PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen
2020-05-29 1/1
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KS § 100 Dnr KS/2020:47-042
Delårsrapport 1:2020 Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport 1.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet
Rapportering av delårsrapport 1 2020 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-april år 2020 med prognos för helåret.
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror på att främst beror det på att kostnader för särskilda granskningsuppdrag inte fallit ut ännu.
Arvodeskostnaderna är lägre än budget för perioden. Helårsprognosen är en budget i balans.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2020 års drift- och investeringsbudget.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 1:2020 Kommunfullmäktige, 2020-05-15 Rapport, Delårsrapport 1:2020, 2020-05-15
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ekonomienheten Dnr KS/2020:47-042
2020-05-15 1/1
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Niklas Almhager 0152-293 58
Kommunstyrelsen
Delårsrapport 1:2020 Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna delårsrapport 1.
Beskrivning av ärendet
Rapportering av delårsrapport 1 2020 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-april år 2020 med prognos för helåret.
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror på att främst beror det på att kostnader för särskilda granskningsuppdrag inte fallit ut ännu.
Arvodeskostnaderna är lägre än budget för perioden. Helårsprognosen är en budget i balans.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2020 års drift- och investeringsbudget.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Rapport, Delårsrapport 1:2020, 2020-05-15 Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Per Malmquist Niklas Almhager
Ekonomichef Ekonom
Delårsrapport 1 2020 Kommunfullmäktige
2020-05-15
2
3
Inledning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och
verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av
kommunfullmäktige.
Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen samt valnämnden.
Ekonomisk analys Driftredovisning
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per
verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans.
Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor fördelat på arvoden och övriga kostnader. Prognos för helår är en budget i balans.
Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Främst beror det på att kostnader för särskilda granskningsuppdrag inte fallit ut ännu. Arvodeskostnaderna är lägre än budget för perioden. Prognosen för helåret är en budget i balans.
Valnämnden redovisar ett litet överskott för perioden. Helårsprognosen är en budget i balans.
Januari-april 2020 Helår 2020 Kommunfullmäktige, tkr Utfall
(U)
Budget (B)
Avvikelse (B-U)
Årsprognos (P)
Årsbudget (Å)
Avvikelse (Å-P)
KF -1 284 -1 513 230 -4 540 -4 540 0
Revision -540 -687 148 -2 062 -2 062 0
Valnämnd -5 -40 35 -119 -119 0
Summa driftredovisning -1 828 -2 240 412 -6 721 -6 721 0
4
Ramprotokoll
Kategori Beslut Budget 2020
Flerårsplan 2020 KF 2019-11-18, § 256 5 100 Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 1 611
Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 10
Totalsumma 6 721
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Kommunfullmäktiges verksamheter räknar i dagsläget inte med några ekonomiska konsekvenser utifrån Coronapandemin.
Investeringar
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020 uppgår till 0,4 miljoner kronor.
Perioden januari-april har inget utfall och helårsprognosen är att hela budgeten kommer att nyttjas. Budget avser investering i AV-utrustning till Paulinskasalen.
Helår Budget
Jan-apr Utfall
Jan-apr Avvikelse
Helår Progno s
Helår Prognos Avvikelse
Total Budget
Totalt Utfall
Total Avvikelse
Total Prognos
Utfall Total Prognos Avvikelse
IT och digitalisering -400 0 400 -400 0 -400 0 400 -400 0
0 0 0 0 0
Summa investeringar -400 0 400 -400 0 -400 0 400 -400 0
1) Utfall till om med rapportmånad/Prognos till och med 2020
Kommunfullmäktige, tkr Kategoribenämning
Årets investeringar 2020 Sedan projektens start1)
