Alliansens budgetförslag 2020
Framtaget av M, KD och L
Med plan 2021-2022
Inledning
Sverige och Alvesta kommun kommer att ha många tuffa år framöver!
Detta budgetdokument för år 2020 presenterar den första sammanhållande alliansbudgeten i Alvesta kommun med tydliga borgliga inslag och gäller för verksamhetsåret 2020. Det ekonomiska klimatet för Sveriges kommuner blir allt hårdare framöver. Vi vill från början vara tydliga med att några stora ekonomiska utsvävningar finns det inte möjlighet till i kommunen de kommande åren. De viktigaste och prioriterade områden vi vill lyfta fram i denna budget för 2020 och med flerårsplan för 2021- 2022 är:
• Att få ekonomin i balans
• Att vara en attraktiv kommun
• Att vara delaktig i att utveckla näringslivet
• Att kommunen stöttar jobbskapande verksamhet
• Att hitta en lösning i skolfrågan
• Att samverka över kommungränserna
• Att växa mot Växjö
Hög prioritet med fortsatt fokus på att ha ekonomin i balans är en av de viktigaste frågorna. Det är viktigt att hushålla med de resurser som finns. Detta görs genom ekonomiska omprioriteringar mellan nämnderna. Det är viktigt att få våra medborgare i arbete och att minska bidragsberoendet är nödvändigt för att kommunens ekonomi ska klaras de kommande åren. All verksamhet måste genomlysas för att hitta onödiga kostnader och verksamheter som inte bär mot våra gemensamma mål måste avvecklas.
Alvesta kommuns framtid
Trots att det kommer att behövas en stram och konsekvent ekonomisk politik i ett antal år, måste vi arbeta för att vara en attraktiv kommun och samtidigt ha en fortsatt expansiv inställning i bostads- byggandet och en positiv inställning till företagande. Vi måste få fler skattegenererande invånare i vår kommun. Satsningen på nybyggnation av bostäder måste ske i hela kommunen. Det är viktigt att vi fördelar kommunens kommande investeringar mellan de större orterna. Moheda ska växa med nya bostadsområden, tillsammans med Vislanda, Grimslöv och Hjortsberga. Att växa mot Växjö är den självklara riktningen för utbyggnaden av Alvesta tätort. Vi måste hjälpa kommunens företag att utvecklas och vi måste arbeta intensivt för att få fler nya företag till vår kommun. Skolfrågan med ny skola i centrum där kommunen utvecklar skolområdet i centrala Alvesta samt nya förskolor och skolor på öster i Alvesta, är nödvändiga om vi ska säkra framtiden för kommande generationer.
Agenda 2030 i Alvesta kommun
Agenda 2030, som grundar sig på FN:s 17 miljömål, behöver nu införlivas i vårt årliga budgetarbete och vår verksamhetsstyrning. Eftersom det är en prioriterad fråga såväl nationellt som globalt, har vi som kommun en viktig roll i att uppfylla målen om ett hållbart samhälle. En kommunkoncern som arbetar med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet blir attraktiv att leva, bo och arbeta i. Därför har vi kopplat flera av våra målsättningar i denna budget till Agenda 2030.
Sammanfattning
I den borgliga alliansens budget för 2020 tar vi ansvar för ekonomin och klimatet samtidigt som de viktigaste framtida satsningarna i hela kommunen genomförs. Vårt uppdrag som kommunpolitiker är att få maximal utdelning ur varje skattekrona. Att hushålla med ekonomin samtidigt som vi strävar efter att utveckla välfärden är en utmaning som vi tar oss an med ansvarsfull, långsiktig och hållbar allianspolitik.
Alvesta den 3 juni 2019
Thomas Johnsson, M Christer Brinkner, KD Ulf Larsson, L
Hållbar tillväxt
Utgångspunkten för M, KD och L:s politik i Alvesta Kommun är att ansträngning ska löna sig. Vi vill se att fler har ett arbete och färre som har bidrag. Detta är även grunden för en hållbar ekonomi.
