TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare Datum Ärendebeteckning
Josef Bjerlin 2019-11-26 SBN 2019/1163
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till intern kontrollplan 2020.
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget 2020. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-2022.
Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och prioriteringar som samhällsbyggnadskontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan samhällsbyggnadskontorets olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå målen. I förslaget till
verksamhetsplan med internbudget 2020 redovisas mål och aktiviteter som bilaga 1 och intern kontrollplan 2020 som bilaga 2.
Susanne Karlsson Josef Bjerlin
Ekonom Verksamhetsutvecklare
Bilaga:
Verksamhetsplan med internbudget 2020
Verksamhetsplan med internbudget
Samhällsbyggnadsnämnden
2020
Innehåll
INLEDNING 3
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 3
Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för 2020 3
Samhällsbyggnadsnämndens organisation 5
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter 5
Verksamhetsområde Miljö 5
Verksamhetsområde Planering och bygg 6
Verksamhetsområde Stadsingenjör 7
Verksamhetsområde Stab 8
VERKSAMHETSMÅL 9
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 9
Ordning och reda i ekonomin 9
Ett grönare Kalmar 9
Ett växande attraktivt Kalmar 10
Hög kvalitet i välfärden 11
Medarbetare och arbetsmiljö 11
Uppdrag 11
Uppdrag från kommunfullmäktige 11
UTMANINGAR 13
Utmaningar 13
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 14
Ekonomi 14
PRIORITERINGAR 16
KVALITET I VERKSAMHETEN 17
Tillgänglighet 17
Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier 17
Bygglov 17
Värmepumpar 17
Enskilda avlopp 17
Planbesked 17
Bygglov 17
Samhällsbyggnadsnämndens handläggningstider 17
PERSONAL 19
Personalstruktur 19
Pensionsavgångar 19
Sjukfrånvaro 19
Förebyggande arbete och Plan för attraktiv arbetsplats 20
DRIFTBUDGET 21
Driftsbudget 2020 21
INVESTERINGSBUDGET 24
Investeringsbudget 2020 24
BILAGOR 25
Verksamhetsmål i Hypergene 25
Intern kontrollplan i Hypergene 25
Inledning
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.
Undantag är:
- kommunstyrelsens ansvar för beslut om prioritering i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas och beslut om planbesked, samt
- vatten- och miljönämndens ansvar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor.
Nämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott.
Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
I nämndens uppgifter ingår att
• ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska plane-ras och utformas
• ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och trafiksäkerhet
• fullgöra de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
• ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon
• upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk allmän plats
• ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi
• ansvara för kommunens tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter vad gäller rökfria miljöer
• ansvar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag
• ansvar för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister
• ansvar för namnsättning av kvartersmark
• ansvara för drift, underhåll och administration avseende områdena väg-märken, trafikanordningar och trafiksignaler.
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter.
Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för 2020
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska förstärka den positiva utvecklingen som Kalmar kommun befinner sig i och vara en katalysator för att främja investeringar och byggnation.
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom ramen för ovanstående ansvarsområde bidra till att hela kommunen växer och utvecklas, samt till att Kalmar är en motor för regional utveckling.
Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kalmar kommuns värdegrund ska genomsyra all verksamhet. Utifrån den värdegrunden är
samhällsbyggnadsnämndens inriktning att all verksamhet ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt vara en attraktiv arbetsplats.
Samhällsbyggnadsnämnden har under flera år bedrivit ett arbete för att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Under 2019 togs ett helhetsgrepp i arbetet att göra samhällsbyggnadskontoret till en ännu mer attraktiv arbetsplats. En medarbetargrupp tog fram en
plan för en attraktiv arbetsplats, som kommer att implementeras under 2020 och framåt. Planen bygger på idéer och förslag från medarbetare, såväl som forskning och inspiration från andra förvaltningar och kommunbolag och strävar till att medarbetare; ska ha roligt med sina kollegor, kan utvecklas och känner tillit såväl till/från medarbetare som från chefer, får stöd i att balansera arbetslivet och privatlivet och får förutsättningar att leva ett hälsosamt liv. En rad aktiviteter, både under och utanför arbetstid, kommer att arbeta mot att målen uppnås.
För att uppnå målet om ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet samt upprätthålla en god service är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. Verksamheten behöver identifiera sina processer, samt dess intressenter och risker, och följa upp dem utifrån hur väl behoven hos de vi finns till för tillgodoses. De flöden som med hjälp av digitalisering kan öka ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet ska tillvarata den möjligheten som digitaliseringen ger och samtidigt
säkerställa att överenskomna arbetssätt följs. En viktig grund för arbetet i en digital
samhällsbyggnadsprocess är att standardisera geografisk information. Det bidrar till en enklare digital hantering samt och en framtida automatisering.
Under 2020 inriktar samhällsbyggnadsnämnden verksamheten på det fortsatta arbetet med en ny och jämställdhetssäkrad översiktsplan. Översiktsplanen ska utgå både från kort och lång
planeringshorisont samt präglas av digitalisering, dialog och delaktighet. Centrala utgångspunkter i arbetet är livskvalitet och hållbar utveckling. Under 2019 handlade översiktplanearbetet framför allt om att skapa bred förankring i den kommunala organisationen genom information och workshops om behov och förväntningar. Det genomfördes även en tidig invånardialog om livskvalitet som tillsammans med flera andra underlag var utgångspunkt för det politiska fastställandet av inriktningsmålen för översiktsplanen. Under 2020 fokuseras arbetet på att färdigställa och godkänna det första översiktsplaneförslaget för samråd. Inriktningsmålen är utgångspunkt för att forma innehåll, göra avvägningar och ställningstaganden. Samrådstiden planeras pågå mellan juli och september och då kommer synpunkter att hämtas in från allmänheten, myndigheter och organisationer över förslaget med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning. Under hösten kommer alla synpunkterna att tas om hand och översiktsplaneförslaget bearbetas vidare.
Kalmar förtätas vilket ställer nya krav på tillförlitlig och attraktiv mobilitet av människor och tjänster. Parallellt med Mobility Managmentprojekten På Egna Ben, Hållbara Resval och CMM blir frågan ett integrerat Mobility Management i kommunens nya översiktsplan. För närvarande utreds dessutom en framtida placering av Kalmar C, vilket är en avgörande fråga för att möta framtida kapacitetskrav av mobilitet till och från länet. I detta arbete ingår trafikledsplan för staden, samhällsekonomiska effekter av mobilitet samt en nära koppling till en utredning av BRT (Buss Rapid Transit) längs Norra Vägen. Dessutom tar Kalmar kommun också fram en mobilitetsstrategi för att ytterligare integrera frågan i framtida utveckling av stadskärnan, kommunen, Kalmarsund och den större arbetsmarknadsregionen.
Samhällsbyggnadsnämndens organisation
Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter samt sju ersättare och samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i fyra olika verksamheter: miljö, planering och bygg, stadsingenjör samt stab, som sammanlagt innefattar 8 olika enheter. Organisationen ser ut enligt följande:
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
Verksamhetsområde Miljö
Under 2019 genomfördes en omorganisation där tre enheter slogs ihop till två. Samtidigt placerades energi- och klimatrådgivningen direkt under verksamhetschefen. Energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till allmänheten, föreningar, mindre företag och organisationer. Syftet är att visa möjligheter att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi.
