Verksamhetsplan klinisk patologi och cytologi 2016Vår vision

(1)

Identifierare: 39996

Verksamhetsplan klinisk patologi och cytologi 2016

Vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Vårt mål Ett kvalitetsstyrt landsting Vår värdegrund Respekt för människan

Vårt uppdrag

 Leverera medicinsk service inom givna förutsättningar.

Långsiktiga mål

 Vi har nöjda invånare med fortsatt förtroende för vår verksamhet.

 Vi är delaktiga i Region Kronobergs arbete med medicinska processer.

 Vi har god tillgänglighet och levererar service med hög kvalitet.

 Vi har hållbara och långsiktig kompetensförsörjning.

 Vi har tydlig målstyrning för optimering av våra resurser.

 Vi är en attraktiv arbetsgivare med

hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas.

 Vi har en ekonomi i balans.

 Vi är en kvalitetssäkrad klinik som bidrar till en säker- och personcentrerad vård.

 Vi har nytt hus med lokaler som är anpassade till vår verksamhet.

Långsiktiga strategier

 Medborgare/patient/kund: Ökad dialog och kunskap om Klinisk patologi och cytologi hos kunder/remittenter. Bidra till en patientsäker vård med hög kvalitet.

 Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat.

Arbeta med begreppet delaktighet samt förbättra och förstärka ansvar och

engagemang. Arbeta enligt plan för långsiktig rekrytering och kompetensöverföring.

 Verksamhetsutveckling: Arbeta enligt Region Kronobergs modell för produktions- och kapacitetsplanering. Stimulera till utvecklings- och förbättringsarbeten. Ackrediterad

verksamhet som bedrivs i nya lokaler.

 Ekonomi: Verka för optimal resursfördelning

(2)

NULÄGE

Invånare Medarbetare Verksamhetsutv. Ekonomi

Bra rutiner och uppföljning av avvikelser

Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare

För långa väntetider till visa undersökningar och analyser

Justerat resultat - 0,5mnkr (rullande 12- mån efter augusti 2015) Förbättringar utifrån

resultatet i

medarbetarenkäten

Inte infört Regionens modell för produktions- och

kapacitetsplanering Ökad, men dock inte optimal delaktighet i medicinska processer

(3)

INVÅNARE

Mål och indikatorer Startläge Målvärde år 2016 Målvärde år 2018

Säker- och personcentrerad vård

Antal inrapporterade avvikelser 32 50 50

Andel avvikelser som avslutas inom tre månader

97% 95% 95%

AKTIVITETER

 Systematisk uppföljning och hantering av avvikelser

 Ackrediterad verksamhet ÖVERLIGGANDE MÅL

Säker- och personcentrerad vård

Mål

En välfungerande patologiverksamhet är helt centralt för cancervården. Därför kommer vi se till att Kronobergs invånare ska ha en god hälsa och jämlik tillgång till vård, oavsett ålder, kön, bostadsort, social ställning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Nuläge

Systematisk uppföljning och hantering av avvikelser görs kontinuerligt på kliniken. Ett pilotprojekt har genomförts på patologen där man tittat tillbaka på gamla avvikelser och hur dessa hanterats samt vilka förbättringar som gjorts. Under arbetets gång har frågor ställts som, blev det bra och gjorde vi det bästa.

Inom MSC har en verksamhetsutvecklare anställts med uppdrag att bland annat jobba för ackreditering av Kliniskt patologi och cytologi.

Säker och personcentrerad vård, aktiviteter 2016 Systematisk uppföljning och hantering av avvikelser

 Varje avdelning följer sina egna avvikelser och vidtar nödvändigt förbättringsarbete inom verksamheten och i samverkan med andra berörda.

Verksamhet ackrediterad

 Ackreditering av kliniken.

(4)

MEDARBETARE

Attraktiv arbetsgivare

Vakanser (längre än 6 månader) 0 0 0

Antal ST läkare 3 3 2

Antal arbetade timmar för bemanningsföretag inkl.

konsultläkare

0 0 0

Halvera kostnaden för övertid 2018 till 2013 års - nivå (25% 2016) mkr (utfall senaste 12 månader)

24,8 18,6 10

Sjukfrånvaro, i % 3,6 <=3,3 <=3,3

Sjukfrånvarodagar per snittanställd 11,8 <=3,8 <3,4 Sjukfrånvarodagar per snittanställd

(1-14 dagar) 3,6 <=2,2 <=2,0

Sjukfrånvarodagar per snittanställd

(>=15 dagar) 8,1 <=1,6 <=1,4

Minska sjuklönekostnader till 2013 års nivå, Sjuklön 10%, mkr (utfall senaste 12 månader)

106,3 <=71,3 <=71,3

Minska sjuklönekostnader till 2013 års nivå, Sjuklön 80%, mkr (utfall senaste 12 månader)

167 <=111,9 <=111,9

AKTIVITETER

 Följa långsiktiga kompetens försörjningsplaner

 Marknadsföra våra yrkeskategorier

 Kartlägga och omfördela arbetsuppgifter som kan utföras av flera eller andra yrkeskategorier

 Tydliggöra mål och måluppföljning, samt begreppet delaktighet

 Arbeta med värdegrunden

 Upprätta och arbeta med handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten ÖVERLIGGANDE MÅL

Attraktiv arbetsgivare

Mål

(5)

Nuläge

Att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är en stor och viktig utmaning och också en förutsättning för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag. Vi har ett antal pensionsavgångar inom de närmaste åren och då framförallt bland läkare med specialistfunktioner. Rekryteringen av Biomedicinsk analytiker (BMA) sviktar och existerande utbildningsplatser är svåra att fylla.

