr 2,70% 447 kr 2,70%

Budget

antal timmar Anslag Tkr

Ersättning kr per

timme Höjning

Budget 2015 73 700 28 270 384 kr

Budget 2016 72 007 28 343 394 kr

Förslag till budget 2017 71 500 30 300 424 kr 7,72%

Plan 2018 76 465 33 296 435 kr 2,70%

Plan 2019 82 582 36 931 447 kr 2,70%

(30)

Budget

antal timmar Anslag Tkr

Ersättning kr per

timme Höjning

Budget 2015 73 700 28 270 384 kr

Budget 2016 72 007 28 343 394 kr

Förslag till budget 2017 71 500 28 903 404 kr 2,70%

Plan 2018 76 465 31 745 415 kr 2,70%

Plan 2019 82 582 35 210 426 kr 2,70%

Utökning av personal VÅBO

Verksamhet Dag, kväll, helg Natt Total Liljebacken 3,0 åa 1,92 åa 4,92 åa

Korttidsboende 1,92 åa 1,92 åa

Rungården 0,5 åa 0,5 åa

Totalt åa 3,5 åa 3,84 åa 7,84 åa

Personal VÅBO antal årsarbetare/ personaltäthet per brukare inom parentes innan utökning

Feb/Mars 2015

Liljebacken (24-27platser) 11,50 (0,42)

Demens LB (16 platser) 14,31 (0,89)

Rungården (25 platser) 14,37 (0,57)

Demens RG (8 platser) 6,37 (0,80)

Kvarnängen (24 platser) 15,04 (0,62)

Tallgården (14-25 platser) 9,03 (0,64)

Tegelbacken (12 platser) 7,25 (0,60)

Demens TB (10 platser) 8,0 (0,80)

Beskrivning och analys av förändringar Hemtjänst, ökad ersättning – 2000 tkr

Hemtjänstens volym har inte ökat i samma takt som tidigare prognostiserats. Det gäller både de beviljade timmarna och de utförda timmarna. Däremot är ersättningen låg i jämförelse med andra likutsökta kommuner. En korrigering av minskad volym motsvarande 500 budgeterade timmar och höjd ersättningsnivå med 7,72%

motsvarande likutsökta kommuner visar ett utökat resursbehov jmf med dagens budget motsvarande 2 mkr. Enbart uppräkning för löner med 2,7 % motsvarar 560 tkr.

Analys:

Budgeterade timmar: Ökningen av timmar har inte skett i samma takt under 2015 och början av 2016 kopplat till befolkningsutveckling och beviljade timmar under 2014 vilket var underlaget för budget 2016.

Ersättningsnivå: Analyser av hemtjänstens kostnader utifrån nytt arbetssätt pågår.

En svag minskning av kostnader ses under mars 2016, men behöver följas under fler månader då fler åtgärder pågår. Faktisk kostnad per timme är fortfarande långt ifrån ersättning per timme.

Fler kommuner har övergått till ersättningsmodell utförd tid vilket gör det lättare att jämföra ersättningar med andra. Dock finns bara siffror för 2015 (SKLs rapport).

Jämförelsen är gjord med likutsökta kommuner och icketätortskommuner och visar att om de endast ökar sin ersättning med motsvarande för löneökningar under 2016 och 2017 så skulle ersättningen behöva öka med 7,72% i Heby kommun för att motsvara samma ersättningsnivå.

(31)

Utökning av korttidsplatser – 1200 tkr

Behovsstyrd utökning med max 3 platser på korttidsenheten genom att dubbelbelägga rum införs under 2016 som en förebyggande åtgärd för att minska kostnader för medicinskt färdigbehandlade med start under april. Utökningen sker om medicinskt färdigbehandlade personer finns på sjukhuset. Hur många platser som går att utöka utgår från brukarnas behov. Utökningen kräver utökning av bemanning delvis under dygnet. Kostnaden är lägre per dygn än kostnaden för medicinskt färdigbehandlade.

Analys:

Förvaltningens bedömning är att belastningen ökar mest på korttidsenheten när behovet av platser på vård och omsorgsboende ökar. Följden blir då att fler personer blir kvar på sjukhus och kostnaden för medicinskt färdigbehandlade ökar.

Allt fler kommer att belasta kommunens korttidsplatser i avvaktan på boendeplats.

Ett ökat behov av vård- och omsorgsboende prognostiseras med 10 platser för 2017 jmf med antal platser idag.

Antal dygn medicinskt färdigbehandlade är svårprognostiserat och kan generera stora kostnader för kommunen. Efter öppnandet av 13 platser 2015 sjönk antalet dygn till nästan noll andra delen av året. Under de tre första månaderna under 2016 var antalet dygn 51.

Skulle behovet öka med 1 årsplacering, 365 dygn medicinskt färdigbehandlade motsvarar det 1,8 mkr. Personalkostnader för att utöka 1-3 platser motsvarande tid beräknas till ca 3 årsarbetare totalt 1,2 mkr.