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddenheten huvudarbetsuppgift är tillsyn och rådgivning enligt Miljöbalken.
Arbetet riktar sig mot verksamheter som kan påverka miljön. Det gäller till exempel industrier, biltvättar, lantbruk, dagvattenutsläpp, förorenad mark och enskilda avlopp. Vi besöker dessa verksamheter utifrån tillsynsplanen. Målet är att genom information och tillsyn bidra till att uppfylla Sveriges 16 miljökvalitetsmål.
Enheten besöker också varje år förskolor, grundskolor, gymnasier, bassänger samt tatuerare och piercare; totalt cirka 140 objekt. Utöver det hanterar vi klagomålsärenden från främst
privatpersoner.
Målet med vår tillsyn är att människor inte ska utsättas för hälsorisker t.ex. där de bor, när de går i skolan, badar eller tatuerar sig. Dessutom har vi tillsyn enligt Strålskyddslagen, Tobakslagen och Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
På enheten finns en naturvårdshandläggare som arbetar med naturvårdsfrågor och
strandskyddsdispenser. Enheten representerar Kalmar kommun i vattenråden och är också med i Kalmarsundskommissionen. Enheten deltar aktivt i kontorets arbete med bygglov, förhandsbesked och fysisk planering med expertkunskap inom t.ex. buller, naturvård, radon, påverkan från
industrier och andra störningar från omgivningen. Under 2020 kommer enheten ta aktiv del i översiktsplaneringen.
Under 2020 ska enheten fortsätta arbetet med enskilda avlopp, initiera en handlingsplan för arbetet
med förorenad mark och delta i projekt med anknytning till god vattenstatus. Prioriterade
aktiviteter kommer att under året ske inom mindre verksamheter med djurhållning, PCB-sanering, arbeta fram en plan för radonprovtagning och att bilda ett kommunalt naturreservat på Stensö.
Enheten kommer att medverka i Miljösamverkan Sydosts projekt med syfte att minskar riskerna för legionella.
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenhetens huvudarbetsuppgifter är kontroll, smittspårning, uppföljning av klagomål och varningar samt information inom livsmedelsområdet. Livsmedelsenheten kommer 2020 att
kontrollera registrerade verksamheter enligt planlagd tillsynsplan för att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs. Planeringen av tillsynen bygger på riskklassning och
erfarenhetsbedömningar och målet är att reducera eventuella hälsorisker, samt granskande kontroller ur redlighetssynpunkt. Livsmedelsverket har fastställt nationella myndighetsmål och operativa mål för 2020–2022. Vi kontrollerar de operativa mål som är aktuella fördelat mellan säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker samt information. Enheten kommer också att delta i Miljösamverkan sydosts projekt för länet.
Verksamhetsområde Planering och bygg
Verksamhetsområdet Planering och bygg har ansvaret för allt ifrån den översiktliga planeringen i kommunen till uppsättning av skyltar vid evenemang. Verksamheten skall se till att nämndens mål vad gäller den bebyggda miljön ska uppfyllas. Detta görs genom att all planläggning av mark och vatten sker med hänsyn till den enskilda människans frihet och med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Allt arbete skall genomsyras av att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Alla beslut skall syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Planeringsenheten
Planeringsenhetens främsta uppgift är att i enlighet med politiskt antagna strategiska dokument om kommunens framtida planering skapa förutsättningar för Kalmar kommuns framtida
utveckling i samklang med övergripande mål för hållbar utveckling. Planeringsenheten ska också ge stöd och information till allmänheten i frågor gällande planering i enlighet med PBL (plan- och bygglagen). Under 2020 - 2021 kommer arbetet fortsätta med att ta fram en ny översiktsplan att fortsätta. Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrdokument för planering för en hållbar framtid. Planeringsenheten driver också arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan, planeringsunderlag för dagvattenhantering i planer samt utveckling av hållbar stadsdel.
Bygglovsenheten
Bygglovsenheten arbetar främst med utredningar och beslut enligt plan- och bygglagen men också med tillsyn enligt samma lag. Generellt finns det ett stort externt intresse för vår verksamhet och därför är det viktigt att vi håller hög servicegrad. Bygglovsenheten kommer under 2020 att införa ett nytt diariesystem som förväntas korta ner handläggningstiderna ytterligare och tillsammans med en digital handläggning i övrigt ge ännu bättre service till allmänheten. Inom
Bygglovsenheten finns även Bostadsanpassningsenheten som snabbt, rättssäkert och effektivt utreder och beviljar bidrag för anpassningsåtgärder som möjliggör för fler att bo kvar hemma och under en längre tid.
Trafik, markupplåtelse och evenemang
Enheten TME (trafik, markupplåtelse och evenemang) arbetar med mobilitet av människor och tjänster i Kalmar. Samtidigt som invånarantalet stiger i staden så förtätas bebyggelse vilket medför att fler människor måste få plats på en reducerad yta. Detta medför intressekonflikter på mark där enheten blir ett viktigt gränssnitt mellan kommunen som organisation och invånare, näringsliv,
besökare och organisationer. Vi fokuserar mycket på mötet och kontakten med invånare och företag för att skapa dialog, kunskap och engagemang i dessa frågor där vår roll är att samtidigt bedriva myndighetsutövning och informationsutbyte i samhällsutvecklingsfrågor.
Inom trafikplaneringen genomför vi ett omfattande utredningsarbete kring framtida placering och kapacitet för Kalmar C. Till detta hör trafikledsplan för Kalmar stad men också en
Mobilitetsstrategi nära kopplad till framtagandet av ny ÖP där syftet är att balansera de olika transportslagen och etablera kopplingar till en större arbetsmarknadsregion med grannlänen. För detta arbete krävs en bred förankring hos större arbetsgivare, fastighetsägare och handlare tillsammans med flera förvaltningar inom kommunens organisation.
Inom markupplåtelse och evenemang arbetar enheten för att och skapa bra förutsättningar vid upplåtelse på allmän plats. Under 2020 fortsätter TME att bidra till kommunens
evenemangsstrategi genom att ha en transparant, välkomnande och tydlig hantering av ärenden, kunder och besökare. Enhetens roll i det praktiska, samordnande och förvaltningsövergripande arbetet ska fortsätta, liksom vårt aktiva deltagande i de olika evenemangsgrupperna.
Verksamhetsområde Stadsingenjör
Verksamhetsområde Stadsingenjör består av enheterna Kart-och GIS, Lantmäteri- och
Mätningsenheten. Verksamheten arbetar med lantmäterifrågor samt producerar och förvaltar geografisk information. Informationen används i hela samhällsbyggnadsprocessen som planering, projektering, byggnation och GIS-analyser. Stadsingenjören föreslår kvartersnamn, namn på gator, vägar, större parker med mera. Verksamheten ansvarar också för adressättning och ajourhållning av lägenhetsregistret.
