Budget 2018 och planer 2019-2020

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Till kommunstyrelsen

Budget 2018 och planer 2019-2020

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2017-04-27, § 75.

Innehåll

Nämndens ansvar och organisation ... 3

Kortsiktiga mål 2018 ... 4

Verksamheten 2018... 6

Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser ... 8

Driftskostnader ... 9

Investeringar ... 9

Begäran om förändrad ekonomisk ram ... 9

Kommunbidrag ... 10

Investeringsram ... 11

Nämndens ansvar och organisation

Tekniska nämndens ansvar omfattar:

 Genomförande av byggnation, drift, underhåll och förvaltning av kommunens mark, byggnader, anläggningar och allmän plats samt för teknisk försörjning, utveckling och service.

 Byggnation, drift och underhåll av de fastigheter som ägs av Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB.

 Kommunens interna service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.

 Genomförande av byggnation sker på uppdrag eller inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, anläggningar och allmän platsmark.

 Nämnden förvaltar och underhåller den lösa egendom som nämnden ansvarar för.

 Tillika räddningsnämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt ansvarar för räddningstjänstorganisationen.

 Samordningsorgan för den kommunala renhållningen.

 Tillika trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen.

 Utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd.

 Följer det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

 Ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

 Anställningsmyndighet för all personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen,

innebärande som tjänstgör för byggnads- och miljönämnden. Förvaltningschefen anställs av kommunstyrelsen. Har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för

samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som

sker i nämndens verksamhet.

Tekniska nämndens, byggnadsnämndens och miljönämndens samhällsbyggnadsförvaltning omfattar

Kortsiktiga mål 2018

Beslut i tekniska nämnden 2017-04-27 § för kortsiktiga mål för år 2018.

Mål Styrtal Indikator

M ED B ORG A R E

God information och service till företag Minst 80 i NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat”

brandtillsyn (NKI 75, 2013) förutsättning att kommunen genomför enkäten

≥ 80 NKI 50-79 NKI

<49 NKI

God information och service till medborgarna

Medborgardialog genom information i press och internet minst 12ggr/år

>11 7-11

<7

Effektiv handläggning av delegationsbeslut

Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor

< = 3 veckor 3-4 veckor

>4 veckor

Mål Styrtal Indikator

UT VE CK LI N G

Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram

Genomförda åtgärder i miljömålsprogram

>80% av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda

<60 % av årets åtgärder är genomförda Inbjudande och trygga offentliga miljöer Åtgärd enligt plan för förskönande

insatser i offentliga miljöer

≥80 % av årets åtgärder 60-79 % av årets åtgärder

<60 % av årets åtgärder

Hållbara inköp Ekologiska matvaror minst 25%

inom Kommunservice måltider

>24%

15-24

<15%

Mål Styrtal Indikator

M ED A R B ETA R E

Hållbart medarbetarengagemang (HME) Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71

>71 61-71

<61

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % <4,5 % 4,5 -5,5 %

>5,5 %

Mål Styrtal Indikator

EK ONOM I

Myndighetsutövning delvis

intäktsfinansieras för räddningstjänsten

Intäktsfinansierad enligt lagd budget

Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget

>5 % lägre än budget

Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Noll eller positivt resultat

Negativt resultat 0-1

% av

kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av

kommunbidraget

Verksamheten 2018

Förvaltningsadministration Samhällsbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig service- och myndighetsförvaltning för politiker, kommuninvånare, företag, besökare och medarbetare.

Med organisationen som verktyg fokuserar samhällsbyggnadsförvaltningen tydligare på att under nämnderna bidra till att nå kommunfullmäktiges mål om en expansiv och attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare, god ekonomisk hushållning, hållbar utveckling, klimathänsyn samt nöjda och trygga medborgare.

Gemensamma utmaningarna för tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden är inom digitaliseringen där rutiner för tillgänglighet och kundtjänst behöver fortsätta att utvecklas för att möta dagens och framtidens krav från kommuninvånare och företag. De interna rutinerna inom ekonomi, HR, upphandling, nämndadministration och kommunikation behöver utvecklas och effektiviseras.

För att möta förändringarna föreslås att kommunfullmäktige avsätter resurser för en projektledare som under ett år leder projekt service & tillgänglighet och intern processutveckling.

