Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgskontoret
2018-11-15
Katarina Salomonsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0050 VON-12
Diariekod: 719 Vård- och omsorgsnämnden
Yttrande över granskning och styrning och ledning LSS
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-11-15 till de förtroendevalda revisorerna som sitt yttrande över rapporten Granskning av styrning och ledning LSS.
Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en granskning av styrning och ledning av LSS-verksamheten. Syftet med granskningen är att kontrollera att nämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av LSS-verksamheten både ur ett kostnadsperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv samt med en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna har begärt att nämnden kommenterar resultatet.
Nämndbehandlat yttrande måste inkomma till kommunens revisorer senast den 11 december.
Bakgrund
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en granskning av styrning och ledning av LSS-verksamheten. Syftet med granskningen är att kontrollera att nämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av LSS-verksamheten både ur ett kostnadsperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv samt med en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna har begärt att nämnden kommenterar resultatet.
Nämndbehandlat yttrande ska inkomma till kommunens revisorer senast 11 december.
Granskningen har fokuserat på år 2017 och har utförts utifrån följande kontrollmål:
(i) Finns det tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen?
(ii) Finns det riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur
styrning, ledning och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnd till utförare?
Godkänt dokument, 2018-11-22, Katarina Salomonsson
Tjänsteutlåtande
2018-11-15
Dnr 2018/0050 VON-12 Sidan 2 av 2
(iii) Finns det strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet?
PwC gör den sammanfattande bedömningen att vård- och omsorgsnämnden till viss del säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av LSS- verksamheten ur ett kostnads- och verksamhetsperspektiv samt med en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskning så lämnar PwC följande rekommendationer:
(i) Att nämnden tydliggör kopplingen mellan den långsiktiga och kortsiktiga politiska styrningen i kommande måldokument.
(ii) Att nämnden inför mål avseende myndighetsutövningen i kommande måldokument.
(iii) Att nämnden vidtar ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.
(iv) Att nämnden överväger att förbättra den kvalitetsmässiga och ekonomiska uppföljningen av externa utförare i syfte att stärka den interna kontrollen.
Kontorets förslag
Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden i sitt yttrande kommenterar de fyra rekommendationer som revisorerna lämnat med anledning av
rapporten. Förslag till yttrande återfinns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
Katarina Salomonsson Tf förvaltningschef
Bilagor
1. Yttrande över granskning av styrning och ledning LSS- verksamheten
2. Granskning av styrning och ledning av LSS-verksamheten – missiv 3. Granskning av styrning och ledning av LSS-verksamheten -
revisionsrapport
Beslutsexpediering
Kommunens revisorer Akt
Godkänt dokument, 2018-11-22, Katarina Salomonsson