Kart- och GIS-enheten
Kart- och GIS-enheten arbetar med ajourhållning av primärkartan, tillsammans med
Mätningsenheten. Primärkartans kvalitet är viktig i de beslutsunderlag som enheten också tar fram som en del i samhällsbyggnadsprocessen. Det kan till exempel vara nybyggnadskartor till bygglov eller grundkartor för detaljplaner. Enheten svarar också för en stor mängd analysuppdrag med hjälp av våra geografiska informationssystem (GIS), som t.ex. solstudier eller
översvämningsanalyser. De geografiska informationssystemens styrkor är att förenkla och förtydliga information som har ett geografiskt sammanhang. Det gör att efterfrågan på enkla digitala tjänster ökar både internt och externt. Kart- och GIS-enheten utvecklar, underhåller och samordnar hela kommunens behov av kartstöd, analoga som digitala.
Lantmäterienheten
Kalmar kommun är en av 39 kommuner som har en egen lantmäterimyndighet. Huvuddelen av verksamheten är handläggning av och beslut i lantmäteriförrättningar. Det som görs i en förrättning kan till exempel vara att bilda nya fastigheter och ändra fastigheter som redan finns.
Myndigheten är samrådsinstans i detaljplaner. Lantmäterienheten gör fastighetsförteckningar till planer och medverkar även aktivt i planarbetet när det gäller frågor om bl.a. fastighetsrättsligt genomförande. Lantmäterimyndigheten ansvarar för ajourhållning av det nationella
fastighetsregistret och digital registerkarta som visar fastighetsindelning, rättigheter, planer och bestämmelser. Andra arbetsuppgifter är att svara på fastighetsanknutna frågor från allmänheten, fastighetsutredningar och rådgivning i fastighetsrättsliga frågor inom kommunen.
Mätningsenheten
Mätningsenheten utför bland annat utsättning och lägeskontroll av byggnader eller anläggningar, gränsutvisning, mätning för kartproduktframställning (exempelvis grundkartor och
nybyggnadskartor), inmätning för projekteringsunderlag, vägutsättning, ledningsmätning, förrättningsmätning, höjdavvägning och andra mätuppdrag enligt överenskommelse. På mätningsenheten är numera drönar- och skanningteknik värdefulla komplement till traditionell mätning med totalstation och GNSS-instrument.
Verksamhetsområde Stab
Stabens huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja förvaltningschefen, de förtroendevalda och förvaltningens övriga verksamheter med olika typer av beslutsunderlag samt projektledning, som bidrar till såväl måluppfyllelse som kvalitetssäkring och utveckling inom
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. På staben arbetar nämndssekreterare, ekonom, utredare med juristkompetens, verksamhetsutvecklare, IT-samordnare, projektledare och administratörer.
Exempel på beslutsunderlag som staben tar fram är budget, ekonomisk uppföljning och prognos, verksamhetsmått och servicegarantier, samt bostadsstatistik och prognos för bostadsbyggande.
Staben synkroniserar även förvaltningens arbete med olika typer av styrande dokument som Verksamhetsplan med internbudget samt tillhörande intern kontrollplan, delegationsordning, dokumenthanteringsplan med flera, samt arbetet med olika typer av utredningar som riktlinjer för bostadsplanering.
Förvaltningens deltagande i såväl extern- som internrevision samordnas av staben och verksamheten tillhandahåller representanter för samhällsbyggnadskontoret i olika kommunövergripande nätverk som rör exempelvis jämställdhets-, tillgänglighets- och
integrationsarbete. All nämndadministration samt administrationen kring övriga presidiemöten hanteras av nämndsekreteraren och utredaren med juristkompetens tillhandahåller bland annat juridisk rådgivning och kvalitetssäkring i upphandlingar, kontinuerligt jobb med GDPR, samt information och utbildning till vissa enheter inom specifikt önskade områden.
Vad gäller projektledning så leds nationella och internationella externfinansierade projekt från stabens sida, men verksamheten bistår även med projektledning i interna projekt som exempelvis i den kommunövergripande översiktsplanen. För närvarande drivs tre externfinansierade projekt i nära samarbete med enheten Trafik, markupplåtelse och evenemang (TME), inom Mobility Management. Det är På Egna Ben, Hållbara Resval och CMM. Inom digitalisering är projektet StreamSam i startgroparna, som kommer skapa förutsättningar för en e-tjänst för digital och effektiv bygglovshantering. Under 2020 kommer staben även samordna uppdateringen av EDP Vision som blir det förvaltningsövergripande diariesystemet, samt införandet av Office 365 på SBK, då hela kommunen kommer att övergå till en molnbaserad tjänst- och lagringsyta.
Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-2022. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Medarbetare och arbetsmiljö.
Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder har blivit tilldelade och sedan brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag till kommundirektören, som har ansvar för att de genomförs och eventuellt delegeras till berörda förvaltningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De har sedan kompletterats med aktiviteter. De fullmäktigeuppdrag som av
kommundirektören har riktats till samhällsbyggnadsnämnden har en ansvarig person utsetts för.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål
Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 14 mål och 38 aktiviteter som finns presenterade i sin helhet i bilaga 1, Verksamhetsplan 2020.
Under ovanstående rubrik ”Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter” finns en beskrivning av vad varje enhet på samhällsbyggnadskontoret arbetar med som förutom mål och aktiviteter bidrar till att nämndens antagna verksamhetsplan uppfylls.
Ordning och reda i ekonomin
Under fokusområdet Ordning och reda i ekonomin har samhällsbyggnadsnämnden formulerat två mål. De båda stakar ut en riktning för de sätt förvaltningen ska arbeta på. Att bedriva en
verksamhet ändamålsenligt och kostnadseffektivt handlar till stor del om att utgå ifrån de vi finns till för. Verksamheterna planeras utifrån de behov som ska tillgodoses och arbetar tillsammans enligt överenskomna arbetssätt och riktlinjer. Därefter följs arbetet upp utifrån hur väl behoven hos de vi finns till för tillgodoses. De lärdomar verksamheten får av utvärderingen, av avvikelser och inkomna synpunkter ligger sedan till grund för ett arbete som bidrar till ständiga förbättringar.
Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är möjligheterna med ny teknik stora. Inte minst inom samhällsbyggnadsprocessen. För att enklare kunna hantera geografisk information samt möjliggöra en framtida automatisering, där så är möjligt, behöver informationen standardiseras.
Ett bra flöde av den geografiska informationen tillsammans med utvecklade arbetssätt ökar ändamålsenligheten och bidrar till att nämnden tillgodoser behoven hos de vi finns till för.
Ett grönare Kalmar
Arbetet mot Ett grönare Kalmar är en viktig del av samhällsbyggnadsnämnden verksamhet.
Expertis finns inom flera områden knutet till miljö och klimat och i verksamhetsplanen för år 2020 har nämnden formulerat fyra mål, varav tre är långsiktiga och ett för 2020. Därtill är två nya uppdrag fördelade till nämnden.
I arbetet för att Kalmar sund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027 kommer förvaltningen bland annat fokusera på att genomföra tillsynsprojekt med fokus på åtgärder för minskat näringsläckage hos mindre verksamheter med djurhållning och/eller växtodling som normalt inte får tillsynsbesök. Näringsläckaget gäller framförallt kväve och fosfor vilka bidrar till övergödningen av våra vattendrag. En annan källa till övergödning är de enskilda avloppen.