Tekniska nämnden ansvarar för genomförande av kommunens ny- och ombyggnadsprojekt inom fastighet och gata/park. Ansvaret innebär även samordning och planering genom att arbeta fram exempelvis lokalförsörjningsplan och trafikplan.

Hörby kommuns budgeteringsprinciper och roller mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden behöver ses över med syfte att säkerställa effektivitet. Nuvarande principer innebär att

kommunfullmäktige budgeterar investeringsprojekt under kommunstyrelsen istället för direkt under tekniska nämnden. Detta innebär att tekniska nämnden inte råder över planeringen samt att nämnden får ansöka hos kommunstyrelsen om budgetmedel för både utredningar och

investeringar. Därutöver ska igångsättningstillstånd ansökas.

Detta förfarande innebär en omständig administrativ hantering, långa beslutsvägar och

ineffektivitet. Tekniska nämnden har minst 30-talet aktiva projekt vilka på olika sätt ska passera beslut både i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen under budgetåret. Detta förfaringssätt innebär en dubblering av beslut. Därtill kan läggas årliga ansökningar om överflyttningar av medel för projekt som redan är pågående. Förslagsvis bör kommunfullmäktige besluta om

totalinvesteringsutgift för projekten med fördelningar av budget på en fem-års period.

Tekniska nämnden föreslår att investeringsprojekten budgeteras direkt under tekniska nämnden, att igångsättningstillstånd ersätts med likviditetsplanering av ekonomikontoret samt att

kommunfullmäktige beslutar om totalinvesteringsutgift med femårsplan för investeringarna.

Kommunservice

Kommunservice är Hörby kommuns gemensamma interna servicepartner. Arbetet med en

samlokalisering mellan lokalvård, gata/park, fastighet och räddningstjänsten fortsätter under 2018

för att optimera verksamheterna där man kan hitta synergieffekter i samarbete mellan de olika

enheterna.

Kommunservice Gata/Park

Under 2018 fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder enligt trafikplanen från 2013. Abetet med gatubelysningsåtgärder fortsätter. En belysningsplan bör arbetas fram. Utflyttning av belysningscentraler är prioriterat för att kunna konkurrensutsätta drift och underhåll av gatubelysningen.

För att kunna bibehålla standarden på julbelysning behövs budgetförstärkning. Tillsyner av lekplatser har också ökats för att tillgodose lagkraven.

Hörby kommuns beslutade prismodell, för investeringsprojekt innebär behov av extra kommunbidrag, årligen, för att finansiera arbetskläder, mobil, dator, utbildning, hyra etc. för kommunens anställda. Gata/park anläggningsservice (effekt 1,5 årsanställd) 550 tkr.

Under 2018 kommer arbetet med att planera flytt av anläggningservice från centrala Hörby till Klockargården att fortsätta. Flytten av verksamheten möjliggör bostadsbyggnation på den nuvarande fastigheten.

Kommunservice Fastighet

För fastighetsförvaltningen pågår en fortsatt stor förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya arbetsrutiner med fördjupat arbete av

underhållsplaner och skötselplaner. Utvecklingen av fastighetsdatasystemet fortsätter och beräknas vara klart under 2018.

Uppdatering av lokalförsörjningsplanen fortsätter för att säkerställa fastigheternas status utifrån lagstiftningens krav samt verksamhetens och medborgarnas behov.

En avgörande del i fastighetsförvaltningens utveckling är att säkerställa att aktuella hyresavtal med gränsdagningslistor finns för alla 100-talet objekt inom Hörby kommun. Detta arbete planeras att påbörjas under 2017 och fortsätter under 2018. Genom gränsdagningslistorna kommer uppdragen för kommunens fastighetsservice att tydliggöras och uppdrag med nyttjartjänster och

verksamhetsförfrågningar kan hanteras på ett tydligt sätt.

Lokalförsörjningsplanen är en inriktning för kommunens arbete med sitt fastighetsbestånd och bildar underlag för fortsatt arbete med fördjupade utredningar och prioriteringar.

Syftet med planen är att säkerställa en god ekonomisk hushållning och kapitalsäkring av kommunens tillgångar och tillmötesgå verksamheternas behov av lokaler som uppfyller dagens krav på kvalitet, arbetsmiljö, skola, boende och omvårdnad. Förutom behov av underhåll och renoveringar har kommunen också tillväxtbehov genom fler platser för förskola, skola och omsorg.