Faktiska kostnader för medicinskt färdigbehandlade var 2015 1,3 mkr jmf med budgeterade 500 tkr. Samma budget finns under 2016 och beräknas också var tillräcklig 2017 under förutsättning budget tillskapas för att utöka korttidsplatser.

Utökningen 2016 har nyss startat, men vi ser en ökad beläggning om 1-2 platser under nästan hela april.

Undersköterska VÅBO 1.0 tjänst – 443 tkr

Vård och omsorgsnämnden fattade den 16 april 2015 beslut om att säkerställa bemanningen på vård- och omsorgsboende utifrån förvaltningens underlag om utökning av 7,84 tjänster på grund av ökad vårdtyngd samt krav på tillgänglig personal dygnet runt. 2016 täcks behovet av statliga bidrag, förutom 1,0 tjänst.

Bidragets storlek fastställs varje år och är tidsbegränsat till 2018.

Analys:

Utökning av personal har skett nattetid på korttidsboendet och Liljebacken samt dagtid vid Liljebacken och Rungården som från början var servicehus för personer med mindre omfattande vårdbehov. Vårdtyngdsmätningar visar att

omvårdnadsbehovet inte skiljer mellan boendena idag och behovet kvarstår.

Måltider vård och omsorgsboende – fördyrade kostnader - 446 tkr

Fördyrade kostnader för måltider på vård och omsorgsboende jmf med budget 2016.

Prishöjning 3,7%.

Biståndshandläggare 1.0 årsarbetare – 525 tkr

Ökat antal beslut, främst äldre. Under 2017 kommer ett nationellt metodstöd ÄBIC, äldres behov i centrum att införas i hela Sverige för att likställa bedömningar och öka rättsäkerheten. Det kommer att medföra fler uppföljningar och beslut av

biståndshandläggarna. Vid införande av resursfördelningsmodell på vård- och omsorgsboende kommer uppföljningar av biståndshandläggare att behöva göras. Ny patientansvarslag medför att betalansvar för medicinskt färdigbehandlade inträffar efter tre dagar istället för fem. Vårdplanering och handläggning behöver då starta omgående för att hinnas med.

Analys:

(32)

Biståndshandläggarna har hög arbetsbelastning och hinner inte följa upp besluten inom främst hemtjänst inom tidsramen för beslutet idag. Utifrån nya införanden av metodstöd, ersättningsmodeller och snabbare hanläggningstider är risken stor att arbetsbelastningen blir för hög att klara med de antal handläggare som finns idag.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Består av verksamhet funktionsstöd, socialpsykiatri och delar av gemensam verksamhet.

Utmaningar för området

En svag ökning av insatser enligt LSS beräknas under de närmaste åren och innebär en rättighet för den enskilde som har behov av insatsen. Ett visst behov av externa köp av insatser finns och kan bli dyra för kommunen, särskilt avseende boende.

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Ett utökat behov av insatser till personer med psykisk ohälsa finns idag. Boendestöd ökar något och även boendeplatser. På sikt behöver förvaltningen sannolikt även tillgodose mötesplatser för denna målgrupp.

Volym och nyckeltal

Volym Bokslut

2015 Budget

2016 Behov

budget 2017 Boende socialpsykiatri,

årsplacering 2,3 2 3

Kostnad socialpsykiatri

årsplacering, tkr 693 873 895

Boende LSS, köpt verksamhet

3 3 5

Kostnad boende LSS köpt vht,

årsplac, tkr 782 1227 1503

Korttidstillsyn LSS internt,

antal barn 6 6 6

Kostnad korttidstillsyn LSS

internt, tkr 81 100 156

Beskrivning och analys av förändringar

Socialpsykiatri boende – 1 årsplacering – 800 tkr

Antalet personer som behöver boende ökar. Känd volymökning inför 2017 som kan starta redan 2016. Saknas budget för nästan 1 årsplacering.

Analys:

Boendeplanering för målgruppen visar att kostnaderna fortfarande inte överstiger kostnaden att driva boende i egen regi. Prognoser inom verksamhetsområdet är svåra att göra, kartläggning av målgruppen medför ett stort mörkertal.

Boende LSS – 2 årsplaceringar – 4000 tkr

Känd volymökning. Personer som behöver anpassat boende. Externa köp. En av personerna beräknas ha behov redan under 2016 vilket inte ryms inom budget. För dessa 2 tillkommande placeringar beräknas årskostnaden vara 2000 tkr per placering, vilket ökar snittkostnaden per årsplacering jmf med 2016 års kostnader.

Analys:

Förvaltningen har inte kompetens och det bedöms inte rimligt eller kostnadseffektivt att bygga upp kompetens och det omfattande stöd som behövs inom egen regi.