Rådande rekryteringsläge innebär även svårigheter att säkerställa bemanningen vid föräldraledigheter och sjukfrånvaro. Trots detta har vi inte använt oss av hyrpersonal. Under 2015 har vi fått flera nya medarbetare som behöver upplärning vilket tar tid från ordinarie personal.

Kliniken har en prestationsnivå på 76,3 i medarbetarundersökningen och befinner sig i komfortzonen.

Nulägesanalysen visar att de starka områdena är effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet, återkoppling och målkvalitet. Områden med förbättringsbehov är medarbetarkraft, arbetsrelaterad utmattning och medarbetarskap. Arbetsrelaterad utmattning ligger med 9,5 enheter över det validerade riktvärdet.

Attraktiv arbetsgivare, aktiviteter 2016

Följa utarbetade kompetensförsörjningsplaner

 Verksamheten ska följa och aktivt arbeta med långsiktiga kompetensförsörjningsplaner (3-5 år).

Detta för att på ett tidigt stadium kunna möta de idag kända förändringar som kommer att äga rum i verksamheten. Planen ska även inkludera eventuell nödvändig bredvidgång under en övergångsperiod samt ST läkare.

Marknadsföra MSC och våra yrkeskategorier

 Fortlöpande leta möjligheter och tillfällen att sprida information om vår verksamhet på till exempel regionala och nationella mässor och möten som anordnas av Studie- och yrkesvägledare (SYV) i syfte att sprida kunskap och locka ungdomar att utbilda till yrken inom våra verksamheter. Erbjuda praktik till olika studenter.

Kartlägga och omfördela arbetsuppgifter som kan utföras av flera yrkeskategorier

 Verksamheter ska kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan utföras av fler/andra yrkeskategorier och genomföra den omfördelning av arbetsuppgifter som visar sig möjliga.

Tydliggöra mål och måluppfyllelse, samt begreppet delaktighet

 Fortlöpande ha en dialog och uppföljning om verksamhetsplanen och de i verksamhetsplanen uppsatta målen. I dialog med medarbetarna tydliggöra vad som avses med begreppet delaktighet i relation till ansvar och befogenheter.

Arbeta med Regionens värdegrund

 Arbeta med Region Kronobergs värdegrund enligt den av regionen framtagna modellen.

Upprätta och arbeta med handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten

 Upprätta och arbeta med handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten, i syfte att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats.

(6)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Effektiva processer för förbättrad tillgänglighet Medelsvarstider (antal arbetsdagar)

för PAD 8,44 dagar 8,5 dagar 8,5 dagar

Antal PAD glas 41 804 41 000 41 000

Antal ronder/ vecka 7,8 7,8 7,8

Antal påbörjade projekt kopplat till

POK 0 1 Ytterligare 1

Antal standardiserade vårdförlopp som klinisk patologi och cytologi uppfyller kraven

Arbete pågår 15 25

AKTIVITETER

 Arbeta med produktions- och kapacitetsplanering

 Nya lokaler ÖVERLIGGANDE MÅL

Effektiva processer för förbättad tillgänglighet

Mål

Behålla svarstider mellan inkommande remiss och svar ut till remittenten, gällande histologi (PAD) samt uppfylla kraven för standardiserade vårdförlopp.

Nuläge

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har slutit en överenskommelse för att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården mellan åren 2015-2018. För närvarande omfattas 25 cancerformer av förarbetet där arbetsgrupper tillsätts. I korthet innebär satsningarna att stort fokus kommer att läggas på våra svarstider för dessa 25 cancerformer vad gäller vårt deltagande i utredning från kvalificerad misstanke om cancersjukdom tills terapibeslut/rekommendation delges patienten.

Kliniken arbetar med produktions- och kapacitetsplanering, dock ej på ett systematiskt sätt enligt Region Kronobergs modell. Standardiserade vårdprocesser kommer att vara en del i detta.

I nuläget har vi överlag trånga utrymmen. Det föreligger behov av större lokaler, detta för att avdelningen ska få en optimal hantering av inkommande prover och patientmottagning. Ur arbetsmiljösynpunkt för personalen är det inte bra, med trånga utrymmen, där det hela tiden blir störningar.

(7)

EKONOMI

Ekonomi i balans

Ekonomiskt resultat - avvikelse jämfört med budget (resultat rullande 12-mån inkl. Kronobergs andel av Mikrobiologens resultat)

0,5 mkr,

årsprognos Resultat +/- 0 Resultat +/- 0

AKTIVITETER

 Verka för fortsatt hög kostnadskontroll ÖVERLIGGANDE MÅL

Ekonomi i balans

Nuläge

Klinisk patologi och cytologi har en ekonomisk obalans som framförallt beror på hög kostnadsutveckling. Klinik patologi och cytologi är en serviceverksamhet till andra kliniker vilket innebär att det är svårt att styra inflödet av remisser. Någon hänsyn till förändring i volym, svårighetsgrad, undersökningstyp eller koppling till mål görs inte.

En jämförelse med andra landstings prislistor visar att det finns avvikelser inom vissa undersökningar.

Ekonomi i balans, aktiviteter 2016

 Verka för fortsatt hög kostnadskontroll Ekonomisk ram 2016 för MSC

Ekonomisk ram för Klinisk patologi och cytologi 2016 uppgår till xxx miljoner kr.

Prognosen för helårsresultatet 2015 utifrån givna ekonomiska förutsättningar och uppdrag är xx miljoner kr, varav xx miljoner kr i kortsiktigt underskott.