Mellan 2008 och 2015 gjordes en inventering av dessa i kommunen och i nuläget är 75 % av de dryga 3000 st. inventerade avloppen godkända, vilket bland annat innebär att de lever upp till de krav som ställs gällande reduktion av fosfor. Målsättningen är att vid utgången av 2020 ha ökat
andelen godkända avlopp till 80 %.
År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt samt ha netto- noll-utsläpp av växthusgaser 2045. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar med möjliggörandet av detta utifrån sex olika områden som på olika sätt berör energiproduktion, energianvändning samt kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion:
• Sträva efter maximal solelsproduktion och ökande vindkraftsproduktion
• Vara en förebild inom fossilbränslefri arbetspendling
• Förenkla ett hållbart resande i Kalmar
• Möjliggöra för delning och samnyttjande av fordon
• Möjliggöra energieffektiva bostäder och lokaler, samt att
• Vara en förebild och aktivt uppmuntra andra aktörer i samhället att bli fossilbränslefria
Under 2020 har samhällsbyggnadsnämnden också ett mål kring att skapa förutsättningar för att andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. Arbetet görs till stor del på enheten Trafik, markupplåtelse och evenemang (TME) i form av den Mobilitetsstrategi som tas fram med bland annat syftet att balansera de olika transportslagen.
Samtidigt som arbete pågår med kommunen som geografiskt område behöver nämndens
verksamheter också se över den egna miljöpåverkan. Källsortering ska ske fullt ut i samtliga lunch- och fikarum samtidigt som utfasning, där så är möjligt, och optimering av det engångsmaterial i plast som används ska påbörjas.
Utöver samhällsbyggnadsnämndens fyra mål inom Ett grönare Kalmar har förvaltningen också tilldelats två uppdrag. Det första handlar om att Initiera samverkan med de gröna näringarna för att undersöka möjligheten att binda kol i marken och därigenom öka jordkvaliteten och använda mindre gödsel. Samtidigt ska en förstudie genomföras i dialog med relevanta aktörer om
möjligheten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.
Ett växande attraktivt Kalmar
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig kugge i arbetet med Ett växande attraktivt Kalmar och under fokusområdet har nämnden formulerat tre långsiktiga mål samt ett mål för 2020.
Som en del i att säkerställa att Kalmar fortsätter utvecklas som en trygg och säker plats att leva på ska förvaltningen göra en översyn av, och eliminera felande länkar i gång- och cykelnätet. Att bygga bort felande länkar i gång- och cykelnätet leder till minskat cyklande i blandtrafik vilket påverkar dels den direkta trafiksäkerheten men också den upplevda tryggheten. I
samhällsplaneringen är planering för en trygg och säker stad en naturlig del och för att också på en mer strategisk planeringsnivå ytterligare fokusera på trygghet och säkerhet ska tillgången till rätt kompetens för detta säkerställas.
För att Kalmar ska fortsätta vara en växande och attraktiv kommun är företagsklimatet viktigt.
Genom att säkerställa kundnöjdheten inom framförallt Bygglov, Livsmedel samt Miljö- och hälsoskydd bidrar förvaltningen till ett bättre företagsklimat. Inom verksamhetsområde Miljö ska också en kommunikationsplan upprättas i syfte att öka kunskapen hos företagen och underlätta för dem att göra rätt. Samtidigt är det viktigt att nyetableringar möjliggörs. Genom att säkerställa en god planberedskap för verksamhetsområden möjliggör nämnden att företag kan etablera sig i kommunen.
Samtidigt som företagandet växer krävs också bostäder. Samhällsbyggnadsnämnden ska därför säkerställa att planberedskapen är på en god nivå för att klara bostadsförsörjningen långsiktigt. En blandad bebyggelse samt att få fram hyresbostäder med rimliga hyror är också en viktig del i att Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna att besöka, att växa upp, bo och åldras i.
För att ytterligare bidra till det långsiktiga målet ska förvaltningen arbeta med att höja livskvalitén
i de redan bebyggda områdena. En handlingsplan ska tas fram avseende förorenade områden i kommunen men även genomföra ett projekt för att säkerställa att sanering sker av PBC i byggnader där detta konstateras. Förvaltningen ska också arbeta aktivt för att mätning ska ske i alla bostadsfastigheter och djupborrade brunnar som ligger i högriskområde vad gäller radon.
För att fortsätta bidra till besöksnäringen, men också för de som idag bor i kommunen, ska ett kommunalt naturreservat bildas på Stensö, namngivna broar i Kalmar tätort ska förses med namnskyltar och för de broar som idag saknar namn ska förslag på detta tas fram.
Mycket kring besöksnäringen är också kopplat till evenemang samt mat. För att säkerställa en god livsmedelshantering ska förvaltningen medverka i Miljösamverkan Sydosts projekt gällande legionella. Arbetet kommer främst fokusera på information till fastighetsägare samt förbättrade rutiner och åtgärder vid misstänkt utbrott. En ny evenemangsstrategi är framtagen och nu ska former för arbetet utifrån denna utvecklas.
Hög kvalitet i välfärden
Under fokusområdet Hög kvalitet i välfärden har nämnden formulerat ett långsiktigt mål;
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är jämställdhetssäkrad år 2022. För att nå detta mål krävs att förvaltningen arbetar utifrån flera perspektiv, vilka hanteras i angivna aktiviteter. Mycket kring jämställdhet handlar om kompetens, att förvaltningens personal har grundläggande kunskaper om jämställdhet och förmågan att belysa jämställdhetsaspekter inom sina egna arbetsområden.
Kompetens behövs för att kunna göra analyser och utifrån vad vi ser, förbättra verksamheten.
För att kunna förbättra verksamheten, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och säkerställa likvärdig service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig resursfördelning och jämställd fördelning av makt och inflytande krävs också ett faktaunderlag. All insamlad individbaserad statistik på samhällsbyggnadskontoret behöver därför vara könssegregerad. Samtidigt ska både interna och externa arbetsgrupper, sammankallade av förvaltningen, bestå av lika andel män som kvinnor, i de fall där möjligheten finns, som ett första steg för att säkerställa en jämställd
representation.
Medarbetare och arbetsmiljö
För fokusområdet Medarbetare och arbetsmiljö är två mål för 2020 formulerade av
samhällsbyggnadsnämnden. Andelen medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen med fler än 6 sjuktillfällen per år ska minska samt att samhällsbyggnadskontoret har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering.
Förvaltningen följer kontinuerligt upp antal sjuktillfällen, från och med det fjärde sjuktillfället, och i det systematiska arbetsmiljöarbetet är arbetet kring trakasserier och diskriminering en viktig del.
Därför har inga aktiviteter under något av dess mål formulerats.
Uppdrag
I verksamhetsplan 2020 har kommunfullmäktige tilldelat kommundirektören ett antal uppdrag som kommundirektören sedan kan tilldela nämnder och bolag. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020 blivit tilldelade tre nya uppdrag. Från samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2019 finns det två uppdrag som inte var genomförda under året och som därmed är aktuella även 2020.