Kommunen har behov av att avsätta en högre budget för verksamheternas interhyra till

kommunservice fastighet som innebär att takten i underhållsåtgärderna kan öka. Kommunen har därutöver behov att budgetera investeringsmedel för ombyggnationer och nybyggnationer. Aktuella fastighetsobjekt framgår i lokalförsörjningsplanen.

Kommunservice Lokalvård

Verksamheten är en internt intäktsfinansierad verksamhet, som arbetar med lokalvård främst på kommunens fastigheter såsom skolor och förskolor. Maskinparken inom verksamheter börjar bli omodern och därmed innebär ökade servicekostnader. För att undvika en ohållbar

kostnadsutveckling, bör dessa bytas ut.

En viktig del är utbildning och metodutveckling i yrkesrollen för medarbetarna.

Arbetet med att upprätta 100-talet interna avtal mellan kommunservice lokalvård och köpande verksamheter planeras att påbörjas under 2017 och att fortsätta under 2018.

Kommunhusets Cafeteria

Verksamheten är en internt intäktsfinansierad verksamhet med syftet mötes- och konferensservice i kommunhuset. Arbetet med att hitta rätt servicenivåer kommer att fortsätta under 2018 för att säkerställa en ekonomi i balans där intäkterna finansierar kostnaderna.

Kommunservice Måltider

Verksamheten är flyttad till tekniska nämnden ifrån socialnämnden från 2017-01-01 Under 2017 görs en kraftfull analys av verksamheten avseende organisation, leveranser, prissättning, olika nivåer av kvalitet samt rutiner och lagkrav. Arbete med att upprätta interna avtal mellan kommunservice måltider och köpande verksamheter kommer att inledas.

En viktig del är utbildning och kompetensutveckling i yrkesrollen för medarbetarna utifrån kommunens miljömålsprograms åtgärder med hållbar utveckling.

Utveckling av digitalt verksamhetssystem för beräkning av livsmedelskostnaderna,

portionsmängder och näringsinnehåll kommer att implementeras. En översyn av maskinpark och utrustningar måste göras, servicekostnaderna ökar i ohållbar takt och en ändamålsenlig

livsmedelshantering måste säkerställas.

Genomförande av en kommunintern måltidsverksamhet som är intäktsfinansierad kommer att fortsätta under 2018. Omställningen av organisationen kommer att behöva kommunbidrag under 2017 och 2018.

Tekniska nämnden återkommer till budgetberedningen i september med förslag på kommunbidrag för 2018.

Räddningstjänst och Samhällsskydd

Räddningstjänsten har ett långtgående samarbete med Höörs kommun. För att skapa en robustare och slagkraftigare räddningstjänstorganisation undersöks möjligheterna till ytterligare samarbete för att bibehålla och utveckla en robustare organisation.

Räddningstjänstens tid till framkomst ligger över tiden på ca 12-12,5 min. Detta mått är det som statliga myndigheter använder för att jämföra mellan kommuner. Inom Räddningstjänster i Sverige har man en trend som innebär att använder en s k Första insats person som åker direkt till en olycka för att vara snabbare på plats för att kunna göra en snabb första åtgärd. Då vår tid till framkomst har varit ganska stabil över åren och många andra kommuner blivit snabbare, blir vår tid jämför med snittet sämre.

Tekniska nämnden beslutade 2016 att inte genomföra FIP-modell. Utredning om

verksamhetsfrågan kommer att genomföras under 2017.

Tekniska nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Driftskostnader

Preliminära kommunbidragsramar 2018-2020

Driftsbudget (tkr) Bokslut 2016

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Intäkter 140 359* 165 976 161 080 161 080 161 080

Kostnader -184 542* -210 727 -203 929 -203 929 -203 929

Nettokostnad -44 183* -44 749 -42 849 -42 849 -42 849

Tekniska nämnden – Politikerna -414* -367 -367 -367 -367

Förvaltningsadministration -5 083* -5 518 -5 518 -5 518 -5 518

Kommunservice Gata/Park -21 322* -21 558 -21 558 -21 558 -21 558

Diverse Affärsverksamheter -613* -420 -220 -220 -220

Anläggningsservice 0* 0 0 0 0

Räddningstjänst & Samhällsskydd -13 610* -13 743 -13 743 -13 743 -13 743 GeoInfo – VA/GIS-nämnden -1 358* -1 443 -1 443 -1 443 -1 443

