Socialförvaltningen 2019-04-18
Månadsrapport
2019-03-31
Socialnämnden
Resultaträkning, tkr Utfall
201803 Ack Budget
201903 Ack Utfall
201903 Ack Avvikelse Bokslut
2018 Budget
2019 Prognos
2019 Avvikelse
Avgifter 1 405 1 706 1 584 -122 6 003 6 824 6 824 0
Hyror externa 4 321 4 348 4 337 -11 18 295 17 392 17 392 0
Bidrag 16 063 11 980 11 953 -27 65 769 47 919 48 819 900
Övriga intäkter 666 1 818 1 794 -24 7 774 7 272 7 272 0
Interna intäkter -1 0 0 0 910 0 0 0
Summa intäkter 22 455 19 852 19 669 -183 98 751 79 407 80 307 900
Personalkostnader -63 724 -65 400 -64 894 506 -269 686 -277 411 -277 011 400
Material och övriga tjänster -7 307 -5 877 -8 197 -2 320 -40 459 -23 507 -36 807 -13 300
Lokaler -5 078 -5 960 -6 108 -148 -23 977 -23 842 -23 842 0
Entreprenader externa -9 206 -8 623 -10 185 -1 563 -38 590 -34 491 -40 491 -6 000
Interna IT-tjänster -3 -968 -1 160 -193 -3 927 -3 870 -3 870 0
Konsulttjänster -668 -476 -1 085 -609 -3 963 -1 904 -2 304 -400
Lämnade bidrag -6 218 -5 691 -5 978 -287 -23 653 -22 765 -22 765 0
Kapitalkostnader -131 -400 -367 34 -1 291 -1 602 -1 602 0
Summa kostnader -92 337 -93 395 -97 974 -4 579 -405 546 -389 391 -408 692 -19 300 Nettokostnader -69 882 -73 543 -78 305 -4 761 -306 795 -309 984 -328 385 -18 400
Kommunbidrag 71 017 73 543 73 543 0 305 326 309 984 309 984
Resultat 1 135 0 -4 761 -4 761 -1 469 0 -18 400
Driftsredovisning, tkr Utfall
201803 Ack Budget
201903 Ack Utfall
201903 Ack Avvikelse Bokslut
2018 Budget
2019 Prognos
2019 Avvikelse
Social Ledning -3 807 -1 196 -5 224 -4 028 -21 655 -4 882 -17 282 -12 400
Kvalitet & utveckling -1 047 -1 890 -1 110 780 -3 728 -7 606 -7 606 0
Förebyggande 7 -621 -663 -42 -2 330 -2 505 -2 505 0
Vård Och Omsorg -48 689 -52 422 -51 915 507 -213 925 -224 578 -224 578 0
Myndighetsenhet exkl EKB -8 587 -10 039 -11 934 -1 895 -33 355 -40 469 -46 469 -6 000
Etableringsenheten, EKB -499 -52 -101 -49 -1 214 -235 -235 0
Ekonomi- & försörjningsstöd -4 276 -3 945 -4 226 -281 -15 036 -15 841 -15 841 0
Individ & Familjeomsorg -2 562 -2 714 -2 689 25 -10 611 -10 962 -10 962 0
Arbetsmarknadsenheten -422 -665 -442 222 -4 942 -2 907 -2 907 0
Nettokostnader -69 882 -73 543 -78 304 -4 761 -306 796 -309 985 -328 385 -18 400
Kommunbidrag 71 017 73 543 73 543 0 305 326 309 984 309 984
Resultat 1 135 0 -4 761 -4 761 -1 469 0 -18 400
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett underskott på -4761 tkr för kvartal 1, vilket är att jämföra med ett överskott om 1135 tkr för motsvarande period föregående år.
Social ledning redovisar ett underskott om -4028 tkr beroende på en budgeterad
kostnadsminskning motsvarande den saknade finansieringen i budget 2019. Resultatet för motsvarande period 2018 var 1573 tkr.
Kvalitet och utveckling redovisar ett överskott på 780 tkr jämfört med ett underskott om -114 tkr för motsvarande period 2018. Överskottet beror på kostnader E-hälsa som ej belastat förvaltningen fullt under kvartal 1.
Förebyggande, folkhälsa redovisar ett underskott om -42 tkr, jämfört med ett överskott på 7 tkr föregående år. Underskottet beror på eftersläpning av intäkter.
Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 507 tkr, jämfört med 1300 tkr föregående år.
Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter visar ett underskott om -500 tkr jämfört med budget, medan personalkostnader visar ett överskott om 1000 tkr. Överskottet beror på åtgärder i handlingsplanen som fått snabb effekt.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -1895 tkr vilket är i samma nivå som underskottet motsvarande period 20018, -1794 tkr. Underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för familjehem och ökat antal institutionsplaceringar av barn.
Institutionsplaceringar av vuxna har dock minskat något.
Etableringsenhetens visar ett resultat i nivå med budget. Föregående år var resultatet -831 tkr för motsvarande period.
Individ och Familj redovisar ett resultat i nivå med budget, vilket även gjordes för motsvarande period 2018.
Ekonomi- och försörjningsstöd visar ett underskott med -281 tkr. Föregående år var resultatet i nivå med budget. Resultatet beror på något ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, samt eftersläpning och viss minskning av budgeterade återbetalningar. Kostnaderna brukar vara något högre under våren jämfört med hösten.
Arbetsmarknadsenhetens redovisade överskott om 222 tkr jämfört med -8 tkr motsvarande period föregående år. Överskottet förklaras av att en del åtgärder i handlingsplanen fått full effekt tidigare än beräknat.
Helårsprognos
För 2019 prognostiseras ett underskott med -18400 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för institutionsplaceringar av barn och ökade kostnader för familjehem med -6000 tkr, samt budgeterad kostnadsminskning avseende ej finansierad budget med -12400 tkr.
Helårsprognosen bygger på att beslutad handlingsplan fortgår enligt plan, vilket innebär osäkerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt och avgiftshöjningar kan genomföras. Det medför även att förvaltningen är beroende av andra enheter för genomförande
av en del åtgärder. Det råder även en stor osäkerhet kring utvecklingen av antalet placerade barn framöver. Ärenden rörande våld och misshandel fortsätter också att öka, från en redan hög nivå. Försörjningsstödet är i dagsläget väldigt lågt, med eventuellt kan en ökning vara på gång.
Samtidigt arbetas det i både SKL-projekt, samt robotiseringsprojekt som ska ge ökade möjligheterna för bidragstagarna att minska bidragsberoendet. Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekonomiska situationen i förvaltningen är stor.
Investeringsredovisning
Projekt Budget
2019 Helår
Utfall 2019 Ack
Återstående saldo 2019
9731 Inv Myndighet Och Ifo 2019 -500 -55 445
9732 Inv Vård Och Omsorg 2019 -500 -826 -326
9733 Inventarier Äldreboenden -1 550 -518 1 032
Total -2 550 -1 399 1 151
Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut.
Verksamhetsbilagor