Uppdrag från kommunfullmäktige Uppdrag – Klimatanpassningsplan
Majoritetens inriktning är att ta fram en klimatanpassningsplan. Uppdraget ej genomfört 2019 och kvarstår därmed 2020.
Uppdrag – Tillgänglighet till stadskärnan
Majoritetens inriktning är att gemensamt med näringsidkare och fastighetsägare ta fram en handlingsplan på kort och lång sikt förbättra tillgängligheten för alla trafikslag till stadskärnan.
Uppdraget ej genomfört 2019 och kvarstår därmed 2020.
Uppdrag – Samverkan med de gröna näringarna
Initiera samverkan med de gröna näringarna för att undersöka möjligheten att binda kol i marken och därigenom öka jordkvaliteten och använda mindre gödsel.
Uppdrag – Förstudie klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel
I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjligheten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.
Uppdrag – Initiera en förvaltningsövergripande naturvårdsorganisation
Initiera en förvaltningsövergripande naturvårdsorganisation med tydlig ansvarsfördelning och ta fram relevanta styrdokument så att naturvårdsarbetet effektivt stärker och utvecklar Kalmar kommuns unika natur- och friluftsmiljöer.
Utmaningar
Utmaningar
Utifrån 2020 års inriktningar, mål och risker står samhällsbyggnadskontoret inför en rad utmaningar.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har under fokusområdet Ordning och reda i ekonomin formulerat mål och aktiviteter för att öka ändamålsenligheten och genom det, tydligare planera verksamheten utifrån vem vi är till för, ett utifrånperspektiv. Det berör hela förvaltningen samt ställer krav på en väl fungerande organisation för förbättringsarbete men också krav på ökat samarbete mellan enheter och över förvaltningsgränserna. Ett första steg är taget i och med projektet SBK 2.0, som slutfördes under 2019, och nu fortsätter arbetet med att öka kvalitén i verksamheten.
För att enklare kunna hantera information gällande äldre detaljplaner samt för att möjliggöra framtida automatisering, står förvaltningen inför flera utmaningar kopplat till digitalisering av dessa. Hur digitaliseringen ska lösas ur ett tekniskt perspektiv är inte fullt utrett, och det kommer krävas resurser både vad gäller personal och ekonomi i genomförandefasen.
Andra utmaning för 2020 berör extern kommunikation främst gällande hemsidan kalmar.se. Ett arbete behöver göras kring information framförallt på planeringsenheten samt inom
verksamhetsområdet miljö. Kommunikation med de vi är till för är viktigt och behovet kring tillgänglighet samt att informationen är aktuell är större än någonsin. Samtidigt ska ett nytt diariesystem införas på förvaltningen vilket också ställer krav på att implementering görs och att rutiner för diarieföring och gallring följs, men också vid behov uppdateras. Förvaltningen behöver utbildas i det nya systemet och informationen samt möjlighet till statistikuttag säkras.
Förvaltningen ställs också inför ekonomiska utmaningar. I Riskanalys och intern kontrollplan 2020 lyfts risken gällande budgeten för Bostadsanpassningsbidrag. Då kommunen inte styr över
kostnader för de bostadsanpassningsbidrag som ska betalas ut finns risken att den lagda budgeten för ändamålet inte kan hållas. Utmaningen ligger då i att kunna ta om hand om det redan nu prognostiserade underskottet inom förvaltningens budget.
Inom stadsingenjörsverksamheten riskerar nya krav på öppna data bidra till att intäkter på omkring 1 miljon kronor försvinner. I och med eventuellt nya krav, vad gäller öppna data samt dess kvalitet blir det en utmaning att kunna hantera dessa förändringar samtidigt som det riskerar att resurser för bland annat ajourhållning inte kan säkerställas.
Ekonomiska förutsättningar
Ekonomi
Eftersom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är intäktsberoende, i och med att 65 procent (2019; 60%) av kostnadsbudgeten täcks av intäkter, kräver det att debiteringsgraden fortsatt måste vara hög under kommande år. I arbetet med budget 2020 har de större kostnadsposterna setts över och vissa nedjusteringar har gjorts för att komma i nivå med tilldelad ram. Detta innebär att det under kommande år finns mindre utrymme för att kunna finansiera eventuella oförutsedda kostnader.
Under hösten 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Arbetet med framtagandet av översiktsplanen leds av planeringsenheten med fyra planarkitekter och en projektledare samt en biträdande
projektledare på staben som arbetar med detta under en treårsperiod. Det innebär att förvaltningen har mindre resurser för framtagande av detaljplaner, vilket i sin tur innebär minskade intäkter. ÖP- arbetet genererar också ökade kostnader för bland annat medborgarkommunikation, utredningar, material, annonsering med mera.
Kalmar kommun tog under hösten 2018 fram en digitaliseringsstrategi vars syfte är att samtliga verksamheter inom kommunen ska använda digitalisering som ett strategiskt verktyg föra att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, samt erbjuda bättre samhällsservice. För att leva upp till detta syfte valde samhällsbyggnadsnämnden att from 2019 avsätta ekonomiska resurser för inrättandet av en ny tjänst som verksamhetsutvecklare digitalisering inom
stabsverksamheten. Initialt kommer förvaltningens arbete med digitalisering att innebära ökade kostnader som förhoppningsvis längre fram kommer att medföra resursbesparingar.
Stadsingenjörsverksamheten har 2019, liksom föregående år, haft en hög aktivitet och utfört många mätningsuppdrag, fastighetsbildningar, GIS- och kartuppdrag med mera. Även 2020 kommer att bli ett år med hög aktivitet inom dessa områden. Verksamheten har dock märkt av en viss minskning av beställningar av grundkartor, projekteringsmätningar och utsättningar. Däremot märks en ökad efterfrågan på GIS-tjänster internt i kommunen de senaste åren.
Det stora antalet ärendena på bygglovenheten har inneburit att intäkterna fortsatt har varit höga.
För att nå upp till den höga intäktsbudgeten måste ärendemängden fortsätta att vara hög annars kan det innebära att enheten får svårt att nå upp till intäktsbudgeten. Under 2019 har kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag skjutit i höjden, med ett överskridande av budget på ca 40 %.
Tendensen är att den höga kostnadsnivån kommer att hålla i sig även under 2020 och då samhällsbyggnadsnämnden inte fått något tillskott i ram för denna verksamhet är prognosen redan nu ett underskott mot budget.
Enheten Trafik, markupplåtelse och evenemang (TME) har under hösten 2019 fått tjänsten som infrastrukturstrateg överflyttad till sig från staben, för att på så sätt få all kompetens kring trafikfrågor och infrastruktur samlad på en enhet. Kalmar kommuns nya parkeringsregler som började gälla from hösten 2019 har inneburit att det i budget 2020 har tagits höjd för de ökade kostnader som detta innebär och därmed även utökat budgeten för parkeringsintäkter.
Förhoppningsvis kommer ökade kostnader och intäkter att gå jämt ut.
Inom miljöverksamheten finns i nuläget inga vakanta tjänster och det löpande tillsynsarbetet fortgår enligt plan. Under 2020 förväntas en ny kontrollförordning inom livsmedelsområdet implementeras i svensk lagstiftning. Detta kommer att kräva utbildningsinsatser samt eventuellt förändrat arbetssätt. Arbetet med enskilda avlopp har nu nått en nivå där antalet inkommande tillståndsansökningar nu är betydligt färre. För att motverka det intäktsbortfall detta innebär kommer timdebitering att ske för tillsyn av enskilda avlopp som inte åtgärdats inom föreskriven tid.
