Manadsrapport per okt

Månadsrapport oktober 2017

Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos MBN ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Investeringsprognos ... 5

2 Viktiga förändringar ... 6

3 Nya data och resultat ... 7

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos MBN

Prognosrapport MBN

Budget 2017

Period-

utfall Utfall % Prognos okt

Budget- avvikelse

Prognos aug

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Intäkter -17 125 -19 098 112 -26 404 9 279 -23 404

Kostnader 38 862 32 481 84 41 502 -2 640 42 319

Netto (tkr) 21 737 13 383 62 15 098 6 639 18 915

Resultat (tkr) per verksamhetsnivå

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 726 674 93 832 -106 734

Netto (tkr) 726 674 93 832 -106 734

Stab och Kansli

Intäkter -345 -520 151 -624 279 -624

Kostnader 1 861 1 729 93 2 055 -193 2 194

Netto (tkr) 1 516 1 209 80 1 431 86 1 570

Bygglovsenheten

Intäkter -9 100 -12 091 133 -18 000 8 900 -15 000

Kostnader 18 373 15 153 82 18 968 -595 19 907

Netto (tkr) 9 273 3 062 33 968 8 305 4 907

Mät- och kartenheten

Intäkter -3 580 -2 877 80 -3 680 100 -3 680

Kostnader 5 951 5 027 84 6 284 -334 6 310

Netto (tkr) 2 371 2 151 91 2 604 -234 2 630

Miljö- och

hälsoskyddsenhet

Intäkter -4 100 -3 610 88 -4 100 0 -4 100

Kostnader 11 950 9 873 83 13 363 -1 413 13 174

Netto (tkr) 7 850 6 263 80 9 263 -1 413 9 074

Prel. kostnader-

interna 0 26 0 0 0 0

Budget 2017

Period-

utfall Utfall % Prognos okt

Budget- avvikelse

Prognos aug

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar för år 2017 ett positivt resultat om ca 6 600 tkr jämfört med budget. De skillnader som främst uppkommit sedan tidigare prognos är ökade intäkter för bygglovsverksamheten. Den tidigare aviserade prognosen om ytterligare intäkter ser nu ut att realiseras varför de nu presenteras i prognosen. Dessutom har ett större bygglov beviljats vilket i tidigare prognos rapporterats vara en osäker intäkt för år 2017.

Under hösten har bygglovsenheten inte fullt ut kunnat besätta de vakanser som uppstått vilket gör att prognosens personalkostnader minskar under året.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet visar periodutfallet i förhållande till budget. Riktvärdet gällande perioden för kolumnen Utfall är 83,3%.

Som det meddelats i tidigare rapport beror den stora differensen i riktvärdet för stab och kansli på den ökade intäkten som inkommit från Energimyndigheten till energirådgivningen. Den har gett möjlighet att utöka verksamhetens informationsinsatser vilket även avspeglas i dess kostnader, därför avviker riktvärdet från perioden.

Differensen i riktvärdet för bygglovsenhetens intäkter beror främst på det ökade inflödet av bygglovsansökningar för stora byggprojekt och minskade personalkostnader på grund av vakanser.

Prognosbedömning

Utfallet för intäkterna inom bygglovsenheten var vid oktober månads slut 12 000 tkr. Under november kommer 2 400 kr faktureras och beräkningarna för december månads intäkter beräknas till 3 600 tkr. Detta ger en prognos för helåret om totalt 18 000 tkr. Bedömningen av intäkterna fram till november antas säkra. I en känslighetsanalys, där jämförelse görs av mer eller mindre intäkter, antas även decembers intäkter vara relativt säkra. Dessa ärenden är dock beroende på nämndbeslut och när ansökningarna är kompletta.

Prognosen visar även att de tjänster som planerats för att täcka de vakanser som uppstått blir svåra att besätta under året. Anledningen är att det är fortfarande svårt att hitta kompetent personal till de vakanta tjänsterna vilket får som följd att personalkostnaderna minskar under hösten.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde

I rapporteringsområde stab och kansli redovisas intäkter och kostnader utöver budget vilket beror på att de tidigare aviserade ytterligare intäkterna till verksamheten energirådgivning nu redovisas till totalt 624 tkr. Intäkterna har inkommit i form av förhöjt bidrag om 279 tkr från energimyndigheten vilka är avsatta till att förmedla kunskap och driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle inom energi och klimat. Av den anledningen ökar också kostnaderna i samma omfattning som de tillkommande intäkterna.

Bygglovsenheten redovisar ett avsevärt bättre resultat i jämförelse med budget. Verksamheten kan konstatera att ett flertal byggprojekt är beviljade och att fler större bygglov är klara för beslut. Under året har bygglovsenheten upplevt ett stort antal ansökningar av stora bygglov vilket även genererar betydligt högre intäkter i jämförelse med tidigare år.

Miljö- hälsoskyddsenheten redovisar ökade konsultkostnader i jämförelse med budget. De ökade kostnaderna hänförs främst till införandet av nytt verksamhetssystem.

Eventuell omdisponering av budget Omdisponering inte aktuell under året.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga underskott, därför är inga åtgärder planerade.

1.3 Investeringsprognos

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

2000 0 2000

2 Viktiga förändringar

Under året har det uppstått vakanser för bygglovsenheten vilket gett effekter på

handläggningstiden. För att hålla rimliga handläggningstider har bygglovsenheten tagit hjälp av konsultstöd. Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera kompetent personal eftersom det råder brist på bygglovshandläggare på arbetsmarknaden. Som följd av detta uppstår det en högre belastning på befintliga bygglovshandläggare.

3 Nya data och resultat

Inga nya data eller resultat att rapportera.