Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2019-04-10
Månadsrapport 2019-03-31
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos
tk r
2018 2019 190331 190331 2019
INTÄKTER 5 970 5 519 1 606 1 094 -512 5 519
- Avgifter 4 760 5 379 1 571 968 -603 5 379
- Bidrag 299 140 35 35 0 140
- Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0
- Interna intäkter 912 0 0 92 92 0
KOSTNADER -13 068 -13 601 -3 400 -3 180 220 -13 601
- Personalkostnader -10 556 -10 698 -2 675 -2 657 18 -10 698
- Material och övrigt -1 633 -2 209 -552 -361 191 -2 209
- Lokaler -13 -12 -3 -3 0 -12
- Entreprenader -27 0 0 0 0 0
- Konsulttjänster -447 -263 -66 -23 43 -263
- Interna IT-tjänster -195 -222 -56 -90 -34 -222
- Lämnade bidrag -11 -11 -3 0 3 -11
- Kapitalkostnader -185 -186 -47 -45 2 -186
Nettokostnader -7 098 -8 082 -1 795 -2 086 -291 -8 082
Kommunbidrag 8 276 8 082 1 795 1 795 8 082
Periodens resultat 1 178 0 0 -291 0
Bostadsanpassning
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos
tk r
2018 2019 190331 190331 2019
INTÄKTER 39 0 0 0 0 0
- Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0
- Interna intäkter 39 0 0 0 0 0
KOSTNADER -2 054 -1 752 -438 -203 235 -1 752
- Personalkostnader -235 -244 -61 -60 1 -244
- Material och övrigt -6 -95 -24 -7 17 -95
- Lokaler 0 -23 -6 0 6 -23
- Entreprenader 0 -80 -20 0 20 -80
- Konsulttjänster 0 0 0 -4 -4 0
- Interna IT-tjänster -2 -10 -2 0 2 -10
- Lämnade bidrag -1 811 -1 300 -325 -130 195 -1 300
- Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0
Nettokostnader -2 016 -1 752 -438 -203 235 -1 752
Kommunbidrag 1 751 1 752 438 438 1 752
Periodens resultat -265 0 0 235 0
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar ett mindre underskott om 56 tkr.
Underskottet hänförs till mindre intäkter äen budgeterat för perioden.
Helårsprognos
Bygg- och miljönämndens prognos för
helåret beräknas följa budget.
Bygg- och Miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr
2018 190331 190331 2019 2019
Bygg - och miljönämnden 1130
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -605 -104 -67 37 -416 -416 0
Netto -605 -104 -67 37 -416 -416 0
-Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
-Summa kostnader -605 -104 -67 37 -416 -416 0
Nettokostnad -605 -104 -66 37 -416 -416 0
Bygg- och miljöchef
Leif Rosvall(SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr
2018 190331 190331 2019 2019
Bygglov och anmälan 2130
Intäkter 2 797 598 419 -179 2 391 2 391 0
Kostnader -3 066 -956 -772 184 -3 825 -3 825 0
varav personalk ostnader -2 733 -814 -738 76 -3 254 -3 254 0
Netto -268 -358 -353 6 -1 434 -1 434 0
Miljötillsyn 2710
Intäkter 1 424 441 259 -182 1 765 1 765 0
Kostnader -3 723 -979 -927 53 -3 917 -3 917 0
varav personalk ostnader -3 452 -903 -862 41 -3 610 -3 610 0
Netto -2 299 -538 -668 -130 -2 152 -2 152 0
Livsmedelstillsyn 2730
Intäkter 387 310 298 -12 338 338 0
Kostnader -662 -167 -161 6 -667 -667 0
varav personalk ostnader -609 -157 -155 2 -626 -626 0
Netto -275 144 137 -6 -329 -329 0
Bostadsanpassning 5051
Intäkter 39 0 0 0 0 0 0
Kostnader -2 054 -438 -203 235 -1 752 -1 752 0
varav bidrag -1 811 -375 -143 232 -1 500 -1 500 0
varav personalk ostnader -243 -63 -60 3 -252 -252 0
Netto -2 016 -438 -203 236 -1 752 -1 752 0
Förvaltningsadm Bygg o Miljö 9313
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -497 -503 -580 -78 -2 010 -2 010 0
Netto 0 -503 -580 -78 -2 010 -2 010 0
-Summa intäkter 4 647 1 349 976 -373 4 494 4 494 0
varav försäljningsintäk ter 4 041 1 314 850 -464 4 354 4 354 0
varav bidrag 165 35 35 0 140 140 0
varav interna intäk ter 441 0 92 92 0 0 0
-Summa kostnader -10 002 -3 043 -2 642 401 -12 171 -12 171 0
Nettokostnad -5 355 -1 693 -1 665 28 -7 677 -7 677 0
Planerings - och utvecklingschef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr
2018 190331 190331 2019 2019
Detaljplanering 2120
Intäkter 961 256 118 -138 1 025 1 025 0
Kostnader -1 905 -418 -354 64 -1 671 -1 671 0
varav personalk ostnader -1 338 -377 -335 42 -1 507 -1 507 0
Netto -944 -162 -236 -74 -646 -646 0
Översiktlig planering 2140
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -618 -80 -152 -73 -319 -319 0
varav personalk ostnader -553 0 -151 -151 0 0 0
Netto -618 -80 -152 -73 -319 -319 0
Naturvård 2750
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -599 -169 -155 14 -676 -676 0
varav personalk ostnader -579 -156 -154 2 -622 -622 0
Netto -599 -169 -155 14 -676 -676 0
Miljömål 2760
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -106 -25 -12 13 -100 -100 0
varav personalk ostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -106 -25 -12 14 -100 -100 0
Naturvårdsplan obj 8518
Intäkter 147 0 0 0 0 0 0
Kostnader -147 0 0 0 0 0 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0
-Summa intäkter 1 108 256 118 -138 1 025 1 025 0
varav försäljningsintäk ter 719 256 118 -138 1 025 1 025 0
varav bidrag 147 0 0 0 0 0 0
varav interna intäk ter 242 0 0 0 0 0 0
-Summa kostnader -3 375 -692 -674 18 -2 766 -2 766 0
Nettokostnad -2 266 -435 -555 -121 -1 741 -1 741 0