Budget 2020 per verksamhetsområde
I nedanstående diagram visas hur samhällsbyggnadsnämndens nettobudget för 2020 fördelats (siffrorna inom parantes anger föregående års fördelning) mellan nämnd 4% (4%), ansvar förvaltningschef 14% (16%) och stab 19% (21%) samt verksamhetsområdena stadsingenjör 36%
(30%), planering o bygg 8% (13%) och miljö 19% (17%). Skillnaden mellan åren beskrivs närmare under rubriken Driftsbudget.
4%
14%
19%
36%
8%
19%
Budget per verksamhetsområde
Nämnd
Förvaltningschef Stab
Stadsingenjör Planering o bygg Miljö
Prioriteringar
I och med Verksamhetsplan med internbudget 2020 har samhällsbyggnadsnämnden, genom beslutade mål och aktiviteter, angivit vad förvaltningen ska prioritera inom kommunfullmäktiges fem fokusområden.
Utöver arbetet med ovan nämnda mål, aktiviteter och uppdrag har samhällsbyggnadskontoret fyra inriktningar för året. Dessa är attraktiv arbetsplats, digitalisering, den nya översiktsplanen samt Mobility Management.
Under 2020 fortsätter förvaltningen att säkerställa en planberedskap på en god nivå både vad gäller bostäder, för att klara kommunens bostadsförsörjning långsiktigt, samt för
verksamhetsområden.
Förvaltningen ska prioritera och ytterligare fokusera på kvalitén i verksamheternas processer.
Digitaliseringen ger stora möjligheter att, samtidigt som arbete sker med att utveckla dagens arbetsflöden, skapa nya och mer ändamålsenliga arbetssätt samt automatisera där så är möjligt.
Under 2020 kommer också samhällsbyggnadsnämnden att prioritera arbetet med digitalisering av äldre detaljplaner. Det skapar förutsättningar för nya lösningar och är en grund för att nå målet att samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess.
Kvalitet i verksamheten
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott
bemötande. För att tydliggöra vad de kan förvänta sig av verksamheterna har nämnden formulerat ett antal servicegarantier som presenteras nedan.
Tillgänglighet
Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare får inom två arbetsdagar svar på brev, e-post, sms eller dylikt. Svaret innebär antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked om när kunden kan förvänta sig ett svar.
Samhällsbyggnadskontoret besvarar 95 % av alla inkommande samtal av en person alternativt genom ett besked om när personen som söks är anträffbar. Det finns också möjlighet att lämna ett meddelande till personen.
Samhällsbyggnadskontoret publicerar protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden på Kalmar kommuns hemsida senast två arbetsdagar efter det att protokollet är justerat.
Samhällsbyggnadskontoret tar till sig alla synpunkter, såväl beröm som klagomål, som inkommer via Tyck till på Kalmar kommuns hemsida. Synpunkterna används sedan i arbetet med att förbättra förvaltningens service och bemötande.
Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier Bygglov
Beslut om bygglov lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Ansökan ska följa gällande detaljplan och överensstämma med plan- och bygglagens krav.
Värmepumpar
Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
Enskilda avlopp
Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
Planbesked
Beslut om planbesked ska lämnas inom 4 månader efter att komplett ansökan lämnats in.
Om samhällsbyggnadskontoret inte levererar beslut i enlighet med servicegarantierna ovan, görs nedsättning av avgiften med 25 %. Servicegarantierna gäller inte för ärenden som måste behandlas av samhällsbyggnadsnämnden.
Bygglov
Bygglovsavgift för en- och tvåbostadshus med en byggnadsarea på högst 300m2 utgår vid
uppförande av huvudbyggnad med eluppvärmning och ett primärenergital som inte överstiger 26 kwh/m2 och år. För gränsvärden för huvudbyggnader med annat uppvärmningssätt används värdarna som redovisas i FEBY18 Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY).
Samhällsbyggnadsnämndens handläggningstider
• Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden ska behållas vid 30 veckor (medianvärde).
• Utsättning av hus ska ske så snart som möjligt efter beställning.
• Nybyggnadskartor (A och B) levereras inom två veckor (medianvärde).
• Leverans av GIS-uppdrag ska ske inom två veckor (medianvärde).
• Beslut om bostadsanpassning skall lämnas senast två veckor efter komplett ansökan (medianvärde).
• Beslut om bygglov som följer gällande detaljplan och överensstämmer med plan- och bygglagen lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
• Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
• Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
Personal
Personalstruktur
På samhällsbyggnadskontoret arbetar 119 medarbetare varav tre är vikarier och en visstidsanställd.
Från att 2017 haft en hög personalomsättning (totalt 12,92% inkl. pensioner) fortsätter den nu att sjunka ner mot samma nivåer som under oktober 2016. Dock är skillnaden mellan kvinnor och män fortsatt stor vad gäller personalomsättning.
Medelåldern på förvaltningen ligger fortsatt runt 44 år och därmed på samma nivå som senaste åren.
Personalstruktur
Oktober 2019 Oktober
2018
Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Antal 57 58 115 61 55 116
Årsarbetare 57 58 115 61 55 116
Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 100 100 100 100 100 100
Medelålder 44,8 43,1 43,9 44,4 43,8 44,1
Personalomsättning i % inkl.
pensioner
10,96 5,32 8,10 11,96 7,20 9,64
Utöver ovanstående har förvaltningen även tre vikarier och en visstidsanställd.
Pensionsavgångar
2020 är det två medarbetare (en man och en kvinna) som fyller 65 år samtidigt som fler väljer att jobba kvar efter 65 år.
Sjukfrånvaro
Under 2019 har sjukfrånvaron återigen minskat och är nu nere på låga 2,3 % av ordinarie arbetad tid. Inte sedan 2015 har sjukfrånvaron på förvaltningen legat lägre. Likaså ökar frisknärvaron jämfört med föregående år, även om 2019 års siffror inte nämnvärt sticker ut jämfört med 2015 och
framåt.
Värt att nämna är dock skillnaden mellan sjukfrånvaron för män och kvinnor. Även om skillnaden har blivit något mindre 2019 jämfört med föregående år är trenden ändå att den ökar.
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid, ackumulerad
September
2019
September
2018
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
18-29 år 2,05 0 1,48 4,86 2,05 4,19
30-49 år 1,31 1,66 1,54 3,26 2,30 2,68
50-67 år 5,17 1,04 3,61 5,23 1,45 3,57
Sjukfrånvaro totalt 3,29 1,37 2,30 4,40 1,99 3,21
Frisknärvaro 53,8 58,1 55,9 38,1 49,1 43,2
Ackumulerad sjuklönekostnad t o m september
2019 2018 2017
Sjuklönekostnad 265 559 489 519 369 175
Förebyggande arbete och Plan för attraktiv arbetsplats
Samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt på kort och lång sikt för att vara en ännu mer attraktiv arbetsplats. Åtgärderna finns samlade i dokumentet Plan för attraktiv arbetsplats och innehåller följande delar:
1. Fysisk träning
2. Hälsofrämjande livsstil 3. Sociala aktiviteter 4. Kompetensutveckling
5. Aktivt och utvecklande chef- och medarbetarskap
Ovannämnda delar innehåller aktiviteter samt beskrivningar hur dessa ska genomföras. Planen är därmed det instrument förvaltningen använder sig av för att minska sjukfrånvaro de skillnader mellan kön som beskrivs ovan, samt för att öka frisknärvaro bland samtliga medarbetare.
