08. Delårsrapport med resultatprognos 2014

Tjänsteutlåtande Kultur- och

fritidskontoret

2014-09-10

Emelie Joachimsson Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0054 KFN-1 Diariekod:

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport med resultatsprognos 2014

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande:

• Kultur- och fritidsnämnden antar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2014- 09-10 som delårsrapport inklusive resultatprognos 2014 och

överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnderna ska lämna resultatrapport 2014 till kommunledningskontoret.

Resultatprognosen ska avse uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet.

De i budgeten angivna målen och verksamhetsmåtten ska följas upp och viktiga händelser beskrivas.

Kultur- och fritidskontorets beredning

Kultur- och fritidskontorets förslag till resultatprognos, i enlighet med de tekniska anvisningar som lämnats, presenteras i bilaga 1. Bilagan innehåller ekonomisk sammanställning och periodiserat utfall, avvikelser från budget, viktiga händelser, måluppfyllelse, verksamhetsmått och

investeringsprognos.

Kultur- och fritidskontoret redovisar i resultatprognos 2014 ett överskott om 900 000 kr jämfört med budget. Investeringskostnaderna per augusti uppgår till 1 088 500 kr och då ytterligare investeringar är planerade till hösten beräknas hela investeringsbudgeten tas i anspråk.

Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson

Förvaltningschef Nämndsekreterare/utredare