Manadsrapport per nov (Miljo- och byggnadsnamnden)

Månadsrapport november 2017

Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos MBN ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Investeringsprognos ... 4

2 Viktiga förändringar ... 5

3 Nya data och resultat ... 6

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos MBN

Prognosrapport MBN

Budget

2017

Period-

utfall Utfall % Prognos nov

Budget- avvikelse

Prognos okt

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Intäkter -17 125 -21 490 125 -25 904 8 779 -26 404

Kostnader 38 862 36 070 93 41 009 -2 147 41 502

Netto (tkr) 21 737 14 580 67 15 105 6 632 15 098

Resultat (tkr) per verksamhetsnivå

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 726 735 101 821 -94 832

Netto (tkr) 726 735 101 821 -94 832

Stab och Kansli

Intäkter -345 -572 166 -624 279 -624

Kostnader 1 861 1 905 102 2 076 -215 2 055

Netto (tkr) 1 516 1 333 88 1 452 64 1 431

Bygglovsenheten

Intäkter -9 100 -14 266 157 -17 500 8 400 -18 000

Kostnader 18 373 16 828 92 18 537 -164 18 968

Netto (tkr) 9 273 2 563 28 1 037 8 236 968

Mät- och kartenheten

Intäkter -3 580 -2 891 81 -3 680 100 -3 680

Kostnader 5 951 5 483 92 6 204 -254 6 284

Netto (tkr) 2 371 2 592 109 2 524 -154 2 604

Miljö- och

hälsoskyddsenhet

Intäkter -4 100 -3 762 92 -4 100 0 -4 100

Kostnader 11 950 11 101 93 13 370 -1 420 13 363

Netto (tkr) 7 850 7 339 93 9 270 -1 420 9 263

Prel. kostnader-

interna 0 18 0 0 0 0

Budget 2017

Period-

utfall Utfall % Prognos nov

Budget- avvikelse

Prognos okt

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar för år 2017 ett positivt resultat om ca 6 600 tkr jämfört med budget. Det har inte uppstått några större skillnader i miljö- och

byggnadsnämndens resultat i jämförelse med föregående prognos.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet visar periodutfallet i förhållande till budget. Riktvärdet gällande perioden för kolumnen Utfall är 91,6%.

Som det meddelats i tidigare rapport beror den stora differensen i riktvärdet för stab och kansli på den ökade intäkten som inkommit från Energimyndigheten till energirådgivningen. Den har gett möjlighet att utöka verksamhetens informationsinsatser vilket även avspeglas i dess kostnader, därför avviker riktvärdet från perioden.

Differensen i riktvärdet för bygglovsenhetens intäkter beror främst på det ökade inflödet av bygglovsansökningar för stora byggprojekt och minskade personalkostnader på grund av vakanser.

Prognosbedömning

Utfallet för intäkterna inom bygglovsenheten var vid november månads slut 14 300 tkr. Under resterande del av året beräknas 3 200 tkr faktureras vilket ger en prognos för helåret om totalt 17 500 tkr. Bedömningen av intäkterna antas säkra.

Prognosen visar även att de tjänster som planerats för att täcka de vakanser som uppstått blir svåra att besätta under året. Anledningen är att det är fortfarande svårt att hitta kompetent personal till de vakanta tjänsterna vilket får som följd att personalkostnaderna minskar under hösten.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde

I rapporteringsområde stab och kansli redovisas intäkter och kostnader utöver budget vilket beror på att de tidigare aviserade ytterligare intäkterna till verksamheten energirådgivning nu redovisas till totalt 624 tkr. Intäkterna har inkommit i form av förhöjt bidrag om 279 tkr från energimyndigheten vilka är avsatta till att förmedla kunskap och driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle inom energi och klimat. Av den anledningen ökar också kostnaderna i samma omfattning som de tillkommande intäkterna.

Bygglovsenheten redovisar sedan tidigare avsevärt bättre resultat i jämförelse med budget.

Verksamheten kan konstatera att ett flertal byggprojekt är beviljade och att fler större bygglov är klara för beslut. Under året har bygglovsenheten upplevt ett stort antal ansökningar av stora bygglov vilket även genererar betydligt högre intäkter i jämförelse med tidigare år.

Miljö- hälsoskyddsenheten redovisar ökade konsultkostnader i jämförelse med budget. De ökade kostnaderna hänförs främst till införandet av nytt verksamhetssystem.

Eventuell omdisponering av budget Omdisponering inte aktuell under året.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga underskott, därför är inga åtgärder planerade.

1.3 Investeringsprognos

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

2000 0 2000

2 Viktiga förändringar

Det har sedan tidigare rapporterats att det under året uppstått vakanser för bygglovsenheten vilket gett effekter på handläggningstiden. För att hålla rimliga handläggningstider tar

bygglovsenheten för tillfället hjälp av konsultstöd. Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera kompetent personal eftersom det råder brist på bygglovshandläggare på arbetsmarknaden. Som följd av detta uppstår det en högre belastning på befintliga bygglovshandläggare.

3 Nya data och resultat

Inga nya data eller resultat att rapportera.