+
Socialförvaltningen 2021-04-19
Månadsrapport
2021-03-31
Socialnämnden
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -85 886 tkr per den siste mars, en
minskning med 1 518 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på -87 404 tkr.
Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens nettokostnader har minskat med 624 tkr per den siste mars (-63 203 tkr), jämfört med förra året (-63 827 tkr). De minskade kostnaderna syns b la på något lägre timlön- och semesterkostnader.
Social ledning visar jämfört mot samma period förra året (-6 373 tkr) 1 950 tkr lägre
nettokostnader (i år -4 423 tkr). Personalkostnaderna har varit 613 tkr lägre (-2 849 förra året, -2 236 i år). I fjol vid samma period hade vi även höjda konsultkostnader i samband med en tvist med ett företag (tvisten avslutades förra året till kommunens favör). Konsultkostnaderna är ackumulerat i år -11 tkr mot förra året -187 tkr. Tillfällig inhyrd personal(-529 tkr) är kostnader för inhyrd tf socialchef och nämndsekreterare. Inga Interna IT-kostnader kommer att hamna på socialnämnden i år, det är beslutat att det ska läggas centralt på kommunen. I nuläget har det påverkat nettokostnaderna positivt med 1 000 tkr (3 907 tkr hel året).
Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -59 334 tkr i år, jämfört med – 57 319 tkr för samma period förra året, det är 2 015 tkr högre nettokostnader. Intäkterna har varit något högre än förra året, beroende på eftersläpningar från förra året. Personalkostnaderna är på – 49 441 tkr mot -47 689 tkr förra året, en ökning av kostnaderna på 1 752 tkr (1 460 tkr är ökade kostnader pga pandemin). Material och övriga tjänster har kostnaderna ökat med -1 529 tkr (-5 662 tkr i fjol och -7 191 tkr i år), det är b la läkemedel, sjukvårdsartiklar och
skyddsutrustning som har ökat i kostnader på grund av pandemin. Kostnaderna på tillfällig inhyrd personal är enhetschef Trygghemgång (-586 tkr, korrigering sker i april på 96 tkr, har betalt för mycket dec-feb).
Myndighetsenheten har nettokostnader på – 13 549 tkr ackumulerat jämfört med -14 772 tkr förra året (1 223 tkr bättre). På intäktssidan har det kommit in lite mer driftbidrag från
migrationsverket denna perioden (ca 300 tkr) än vid samma period förra året.
Personalkostnaderna är på -7 502 tkr jämfört med -7 901 tkr förra året (399 tkr lägre).
Arbete och försörjning visar en nettokostnad på – 6 093 tkr, och det var i fjol vid samma tidpunkt – 6 090 tkr. Minskade driftbidrag från Migrationsverket ( -789 tkr lägre än vid samma period förra året) Ackumulerat är det minskade personalkostnader (personalstyrkan har minskat från 23,5 heltid till 17,5 heltid) med 1 493 tkr och minskade kostnader på bostadshyror (ca 493 tkr). Kostnad på 645 tkr tillkommit för kostnad av återställning HVB Råbyhill.
Individ och Familj har en nettokostnad på -2 486 tkr, och förra året var den på – 2 850 tkr för perioden. En lägre nettokostnad på 364 tkr.
Helårsprognos
För 2021 är prognosen i nuläget nära utfallet förra året, dvs -340 712 tkr. Helårsprognosen bygger på januari och utfall och är svårt att dra några större slutsatser av.
Det är i nuläget svårt att göra någon beräkning på hur stor kostnadspåverkan Coronaviruset kommer att ha på 2021. I dagsläget vet vi inte om vi kommer att få några större driftbidrag, liknande dem vi fick förra året från staten.
Kostnader för Socialnämnden som kan härledas till pandemin ligger under 2021 fram till mars månad på ca 2 500 tkr (1 500 tkr personalkostn. och 1 000 tkr materialkostn.).
En ekonomisk påverkan kommer också att ske eftersom det finns planer på att flytta vissa verksamheter till Gullregnsgården och Önnebo. En preliminär hyresanalys har gjorts och enligt de beräkningarna blir hyran något dyrare (ca 15 000:-/mån) men eventuellt kan fler verksamheter flytta in utöver de som planerats från början. Det finns i dagsläget inga kostnadsanalyser på detta.
Inga interna IT-kostnader kommer att belasta socialnämnden, vilket minskar nämndens kostnader med 3 907 tkr 2021.
Ett stort fokus är på personalkostnaderna, och projektet ”bemanna rätt” fortsätter under 2021, inom vård och omsorg. En översyn av hemtjänsten och att optimera brukartid fortskrider också under våren.
Den politiska handlingsplanen med arbetet att minska nettokostnaderna fortskrider. Vi ska hitta bra sätt att göra besparingar på, arbeta smartare och samtidigt behålla en bra arbetsmiljö.
Ett arbete pågår med att arbeta på ett effektivt och smart sätt och att försöka tänka långsiktigt.
De stimulansmedel som socialnämnden tar del av kommer majoriteten att läggas på ett långsiktigt perspektiv. En stor satsning pågår att utbilda egen personal och höja kvalitén på verksamheterna.
Kommunövergripande målen
Stark centralort – Planer på en mer synlig och utvecklad dagligverksamhet
Ett gott liv – Träning 75+, genomlysning av LSS och SÄBO -sökta medel investeras
Ökad trygghet - Bättre planering av hemvård. Stärkta stödfunktioner inom verksamheterna.
Kvalitetshöjande insatser, b la stärkt demenskompetens.
Verksamhetsbilagor
Förra året var konsultkostnaderna för jan-mars 2020 på 734 000:-
Fakturan för SFI för mars från Lärcenter (ca 50 000:-) har inte kommit (förra året var SFI kostanden ca 90 000:-/mån). Förra året hade vi advokatkostnader på grund av tvist med ett företag (ca 257 000:-).