Medel skall avsättas så att kommunen kan administrera sommarjobbförmedling till våra unga.
Jobbförmedlingen kan använda samma kontaktnät som PRAO-samordnaren i skolans år 8 och 9 använder. Det första jobbet är otroligt viktigt ur många aspekter. Individen stärks genom att ta eget ansvar och prova på arbetslivet och tjäna egna pengar. Företagen har stora behov och ser potential i att tidigt få kontakt med ungdomar.
Med ansvarstagande och tydlighet kan vi bryta bidragslinjen och förstärka arbetslinjen i Alvesta kommun. Vi tror på människan och hennes förmågor. Vi vill se till att alla i vår kommun känner sig behövda och delaktiga. Alla kan och bör vara med och bidra till vår gemensamma välfärd efter sin individuella förmåga.
Att ställa krav är att bry sig och vi bryr oss särskilt mycket om att lyfta varje kommuninvånare till sin fulla potential. Grunden för vårt arbete är tron på individen och dess förmåga.
I likhet med delmål 1.5 i Agenda 2030 : vill vi bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema
klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.
Vi har haft en stor migration till vår kommun vilket inneburit ökade bidragskostnader. En stor migration förutsätter en fungerande integration som i sin tur bygger på en tydlig arbetslinje.
Det är hög tid att byta ut segregation och bidragsberoende mot integration, lönearbete och tydliga krav på motprestation för alla bidrag. Företag som vill anställa skall stöttas med personligt match- ningsstöd, vuxenutbildningen och SFI skall ha en resultatbaserad ersättning där fokus ligger på kompetensförsörjning. Vi prioriterar vuxenutbildning mot arbetsmarknadens bristyrken.
Att få ett jobb och arbetskamrater är ofta vägen in till integration och det svenska språket. Behärskar man inte det svenska språket så får man väldigt svårt att komma in i samhället, ett samhälle där alla som kan, skall vara med och bidra.
Vi vill genom Alvesta Löftet stärka arbetslinjen, minska jobbklyftan och se till att vägen från nyanländ till nyanställd förkortas. Vi ska ta nya steg mot full sysselsättning, fler ska gå från jobbinsatser, bidrag och utbildning till egen försörjning.
Alvesta löftets åtagande består av:
Tydlig arbetslinje för alla kommuninvånare. Tydliga krav på motprestation för bidrag och positiv förväntan om arbetsförmåga.
Arbetsmarknad för alla kommuninvånare. Personlig kontakt för arbetsgivare, flexibelt stöd och förbättrad matchning.
Arbetskraft för alla kommuninvånare. Individanpassade insatser och vuxenutbildning med fokus på kompetensförsörjning.
Det är med glädje vi ser hur industrimark görs tillgänglig i vår kommun. Ett gott företagsklimat är en viktig och prioriterad fråga. För att klara att utveckla hela kommunen på ett positivt sätt måste vi samverka och samarbeta med näringslivet. Genom Alvestalöftet knyter vi samman integration med arbetskraft och bidrar till ett rikt arbetsliv för både anställda och företagare.
Människors vardag
Genom att arbeta aktivt med de globala målen lokalt i Alvesta kommun bygger vi oss starka. Det elfte målet i Agenda 2030 som handlar om hållbara städer och samhällen är eftersträvansvärt. De globala målen skall genomsyra all vår kommunala verksamhet i så stor omfattning som möjligt.
Alvesta kommun måste nu vässa armbågarna och bli en föregångskommun. Vi kan inte konkurrera om storstadsliv och shopping, men vi kan bli den bästa kommunen att leva och bo i.
I framtiden kommer det ställas betydligt högre krav på både privatpersoner och på oss som kommun.
Vi kan inte fortsätta konsumera och slänga i den omfattningen som görs idag. Miljömedvetenheten måste öka och långsiktiga lösningar krävs. Nytillverkning av varor och produkter är oerhört resurs- krävande och påfrestar vår miljö å det grövsta.