Kommunservice Fastighet -578* 0 0 0 0

Kommunservice Lokalvård -989* 0 0 0 0

Kommunhusets Cafeteria -215* 0 0 0 0

Kommunservice Måltider * -1 700 0 0 0

Nettokostnad -44 183* -44 749 -42 849 -42 849 -42 849

Kommunbidrag 43 180* 44 749 42 849 42 849 42 849

Årets resultat -1 003* 0 0 0 0

*Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 177, att överföra kostenhetens verksamhet (Kommunservice Måltider) från socialnämnden till tekniska nämnden fr.o.m. 2017-01-01. Då detta gäller ifrån 2017, inkluderar inte kolumnen

”Bokslut 2016” Kommunservice Måltider. Verksamhetens nettokostnad 2016 uppgick till -13.158 tkr, kommunbidrag till 12.499 tkr och Årets resultat -659 tkr.

Investeringar

Investeringsbudget ^{(tkr) Budget} ₂₀₁₇ ^Budget _{2018 2019} ^Plan ₂₀₂₀ ^Plan

Kommunservice Gata/Park -11 800 -22 000 -10 000

Räddningstjänst & Samhällsskydd -5 100 -1 600 -5 300 -1 100

Kommunservice Fastighet -7 000 -8 000 -8 000

Geoinfo – VA/GIS-nämnden -800 0 0

Kommunservice Måltider -500 -500 1 000

Investeringsbudget -25 200 -32 100 17 000 0

Prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram

Kommunbidrag

Följande prioriterade verksamhetsområden ryms inte inom preliminär kommunbidragsram under planperioden 2018-2020.

Förvaltningsadministration

1. Digitalt E-arkiv. Scanning av befintligt pappersarkiv. 260 tkr 2. Ökade kostnader IT och telefoni för hela Tekniska nämnden Faktiska kostnader 3. Projektledare Framtidsprojekt service & tillgänglighet och intern effektivisering

processutveckling 700 tkr

4. Utredning samordning kommunservice gata/park, fastighet och lokalvård 700 tkr Kommunservice Gata/Park

1. Ökade driftskostnader p.g.a. ökade ytor för gator och parker/grönytor vilka ej kompenserats

fullt ut. 200 tkr

2. Juldekorationsbudget behöver utökas, för att bibehålla nuvarande standard. 200 tkr 3. Lekplatser (antal 19), ökade tillsyner och anpassning efter EU:s regelverk. 200 tkr 4. F d deponier (Karnas Backe, Ekeboda, Ludvigsborg, Långaröd och Ekeröd)

måste omhändertas på ett tillfredställande sätt och förses med

kontrollprogram, för att ta fram eventuella åtgärdsplaner 500 tkr 5. Behov av ytterligare projektledare genomförande av superbussprojekt 700 tkr Kommunservice Fastighet

1. Stora underhållskostnader enligt lokalförsörjningsplanen, enligt tabell 1 nedan, medför ökade hyreskostnader vilket medför hyresjusteringar. 26 000 tkr 2. Stora underhållskostnader enligt lokalförsörjningsplanen enligt tabell 1 nedan, för upprustning

av yttre miljön vilket medför hyresjusteringar. 3 000 tkr 3. Behov av ytterligare projektledare med anledning av det stora framtida underhållsbehovet och

ökande antal investeringsprojekt. 300 tkr

4. Ökade driftskostnader p.g.a. ökade ytor för nybyggnationer samt inköp av nya fastigheter.

225 tkr 5. Ettårigt projekt för genomgång och prioritering av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

(RSA) samt genomlysning av säkerheten på kommunens fastighetsbestånd. 400 tkr

Kommunservice Måltider

1. Omställningen av organisationen till intäktsfinansierad verksamhet behöver fortsatt kommunbidrag under 2018. Tekniska nämnden återkommer med förslag på omfattning av kommunbidrag till budgetberedningen i september 2017.

Räddningstjänst och Samhällsskydd

1. Ombyggnation av saneringsrum 250 tkr

Investeringsram

Kommunservice Gata/Park

1. Framtagande av belysningsplan och utflyttning av 15 belysningscentraler 1 200 tkr 2. Förskönande åtgärder enligt plan i två byar för att höja attraktionskraften 1 000 tkr

till kommunen.

