Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017-03-07
Anna Lantoft Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0163 KS-2 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Budgetunderlag 2018-2020, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner budgetunderlag 2018-2020 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-07.
Sammanfattning
Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Budgetunderlaget är nytt för årets budgetprocess och är en grund i arbetet med att ta fram en budget för 2018- 2020.
Behov som identifierats inför budget 2018-2020 är
• resurs som kan arbeta med e-handelsprojektet och sedan ansvara för det framöver
• medel för ökade kostnader i och med stora upphandlingar inom IT
• medel för att hantera ökade kostnader i och med val 2018 och 2019
• valsamordnare under hela 2018 och del av 2019 Bakgrund
Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Dokumentet är en grund i arbetet med att ta fram en budget för 2018-2020.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag i enlighet med anvisningar.
Nya/förändrade behov inför 2018-2020
• resurs som kan arbeta med e-handelsprojektet och sedan ansvara för det framöver
• medel för ökade kostnader i och med stora upphandlingar inom IT
• medel för att hantera ökade kostnader i och med val 2018 och 2019
• valsamordnare under hela 2018 och del av 2019
Godkänt dokument, 2017-03-10, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-03-07
Dnr 2017/0163 KS-2 Sidan 2 av 2
Konsekvensanalys
En konsekvensanalys har gjorts utifrån tre scenarion. En budget enligt plan 2018 med enbart med volymjustering, generellt tillskott på 1 % och
generellt tillskott på 2 %.
Möjliga effektiviseringsområden
Kommunledningskontoret ser att de IT-satsningar som görs kan leda till besparingar, centraliseringen av kommunikatörer har potentiell
effektivisering över tid. E-handel kan leda till kostnadsbesparingar samt att effektivisering av fastighetsprocessen är en viktig del för att minska
kommunens kostnader.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör t.f. ekonomichef
Godkänt dokument, 2017-03-10, Katarina Kämpe