Vi är positiva till den cirkulära ekonomin och ser en utvecklingspotential på området. Återbruk är också något man gärna pratar om men sällan gör något åt.
I kommunen saknas den naturliga platsen för återbruk och en plats att ta till vara gamla men fungerande saker. Vi vill se en privat aktör som jobbar miljömedvetet och med återvinning och kunskapsförmedling som främsta ledord, där personer som står en bit från arbetsmarknaden skulle kunna få sitt första arbete och som kan inspirera och få kommuninvånarna att bli mer medvetna om hur de val de gör påverkar miljön.
Inom varje nämnd, förvaltning och bolag sker idag ett miljöarbete. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. I enlighet med målen i Agenda 2030 uppnås flera av de globala målen med detta initiativ.
Alvesta kommun med sitt strategiska läge både i länet och i hela Sydsverige har alla möjligheter att spela en central roll i framtiden för hela södra Sverige. I vår avlånga kommun finns en växande småstad, mindre orter, mysiga samhällen, landsbygd, sjö nära lägen, jordbruk och skogsmark. Närhet till såväl större riksväg, stambana och flygplats gör Alvesta kommun till vinnare när det kommer till kommunikationsmöjligheter.
Utanför Alvesta tätort är skolorna den främsta kommunala angelägenheten på orten och skall fungera som knutpunkt och mötesplats även efter ordinarie skoltid
Alvesta kommun är en pendlingskommun. Både in- och utpendling förekommer i hög grad, med klar övervikt på utpendling. Man väljer att bo i Alvesta kommun men arbeta på annat håll. Det kan ses som ett kvitto på att Alvesta kommun har god service och att man gärna bor här. Vi ser att fler vill bo i Alvesta kommun vilket märks tydligt på de stigande bostadspriserna, bokön hos Allbohus och antalet sålda kommunala tomter.
”Idag flyttar vi inte av samma orsaker som tidigare. Att flytta på grund av arbete har blivit mindre vanligt och det har blivit mer vanligt att flyttmotiven bygger på valet av boendemiljö och
livskvalitetsfaktorer.”- Regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87)
För att fortsätta attrahera människor att vilja bosätta sig i Alvesta kommun krävs att vi växlar upp och ger medborgarna vad de vill ha. Vi vill säkra ekonomin för att kunna erbjuda en bra plats att växa, leva och bo på.
Föreningslivet i vår kommun är omfattande. Här kan vi bygga trygghet och välmående på samverkan och tillsammans. När vi vill göra skillnad är det civilsamhället, vi vanliga människor som gör skillnad.
Det aktiva föreningslivet som finns i vår kommun utgör en ryggrad. Genom att ta initiativ och uppmuntra till allt mer samverkan mellan föreningar på våra orter bidrar vi till att skapa samman- hang för medborgare i alla åldrar och med många olika intressen. Föreningar aktiva på Virdavalls- området kan vara med och utveckla Rönnemyrsområdet.
För Alvestas del finns alla möjligheter att öka skatteintäkterna utan att för den skull höja skatten.
Skattehöjning säger vi definitivt nej till. Som pendlingskommun är vi beroende av att de som pendlar ut väljer att bo kvar i vår kommun. För att effekten skall bli som störst och kommunens ekonomi urstark, behöver fler personer komma i sysselsättning och fler personer med arbete och inkomst välja att flytta till vår kommun. Alla som redan bor här skall vilja bo kvar. Med den formeln får vi starka finanser.