Driftbudget
Driftsbudget 2020
Sammanställningen nedan visar de förändringar som skett från budgetram 2019 till ram 2020. En utökning av ram har skett för kostnadsökningar vid köp av verksamhet, för effekten av
komponentavskrivning och kompensation för löneökning 2019 på helårsbasis samt en sänkning av kommunens internränta, vilket totalt ger en ökning av ram med knappt 0,6 mnkr. I den statliga budgeten har Kalmar kommun blivit tilldelade knappt 0,3 mnkr för analys klimatanpassning av översiktsplanen.
Ytterligare ramförändring har skett på grund av överflyttning av IT-budget från förvaltningarna till kommunledningskontorets IT-enhet från och med 2019, vilket innebär en minskning av ram med knappt 0,6 mnkr. (Årlig ramjustering av IT-budget grundat på volymförändringar på
förvaltningarna, får beslutas av kommundirektören.) Serviceförvaltningens lokalvård kommer från och med 2020 att vara ramfinansierad och därmed har budget flyttats från nämnderna och för samhällsbyggnadsnämnden innebär det en minskning av ram med 0,7 mnkr.
Därutöver har ramjustering gjorts, minus 1,2 mnkr, för före detta stadsarkitekttjänsten som gått över till kommunledningskontoret som stadsträdgårdmästartjänst. En ramjustering med minus 0,04 mnkr från samhällsbyggnadskontoret till serviceförvaltningen har också genomförts på grund av ny allmän toalett vid kvarteret Gesällen. Sammantaget innebär dessa justeringar att
samhällsbyggnadsnämndens budgetram preliminärt blir drygt 40,5 mnkr.
Den totala intäktsbudgeten på 69,6 mnkr 2020 innebär en ökning av intäkter med 4,5 mnkr mot budget 2019. Ökningen beror framförallt på enheten Trafik, markupplåtelse och evenemang (TME):s nya parkeringsregler som genomförts under hösten 2019, vilket genererar en
intäktsökning med 3,7 mnkr. Resterande intäktsökning avser mindre uppräkning av intäktsbudget på lantmäteri- och bygglovenheterna samt miljöverksamheten.
Av samhällsbyggnadsnämndens totala kostnadsbudget på 110,1 mnkr avser 70,1 mnkr
Förändringar 2020 jämfört med 2019
tkr tkr
Budgetram 2019 42 182
Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet 34
Effekt av komponentavskrivning 150
Löneökning 2019, helårseffekt 458
Internränta (hyror) -46
Analys klimatanpassning ÖP 274
Överflyttning lokalvård till SF -694
Överflyttning IT-budget till KLK -582
Summa förändringar, KF prel budget okt 2019 -406
Överföring Strimfors tjänst till KLK -1 200
Överföring kostnad toalett Gesällen från TME till SF -40 Summa prel förändringar mellan förvaltningar -1 240
Summa förändringar mellan 2019 och 2020 -1 646
Budgetram 2020, preliminär 40 536
personalkostnader (64 %) och 36,3 mnkr övriga verksamhetskostnader (33 %). Jämfört med budget 2019 har personalbudgeten för 2020 minskat med 0,5 mnkr, vilket inkluderar en överföring av en tjänst till kommunledningskontoret samt justering av personalkostnad på grund av löneökning 2019. Budgeten för övrig verksamhetskostnad har 2020 jämfört med 2019 ökat med 3,0 mnkr. På enheten Trafik, markupplåtelse och evenemang (TME) har budgeten ökats med 3,7 mnkr för ökade kostnader i och med nya parkeringsregler och därutöver har budgeten minskats med 0,7 mnkr på grund av överflytt av budget för lokalvård till servicenämnden.
Driftsbudget 2020 per verksamhet
I nedanstående sammanställning redovisas förändringen mellan budget 2019 och budget 2020 per ansvar/verksamhetsområde uppdelat på intäkter respektive totala kostnader.
Minskningen av nämndens budget med 0,1 mnkr beror på att budgeten för resor och lokaler har justerats.
Budget för förvaltningschef har minskat med 1,4 mnkr, vilket framförallt beror på att en tjänst har överflyttats till kommunledningskontoret samt att budget för lokalvård har flyttats över till servicenämnden. Därutöver har budgeten ökats för kapitalkostnader, viss del av
infrastrukturkostnader och för satsningen på attraktiv arbetsplats.
För stabsverksamheten har nettobudgeten minskat med knappt 1,9 mnkr på grund av flytt av infrastrukturbudget (personal- och övrig kostnad) till enheten Trafik, markupplåtelse och
evenemang (TME) och förvaltningschef. Därutöver har del av budget för kapitalkostnad överförts till förvaltningschef samt en besparing gjorts på leasing av inventarier.
Stadsingenjörsverksamhetens nettobudget har ökat med 0,6 mnkr, vilket inkluderar en minskning av intäkter för kartuppdrag och utökning av personalbudget i och med löneökning 2019.
Driftsbudget Preliminär
Budget 2020 Budget 2019 Skillnad
Intäkter -69 598 -65 083 -4 515
Personalkostnader 72 094 72 609 -515
Kapitaltjänstkostnader 1 698 1 333 365
Övriga verksamhetskostnader 36 342 33 323 3 019
Summa 40 536 42 182 -1 646
Driftsbudget Skillnad
tkr
Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto
Nämnd 0 1 549 1 549 0 1 658 1 658 -109
Förvaltningschef 0 5 619 5 619 0 7 024 7 024 -1 405
Stab -1 365 9 066 7 701 -1 365 10 946 9 581 -1 880
Stadsingenjör -10 638 25 254 14 616 -10 283 24 292 14 009 607
Planering o bygg -50 930 54 314 3 384 -47 025 49 052 2 027 1 357
Miljö -6 665 14 333 7 668 -6 410 14 294 7 884 -217
Summa -69 598 110 134 40 536 -65 083 107 266 42 183 -1 646
Preliminär Budget 2020 Budget 2019
Verksamhet planering och bygg har totalt en utökning av nettobudget med drygt 1,3 mnkr jämfört med budget 2019. Dels har den övergripande budgeten för verksamheten utökats med ung 0,2 mnkr i och med att chefstjänsten blivit tillsatt. Planeringsenhetens nettobudget har minskat med ung 0,1 mnkr på grund av justering av personalbudget. Bygglovenhetens nettobudget har minskats med 0,2 på grund utökad intäktsbudget. Enheten Trafik, markupplåtelse och evenemang (TME):s nettobudget har till 2020 utökats med drygt 1,4 mnkr på grund av flytt av budget för en tjänst och övrig kostnad för infrastruktur från staben.
