Ändringar i Budget 2018 och planer 2019-2020

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Till kommunstyrelsen

Ändringar i Budget 2018 och planer 2019-2020

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2017-09-21, § 140

Innehåll

Ändringar i prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram: ... 3

Kommunbidrag ... 3

Investeringsram ... 4

Ändringar i prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram:

Kommunbidrag

Följande prioriterade verksamhetsområden ryms inte inom preliminär kommunbidragsram under planperioden 2018-2020.

1. Kontrollprogram för f d deponier (Karnas Backe, Ekeboda, Ludvigsborg,

Långaröd och Ekeröd. 500 tkr

2. Omställningen av måltidsorganisationen till intäktsfinansierad verksamhet behöver fortsatt kommunbidrag under 2018. 6 800 tkr

Förändringsarbetet med måltidsorganisationen är redan igång och behovet av kommunbidrag kommer att minskas allt eftersom omorganisationen fortlöper. Ändringar i behov lyfter Tekniska nämnden så fort det finns konkreta förslag på omorganisationen.

3. Stora underhållskostnader enligt lokalförsörjningsplanen, enligt tabell 1 nedan, medför ökade hyreskostnader vilket medför hyresjusteringar.

26 000 tkr 4. Stora underhållskostnader enligt lokalförsörjningsplanen enligt tabell 1

nedan, för upprustning av yttre miljön vilket medför hyresjusteringar.

3 000 tkr

Investeringsram

För att möjliggöra en effektiv fastighetsförvaltning enligt reglementet samt korta kommunens handläggningstider föreslår tekniska nämnden att investeringsbudgeten för fastigheter som ligger under kommunstyrelsen idag flyttas över till tekniska nämndens ansvarsområde.

Följande prioriterade investeringsområden ryms inte inom investeringsram under planperioden 2018-2020.

1. Förskönande åtgärder enligt plan i två byar för att höja kommunens

attraktionskraft. 1 000 tkr

2. Investeringsbudget för att säkerställa livsmedelshantering och arbetsmiljö

för måltidsverksamheten. 1 000 tkr

Förändringsarbetet med måltidsorganisationen är redan igång och investeringsbehoven kommer att ändras beroende på hur omorganisationen av köken blir. Ändringar i behov lyfter Tekniska nämnden så fort det finns konkreta förslag på omorganisationen.

3. Investeringsbudget städmaskiner lokalvård för att säkerställa arbetsmiljö

och kvalitet. 200 tkr

4. Utflyttning av de sista 15 belysningscentraler av totalt 54 st gata/park.

1 000 tkr

Lokalförsörjningsplanen

Tabell 1: Sammanställning reparation och underhåll – Driftbudget

Total inv.

mkr

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

Barn och utbildning - Skola/Förskola

Generell upprustning utemiljö 2 2

Övriga reparationer/större underhåll 80 2,5 19,5 7 15 11 25

Övriga reparationer och underhåll 22,5 4,5 9 1 1 7

Generell upprustning utemiljö 1 1

Övriga reparationer/större underhåll 17 6 8 2 1

Övriga reparationer/större underhåll 19 10 9

141,5 2,5 33 24 28 13 41

Planerat underhåll TN 4 4 4 4

1,5 -29 -20 -24 DIFFERANS

Övriga fastigheter/hyresgäster SAMMANSTÄLLNING RU

REPARATION OCH UNDERHÅLL

Kultur och fritid

Socialförvaltningen

SUMMA

Driftsbudget

Tabell 2 och 3:

Sammanställning nybyggnation och ombyggnation – Investeringsbudget

TN beslutade Fastighets investeringsbudget jämfört med KF beslutade investeringsbudget

2018 2019 2020

Total Nybyggnation 62,0 115,0 95,0

Total Ombyggnation 33,5 11,0 45,0

Total Investeringsbudget TN beslutat 95,5 126,0 140,0 TN beslut 2017-04-27, § 75.

KS Fastighetsinvesteringar 77,0 122,0 97,0

TN Reinvestering 11,0 10,0 10,0

Total Investeringsbudget KF beslutat 88,0 132,0 107,0 KF beslut 2017-06-26.

-7,5 6,0 -33,0

INVESTERINGSBUDGET, ^mkr

Differens