3. Trygghetssatsning, kartläggning med åtgärder, gällande belysning och

grönstruktur 700 tkr

4. Utökning av julbelysning i byarna 300 tkr

Kommunservice Fastighet

1. Reviderade nybyggnadsprojekt enligt tabell 2 nedan från lokalförsörjningsplan 62 000 tkr 2. Reviderade ombyggnadsprojekt enligt tabell 3 nedan från lokalförsörjningsplan 33 500 tkr

Kommunservice Lokalvård

1. Investeringsbudget städmaskiner för att säkerställa arbetsmiljö och kvalitet 200 tkr

Kommunservice Måltider

1. Investeringsbudget för att säkerställa livsmedelshantering reduktion servicekostnader 1 000 tkr 2. Tekniska nämnden återkommer med förslag på omfattning på omställningsåtgärder till

budgetberedningen i september 2017.

Räddningstjänst och Samhällsskydd 1. Följer beslutad investeringsplan.

Lokalförsörjningsplanen

Tabell 1: Sammanställning reparation och underhåll – Driftbudget

Tabell 2 och 3:

Sammanställning nybyggnation och ombyggnation – Investeringsbudget

Total inv.

mkr

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

Barn och utbildning - Skola/Förskola

Generell upprustning utemiljö 2 2

Övriga reparationer/större underhåll 80 2,5 19,5 7 15 11 25

Övriga reparationer och underhåll 22,5 4,5 9 1 1 7

Generell upprustning utemiljö 1 1

Övriga reparationer/större underhåll 17 6 8 2 1

Övriga reparationer/större underhåll 19 10 9

141,5 2,5 33 24 28 13 41

Planerat underhåll TN 4 4 4 4

1,5 -29 -20 -24 DIFFERANS

Övriga fastigheter/hyresgäster SAMMANSTÄLLNING RU

REPARATION OCH UNDERHÅLL

Kultur och fritid

Socialförvaltningen

SUMMA Driftsbudget

Typ av fastighet NOT Total inv.

mkr

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

Ny idrottshall, Lågehallarna Idrottshall Delvis ombyggnation 81 1 20 50 10

Tillbyggnad Skogsgläntan Förskola Två avdelningar 22 10 12

Ny förskola två avdelningar Förskola 'Akut' - två avd.

Ev. ombyggnad

6 4 2

Nybyggnation förskola Förskola Fyra avdelningar 30 10 10 10

Skola Två till fyra klassrum 20 10 10

Mötesplats Metropol Samlingslokal 10 5 5

Karnas Backe Ute Scen 6 3 3

Nytt bibliotek Bibliotek 60 20 20 20

Nytt serviceboende Äldreboende 65 10 40 15

Förvaltningsbyggnad 60 30 30

360 18 62 115 95 50 20

SUMMA NYBYGGNATION SAMMANSTÄLLNING N NYBYGGNATION

Nya klassrum

Ny anläggning kommunservice

Summering nybyggnation och ombyggnation jämfört med ram

Tabell 4: Sammanfattning lokalförsörjningsplan

Total inv.

mkr

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

Summa Barn och utbildning 150 12,5 6,5 6 35 30 60

Summa Kultur och Fritid 4 4

Summa Socialförvaltningen 105 40 15 5 10 10 25

Summa Övriga fastigheter/hyresgäster 17 5 12 0 0 0 0

276 61,5 33,5 11 45 40 85

SAMMANSTÄLLNING O OMBYGGNATION (INKL. LAGKRAV)

SUMMA OMBYGGNATION

Total inv.

mkr

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

KS Fastighetsinvesteringar 120 135 79

TN Reinvestering 7 8 9

47,5 47,5 -38 -140 DIFFERANS BUDGET - INVESTERING

OMBYGGNATION/NYBYGGNATION

INVESTERINGSBUDGET 2017 och planer 2018-2019

Total inv.

Mkr

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

Socialförvaltningen 188 40 32 53 27 11 25

Barn och utbildning 310 29 52 33 70 41 85

Kultur och fritid 183,5 8 32,5 64 31 21 27

Övriga fastigheter/hyresgäster 96 5 12 0 40 30 9

SUMMA 777,5 82 128,5 150 168 103 146