Våra framtida samhällen- Alvesta, Moheda, Vislanda, Grimslöv och Hjortsberga
Alvesta tätort måste fortsätta att utvecklas till ett attraktivt samhälle. Att växa mot Växjö är den självklara riktningen för utbyggnaden av Alvesta tätort. Moheda ska växa och utvecklas med nya bostadsområden, tillsammans med Vislanda, Grimslöv och Hjortsberga. Vi ska hjälpa kommunens företag att utvecklas och vi måste arbeta intensivt för att få fler nya företag till vår kommun. Vägar, järnvägar och cykelvägar måste utvecklas vidare. Vi vill se nya rondeller vid avfarten från 126:an både i Vislanda och i Moheda. Utveckla Grimslövs centrum. Flytta ut den tunga trafiken genom Alvesta centrum med en förbifart på västra Alvesta. Bygg en viadukt vid Lekarydsvägen för att knyta ihop Alvesta. Trafiksäkrare och effektivare åtgärder för att sänka hastigheten på utsatta vägsträckor. Fler och säkrare cykelvägar i hela kommunen. Effektivisera järnvägstrafiken med ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö.Sjöparken i centrala Alvesta har alla möjligheter att bli ett bra och populärt frilufts- och rekreations område. Här ska finnas utegym, tillgänglighetsanpassade promenadstråk, väderskydd, grillplats, picknickbord, fasta bänkar, lekplats och fiskebryggor. En träbro byggs vid den grundare delen av norra Salen för att knyta ihop östra Alvesta med centrum. På så vis skapas en vacker promenadslinga utmed vattnet, mitt i centrum.
Barn och ungas behov
Vi prioriterar barn och unga. Vi förespråkar tidiga insatser och sambandet mellan studiero, trygghet och lärande är central och ger vinster längre fram. För den enskilde eleven är det oerhört viktigt att skolan tar tillvara på varje barns inneboende kraft och motverkar psykisk ohälsa. ”Barnens Bästa Gäller i Kronoberg!” är ett arbetssätt vi ska utveckla och implementera tillsammans med andra nämnder och Region Kronoberg, på våra förskolor och skolor.
Den övergripande strategin som antogs av utbildningsnämnden länkas samman bra med FN:s globala mål i Agenda 2030. Våra egna värdeord bemöta, bejaka, och berika fångar in det som är applicerbart i vår kommun. Att medvetandegöra de globala målen i skolans värld är framgångsrikt, då barn och unga i Alvesta kommun blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle.
Vi vill satsa på en större högstadieskola och en ny sporthall i centrala Alvesta genom att kommunen använder marken på grusplanen mitt emot ICA som skolområde, övertar Folkets hus lokaler, utvecklar och bygger ihop Hagaskolan samt att man återigen använder Stenlyckeskolan som skola.
Biblioteket har sin naturliga plats i skolan. Samlingslokalerna ska kunna nyttjas både på dag och kvällstid och blir på så vis en naturlig samlingspunkt för våra unga mitt i centrum. Detta för att tillgodose en växande framtid.
Digitaliseringen i samhället går fort och Alvesta kommun skall ligga i framkant och testa nya grepp med digitala hjälp- och läromedel, både i förskola och skola.
Skolans kompensatoriska uppdrag blir än mer viktigt i dessa tider när många barn kommer från annan kultur. Vi måste slå vakt om våra svenska värderingar och upprätthålla vår värdegrund och ett jämställt samhälle där pojkar och flickor har samma rättigheter, skyldigheter, men också möjligheter.
Den ökade skillnaden mellan flickors och pojkars resultat och betyg måste tas på allvar och åtgärder sättas in. Skolan skall tillse att alla elever ges stöd att utvecklas och tillskansar sig kunskap bland annat genom läxhjälp och riktade individuella insatser. Erfarenheterna från Skolverkets satsning
”Samverkan för bästa skola” ska tas till vara och spridas till alla kommunens skolor.
Att behärska det svenska språket ihop med ett gymnasiebetyg förebygger utanförskap och
arbetslöshet. Vårt främsta mål är att jobba långsiktigt i alla årskurser för att öka andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiet och fullfölja studierna.
De unga som inte har betyg att söka till gymnasiet får nya möjligheter som sommarjobb. Deras sommarjobb blir både sommarskola och sommarjobb. Vi är tydliga med att utbildning är viktigt och att ansträngning skall löna sig. Med en gymnasieutbildning i bagaget undviks i många fall
arbetslöshet och utanförskap.