Miljöverksamheten har 2020 en minskad nettobudget med 0,2 mnkr jämfört med föregående år beroende på en ökad intäktsbudget.
Investeringsbudget
Investeringsbudget 2020
Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar är från och med 2019, 1,1 mnkr per år mot tidigare 1,0 mnkr. Framförallt är det till mätenheten på stadsingenjörsverksamheten som budgeten använts för inköp av fordon och mätinstrument. Investeringsbudget 2020 ligger i sin helhet
budgeterad på förvaltningschefens ansvar och kommer under året att fördelas på verksamhetsområdena när behov av investering uppstår.
Investeringsbudget 2020 2019
tkr Budget Budget Skillnad
Verksamhet
Förvaltningschef 1 100 500 600
Stadsingenjör 0 600 -600
Summa 1 100 1 100 0
Bilagor
Verksamhetsmål i Hypergene Bilaga 1, Verksamhetsplan 2020 Intern kontrollplan i Hypergene
Bilaga 2, Intern kontrollplan 2020
Verksamhetsplan 2020
Fas: Verksamhetsplan 2020 - Inmatning Rapportperiod: 2020-01-31 Organisation:
Samhällsbyggnadsnämnd
FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess
AKTIVITET
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status
Standardisera geografisk information för enklare digital hantering och
automatisering
• Delta i Geodatarådets arbete med nationella specifikationer (Andreas Wendel)
• Införande av
strandskyddsredovisning i registerkartan (Gunilla Thorvaldsson)
• Tydliggöra och utöka
kvalitetsredovisning för geografisk information (Andreas Wendel)
• Genomföra kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret och registerkartan (Gunilla
Thorvaldsson)
Lisa Klasson 2020-01-01 2020-12-31
Utveckla arbetssätt för att öka ändamålsenligheten
• Ajourhållning av geografisk information (Lisa Klasson)
• Arbetsflöden i nämndshanteringen (Monica Helgesson)
• Informationssäkerhetsfrågor (Simon Vestlund)
Josef Bjerlin 2020-01-01 2020-12-31
Genom projektet StreamSam och med stöd av innovativa digitala lösningar effektivisera samhällsbyggnadsprocessen
• Digitalisering av äldre detaljplaner (Simon Vestlund)
• Automatisera framtagandet av byggnader i 3D (Simon Vestlund)
• Automatisera framtagandet av terrängmodeller (Andreas Wendel)
• Hur vi ska hantera tekniska svårigheter som drönare utrustad med lidar för med sig? (Henrik Nilsson)
• Datainsamling med hjälp av drönare utrustad med Lidar (Henrik Nilsson)
• Skrivelse för ny mätmetod (Henrik Nilsson)
• E-tjänst för bygglovsansökan som tar hänsyn till befintliga objekt (Mikael Kaiser)
Simon Vestlund
2020-01-01 2020-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
AKTIVITET
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status
Identifiera verksamhetens processer inklusive dess intressenter och risker för att skapa ökad ändamålsenlighet
Josef Bjerlin 2020-01-01 2020-12-31
Arbeta enligt överenskomna arbetssätt och riktlinjer samt rapportera in avvikelser och förbättringsförslag
Josef Bjerlin 2020-01-01 2020-12-31
Följa upp verksamheten utifrån hur väl behoven hos de vi finns till för tillgodoses
Josef Bjerlin 2020-01-01 2020-12-31
Utifrån vad vi lär oss, förbättra
verksamheten för att bli mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv
Josef Bjerlin 2020-01-01 2020-12-31
FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.
Fullmäktigemål - Avfall
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.
Allt avfall på samhällsbyggnadskontoret källsorteras, ingen (onödig) engångsplast förekommer och övrig plast minimeras
AKTIVITET
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status
Inventera det engångsmaterial i plast som används, med syfte att fasa ut det som går och optimera användningen av det som behöver finnas kvar av till exempel hygienskäl.
Anette Klinth 2020-01-01 2020-12-31
Säkerställ att källsortering kan ske fullt ut i samtliga lunch- och fikarum .
Anette Klinth 2020-01-01 2020-12-31
Fullmäktigemål - God vattenstatus
Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027
AKTIVITET
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status
Genomföra tillsynsprojekt med fokus på åtgärder för minskat näringsläckage hos mindre verksamheter med djurhållning (<30 djurenheter) och/eller växtodling (<100 ha) som normalt inte får tillsynsbesök.
Malin Engdahl 2020-01-01 2020-12-31
Slutföra de ärenden som initierats under inventeringen av enskilda avlopp, med målet att samtliga enskilda avlopp ska vara
Malin Engdahl 2020-01-01 2020-12-31
godkända senast 2027 och minst 80 % vid utgången av 2020. I nuläget är 75 % av de inventerade avloppen godkända.
Genomföra informationsprojekt till fastighetsägare med enskilda brunnar för att öka kunskapen.
Ingeborg Nikkanen
2020-01-01 2020-12-31
Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun och netto noll utsläpp
Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto noll utsläpp 2045.
Samhällsbyggnadsnämnden möjliggör att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser 2045.
AKTIVITET
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status
Sträva efter maximal solelsproduktion och ökande vindkraftsproduktion
• Uppmuntra solceller på privata fastigheter (Staffan Johnson)
• Verka för att vindkraftspotentialen i kommunen utnyttjas inom ramen för kommunens vindkraftsplan (Staffan Johnson /Maria Houmann)
Staffan Johnson
2020-01-01 2020-12-31
Vara en förebild inom fossilbränslefri arbetspendling
• Genomför åtgärder för att bli en förebild för arbetspendling med cykel, kollektivtrafik eller samåkning
Robert Dahlström
2020-01-01 2020-12-31
Förenkla ett hållbart resande i Kalmar
• Prioritera barn och ungas cykling
• Driv ett projekt om ”Hållbart resande” för företag och organisationer i kommunen
Lisa Dahlström
2020-01-01 2020-12-31
Möjliggöra för delning och samnyttjande av fordon
• Ansöka om finansiering till förstudie för fossilbränslefri samlastning på Kvarnholmen
Robert Dahlström
2020-01-01 2020-12-31
Möjliggöra energieffektiva bostäder och lokaler
• Systematiskt informera om energieffektivisering och energismarta hus
Staffan Johnson
2020-01-01 2020-12-31
Vara en förebild och aktivt uppmuntra andra aktörer i samhället att bli fossilbränslefria
Staffan Johnson
2020-01-01 2020-12-31
• Genomför informationsprojekt för aktörer inom bygg och fastighet
o Information om solceller, solfångare, elbilsladdning, energieffektiv och fossilfri uppvärmning samt möjligheter till användning av
överskottsvärme och kyla, med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som primära målgrupper. (Staffan Johnson)
o Information om kommande lagändringar och skärpta krav när det gäller energi i
byggnader, med
hustillverkare, byggherrar och entreprenörer som primära målgrupper. (Mikael Kaiser)
Fullmäktigemål - Resor
Totala antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.
Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för att andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.
AKTIVITET
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status
Skapa, driva och utvärdera resultat från olika Mobility Managementprojekt med
målsättning att öka andelen hållbara resor
Robert Dahlström
2020-01-01 2020-12-31
