Månadsrapport maj 2017
Miljö- och byggnadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos MBN ... 3
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4
1.3 Investeringsprognos ... 5
2 Viktiga förändringar ... 6
3 Nya data och resultat ... 7
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos MBN
Prognosrapport MBN
Budget 2017
Period- utfall
Prognos
maj Utfall % Budget- avvikelse
Prognos apr
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND
Intäkter -17 125 -10 323 -20 504 60 3 379 -20 504
Kostnader 38 862 16 201 40 616 42 -1 754 40 339
Netto (tkr) 21 737 5 878 20 112 27 1 625 19 835
Resultat (tkr) per rapporteringsområde
Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 726 293 738 40 -11 726
Netto (tkr) 726 293 738 40 -11 726
Stab och Kansli
Intäkter -345 -260 -624 75 279 -624
Kostnader 1 861 928 2 085 50 -224 2 270
Netto (tkr) 1 516 668 1 461 44 55 1 646
Bygglovsenheten
Intäkter -9 100 -5 063 -12 100 56 3 000 -12 100
Kostnader 18 373 7 529 18 816 41 -443 18 938
Netto (tkr) 9 273 2 466 6 716 27 2 557 6 838
Mät- och kartenheten
Intäkter -3 580 -1 617 -3 680 45 100 -3 680
Kostnader 5 951 2 742 6 060 46 -109 5 825
Netto (tkr) 2 371 1 126 2 380 47 -9 2 145
Miljö- och
hälsoskyddsenhet
Intäkter -4 100 -3 383 -4 100 83 0 -4 100
Kostnader 11 950 4 708 12 917 39 -966 12 580
Netto (tkr) 7 850 1 325 8 817 17 -966 8 480
Budget 2017
Period- utfall
Prognos
maj Utfall % Budget- avvikelse
Prognos apr
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos
Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar för år 2017 ett positivt resultat om ca 1 600 tkr jämfört med budget. De skillnader som uppkommit sedan tidigare prognos är ökade kostnader för verksamheten miljö och hälsa.
Utfallet jämfört med riktvärde och prognos
Riktvärdet visar periodutfallet i förhållande till budget. Riktvärdet gällande perioden för kolumnen Utfall är 41,7%.
Som det meddelats i tidigare rapport beror den stora differensen i riktvärdet för stab och kansli på den ökade intäkten som inkommit från Energimyndigheten till energirådgivningen. Den har gett möjlighet att utöka verksamhetens informationsinsatser vilket även avspeglas i dess kostnader, därför avviker
riktvärdet från perioden.
Differensen i riktvärdet för bygglovsenhetens intäkter beror främst på det ökade inflödet av bygglovsansökningar för stora byggnationer.
Differensen i riktvärde rörande miljö- och hälsoskyddsenheten beror på att årsavgifterna nu har
fakturerats. De återstående intäkterna är löpande kontrollavgifter vilka kommer faktureras löpande under året.
Prognosbedömning
I prognosen antas att intäkter om 12 100 tkr bör inkomma till bygglovsenheten. Intäkterna kan främst komma att öka eftersom enheten upplever ett högt ansökningstryck och några av de lovansökningar som inkommit har mycket stora volymer vilket ger stora intäkter. Det är dock svårt att bedöma verksamhetens intäkter eftersom de är relaterade till när lovsökande inkommer med kompletta handlingar och då går att fakturera. Därför prognostiserar bygglovsenheten även denna månad ökade intäkter om 3000-4000 tkr under år 2017. Av försiktighetsskäl redovisas i denna prognos 3000 tkr i ytterligare intäkter.
Kommentarer till prognos per rapporteringsområde
I rapporteringsområde stab och kansli redovisas intäkter och kostnader utöver budget vilket beror på att de tidigare aviserade ytterligare intäkterna till verksamheten energirådgivning nu redovisas till totalt 624 tkr. Intäkterna har inkommit i form av förhöjt bidrag om 279 tkr från energimyndigheten vilka är avsatta till att förmedla kunskap och driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle inom energi och klimat. Av den anledningen ökar också kostnaderna i samma omfattning som de tillkommande intäkterna.
Bygglovsenheten redovisar ett avsevärt bättre resultat i jämförelse med budget. I analysen över väntade lovsansökningar har en jämförelse gjorts mellan tidigare år vilken ger ett antagande om ett större flöde av lovansökningar under året, därför prognostiserar bygglovsenheten ökade intäkter om 3000-4000 tkr under år 2017. Av försiktighetsskäl redovisas i denna prognos 3000 tkr i ytterligare intäkter.
Miljö- hälsoskyddsenheten redovisar ytterligare något ökade konsultkostnader i jämförelse med föregående prognos. De ökade kostnaderna hänförs till införandet av nytt verksamhetssystem.
Eventuell omdisponering av budget Omdisponering inte aktuell.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Inga åtgärder planerade.
1.3 Investeringsprognos
Inga investeringar planeras under året.
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
2000 0 2000