Trygg välfärd
Ett levande kulturliv är en viktig del av Alvesta kommuns attraktionskraft. All kultur ska och bör inte ske i kommunal regi. Kommunen skall skapa förutsättningar för såväl kulturliv som utövare. Barn och ungdomar ska tidigt komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan. Biblioteken är en viktig del av vårt kulturliv. De fyller också en demokratisk roll, vad det gäller att ge fakta och understödja arbetet med källkritik. Vår centrala placering i Kronobergs län gör att våra invånare har nära till det mesta, även utanför kommungränserna.
Ett aktivt och väl fungerande föreningsliv är också en viktig förutsättning för att skapa möjlighet att umgås och göra saker gemensamt, det är därför viktigt att kommunen ger goda möjligheter och förutsättningar för att föreningslivet i hela kommunen ska blomstra och skapa mötesplatser för såväl vuxna som barn och ungdomar. Kommunen ska verka och stötta samarbete mellan föreningarna och föra tydlig samt god dialog i deras respektive utvecklingsarbete. För att ge bättre överblick och perspektiv behöver den redan initierade samverkan mellan förvaltningar och nämnder genom projektet Ung i Alvesta komma ytterligare vidare i sitt arbete med att stötta barn och ungdomar på såväl skoltid som fritid. Ett föreningsliv med olika intressen ger en meningsfull fritid och en ökad möjlighet för ett gott resultat i skolan och socialt på långsikt. I denna samverkan ser vi som positivt att även föreningslivet i kommunen engageras och inkluderas för att ytterligare hitta goda
förutsättningar för en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar.
Genom stark sammanhållning och trygghet stärker vi tillsammans välfärden. Det gäller invånare i alla åldrar. Med höjd barn- och elevpeng ger vi förutsättningar att anställa fler personal i förskola, grundskola och fritidshem. Det gynnar trygghet, studiero och kvalitén i stort.
Samverkansprojektet ”Barnens Bästa i Kronoberg” fortsätter att utvecklas tillsammans med Region Kronoberg för att tidigt hitta barn som riskerar att fara illa, och stötta dem och deras föräldrar med våra gemensamma krafter.
Det välfärdsområde som Omsorgsnämnden ansvarar för är ett krävande arbete, som berör många människor.
Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. För att kunna erbjuda våra kommuninvånare omsorg som genomsyras av god kvalité och värdighet krävs att vår personal som utför tjänsterna får rätt förutsättningar.
Arbetet inom vården präglas av högt tempo, stor arbetsmängd och splittrade arbetsuppgifter under tidspress. Personalen skall göra mer och leva upp till högt ställda krav. Fysisk överbelastning orsakar hälften av arbetssjukdomarna. Vi önskar bygga vidare på arbetet med digitaliserad vård som avlastar vår personal samtidigt som viss teknik förlänger möjligheterna för vårdtagaren att bibehålla en upplevd självständighet.
En god arbetsmiljö för personalen i Alvesta kommun är en av våra högt satta prioriteringar. Här värnar vi både om utförarens egen hälsa och förutsättningarna för att uppnå en god och säker vård. I en hälsosam vårdmiljö ska både vårdtagarens behov tillgodoses liksom våra medarbetares rätt att må bra.
Vi är fastbeslutna att Alvesta kommun skall vara en attraktiv kommun att bo, arbeta och leva i.
Att använda våra skollokaler efter skoltid som mötesplats för föreningslivet och studiegrupper ska gynnas.
BUDGET I SIFFROR
Driftramar
RAMFÖRÄNDRINGAR NÄMNDER år 2020-2022
Tkr, ökad ram (+) Budget
2020
Plan 2021
Plan 2022
minskad ram (-) Jämfört med budget 2019
Generell effektivisering -1 000
Kommunstyrelsen -1 000 0 0
Integrationsarbete -100
Generell effektivisering -1 500
Kultur och fritidsnämnden -1 600 0 0
Ökad barn- och elevpeng 5 000
Kemikaliesmart förskola -360
Barnens bästa gäller! -335
Utbildningsnämnden 4 305 0 0
Arbetsmiljöarbete 3 000 -1 500
Drift Spiran 4 800
Omsorgsnämnden 7 800 0 -1 500
Barnens bästa gäller! -35
Nämnden för arbete och lärande -35 0 0
Generell effektivisering -2 500
Samhällsbyggnadsnämnden -2 500 0 0
6 970 0 -1 500
Drift, netto Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan
(tkr) 2018 2019* 2019** 2020** 2021 2022
Kommunstyrelsen*** 70 125 71 200 71 724 70 724 70 724 70 724
Kultur och fritidsnämnden 48 213 49 500 49 460 47 860 47 860 47 860
Utbildningsnämnden 534 131 444 800 440 283 444 588 444 588 444 588
Nämnden för arbete och lärande 112 924 216 900 213 499 213 464 213 464 213 464
Omsorgsnämnden 341 996 350 200 334 755 342 555 342 555 341 055
Samhällsbyggnadsnämnden 50 466 49 600 51 524 49 024 49 024 49 024
Nämnden för myndighetsutövning 181 300 200 200 200 200
S:a nettokostnader nämnder 1 158 036 1 182 500 1 161 445 1 168 415 1 168 415 1 166 915 Gemensam finansiering 1 183 494 1 173 300 1 171 445 1 182 445 1 180 445 1 179 945
Årets resultat 25 458 -9 200 10 000 14 030 12 030 13 030
* Avser prognos per mars 2019
**Löneök effekt 2019 exkl. Kommunal- och vårdförbundet och exkl. helårseffekt 2019 för budget 2019 Ytteliggare kompensation för kapitalkostnad för 2019 kommer justeras i augusti och december 2019
***Överförmyndarbudgeten är sedan 2019 flyttad till Kommunstyrelsen
Strategiska kontot
Mnkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Upplösning avsättning infrastruktur 1,0 1,0 1,0
Huseby driftbidrag 2,0 1,3 1,3
Växjö Smaland Airport 0,3 0,3 0,3
Sommarjobb 2,3 2,3 2,3
Ung i Alvesta 0,5 0,5 0,5
Digitaliseringssamordning 0,5 0,5 0,5
Vuxenutbildning/ökad anställningsbarhet 2,0 2,0 2,0
Ledarskap och förändringsarbete 2,0 2,0 2,0
Hållbarhet Agenda 2030 0,3 0,3 0,3
Volymökningar skolan och förskola 5,0 7,5 10,0
Delsumma 15,9 17,7 20,2
Löneökningar och övrigt strategiska* 57,6 84,9 113,3
Summa 73,5 102,6 133,5
*inkluderar även ej utfördelade budgetmedel för löneökningar 2019
för vårdförbundet och Kommunalförbundet och helårseffekter
Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader
Gemensam finansiering, mnkr
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022
Kommunalskatt 871,7 894,8 927,0
Fastighetsavgift 39,7 39,7 39,7
Kommunalekonomisk utjämning 340,4 353,7 360,3
Generellt statsbidrag flyktingstöd 6,8 0,0 0,0
Delsumma 1 258,6 1 288,2 1 327,0
Uttag pensionsmedel 2,2 2,2 2,2
Övriga finansiella intäkter 13,0 13,0 13,1
KP-avgift 57,2 58,9 60,6
Internränta 10,5 10,5 10,5
Intäkter 1 341,5 1 372,8 1 413,4
Finansiell kostnad 1,6 1,7 1,7
Pensionskostnad 68,0 70,9 75,7
Löneskatt pensionskostnad 16,5 17,2 18,4
Förändring avskrivningar -0,5 0,0 4,1
Strategiska åtgärder 73,5 102,6 133,5
Kostnader 159,1 192,4 233,4
Nettointäkt 1 182,4 1 180,4 1 180,0
