Dnr 2016/0009 UAN-1 Diariekod: 103
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godtar verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 och översänder den till kommunstyrelsen Sammanfattning
Ekonomi
Nämndens budget för 2015, inklusive de av KS bundna medel för yrkesvux, uppgick till 315,7 mnkr.
Nämndens nettokostnader, exklusive resultatenheten Rudbeck, uppgick till 321,2 mnkr.
Avvikelsen för kontoret mot budget, -5,5 mnkr, består av -6,8 mnkr för fler gymnasieelever (volymavvikelse) medan övriga poster tillsammans visar en avvikelse på +1,3 mnkr.
Resultatenheten Rudbeck har en avvikelse på +8,1 mnkr. De ökade intäkter som skolan haft utifrån ett ökat elevantal har inte under året slagit igenom på kostnadssidan. Skolan har också skapat förtydligade rutiner för
intäktssäkring vilket till viss del påverkat delar av intäktssidan.
Nämndens budgetföljsamhet efter justering för volymavvikelse, hamnar på +3 procent, vilket förvaltningen ser som en alltför stor avvikelse. Ett internt utvecklingsarbete är påbörjat för att förbättra såväl prognossäkerhet som budgetföljsamhet.
Nämndens budgetföljsamhet, exklusive resultatenheten Rudbeck, hamnar på +0,4 procent, vilket förvaltningen bedömer som en mycket god följsamhet.
Verksamhetsanalys
Utifrån de kommunövergripande målen har nämnden ett antal långsiktiga åtaganden som kan ses som effektmål utifrån vad verksamheterna syftar mot. Utifrån 2015 års utfall av de indikatorer som målsatts (bilaga till mått), har en bedömning gjorts av uppfyllelsen av åtagandet utifrån 2015 års ambitionsnivå för åtagandet.
Av nämndens tolv åtaganden bedöms tio åtaganden helt, eller i det närmaste helt, ha fullgjorts (mörk- och ljusgrönmarkerade) utifrån 2015-års
ambitionsnivå. Två åtaganden bedöms vara något längre ifrån årets förväntade nivå (orange).
Kommunövergripande mål: Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens långsiktiga åtagande:
• Våra elever och deltagare har en kompetens som efterfrågas av näringslivet och andra arbetsgivare
Kommunövergripande mål: Fler i arbete Nämndens långsiktiga åtaganden:
• Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar
• Unga som varken studerar eller arbetar följs upp och erbjuds individuella insatser
• Gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna fullföljer sina studier
• För de som behöver finns möjlighet att komplettera sina gymnasiestudier
• SFI ger Sollentunabor kunskaper i svenska språket kopplat till arbetslivets behov
Kommunövergripande mål: Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet
Nämndens långsiktiga åtagande:
• Studerande inom vuxenutbildningen (inkl. SFI och särskild utbildning för vuxna) ska uppnå målen och vara nöjda med utbildningen
• Rudbecks elever når målen och är trygga på skolan
• Gymnasiesärskolans elever får en utbildning som möjliggör arbete eller studier utifrån egna förutsättningar
• Fristående gymnasieskolor i Sollentuna är involverade i kommunens långsiktiga gymnasieplanering
Kommunövergripande mål: Minska utsläppen av växthusgaser Nämndens långsiktiga åtagande:
• Nämndens miljöpåverkan minimeras
Kommunövergripande mål: Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens långsiktiga åtagande:
• Nämndens verksamhetsområde är känt för Sollentuna kommuns invånare, anställda, arbetsgivare och idéburna sektorn
Nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
De uppdrag som nämnden fått under året har avslutats enligt plan eller är pågående utifrån plan, med ett undantag. Inrättandet av ett finansiellt
samordningsförbund är försenat och beslut om förbundsordning förväntas under 2016.
Effektiviseringsuppdraget har för gymnasieutbildningens del inarbetats i nämndens budget genom beslutad kompletteringen av verksamhetsplan 2016.
För arbetsmarknadsverksamheten ingår en besparing om 300 tkr i nuvarande ekonomiska planering.
Vuxenutbildningen har ansökt om högre statsbidrag för yrkesvux för 2016 och därmed förväntas en besparing om 3 mnkr vilket innebär att
förvaltningen bedömer att endast en av de fyra mnkr som finns avsatta i KS OF kommer att hemställas om under året. Från 2017 och framåt förväntas ytterligare statliga medel kopplat till det s.k. Kunskapslyftet.
Nulägesanalys
Antal gymnasieelever 2582
Varav gymnasiesärskola 45
Antal elever på Rudbeck 2000
Varav från Sollentuna 1200
Antal feriejobb 552
Varav kommunala 109
Antal praktikplatser Ca 100
Handlingsplaner inom KAA 54
Antagna inom vuxenutbildningen 2540
Varav SFI 924 Inskrivna på Möjligheternas kontor 340
Antal avslutade till arbete eller studier 141 (av 257 avslutade)
Antal tillsvidareanställda 238
Varav deltid 29
Under året har kontorets kansli varit något underbemannat. Detta har lett till en viss eftersatthet vad gäller att göra nämndens verksamhetsområden kända för omgivningen.
Gymnasieutbildningen har haft samma antal elever i snitt under 2015 som 2014, vilket är ett trendbrott från tidigare års minskade elevantal.
Gymnasiesärskolans elevantal har ökat något.
Rudbeck har ett fortsatt högt söktryck, även vad gäller elever från
närkommunerna. Såväl trygghet som betygssnittet har ökat. Så hög andel som 96 procent uppger att de känner sig trygga på sin skola.
En gemensam arbetsmarknadsenhet har skapats under året. Deltagarna är generellt nöjda med bemötandet och ser att insatserna leder vidare mot arbete. En viss minskning av antalet deltagare har skett. Samtidigt bedöms målgruppen ha förändrat och antalet med omfattande problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden har ökat. Andelen som efter en coachinsats via Möjligheternas kontor gått vidare till arbete eller studier uppgår till 55 procent, 44 procent till arbete och 11 procent till studier.
Under året har 2 550 sollentunabor studerat inom den kommunala vuxenutbildningen, inklusive SFI och särvux, vilket är 170 fler elever än 2014. Såväl nöjdhet som andelen med godkända betyg överträffar målvärdena från tidigare avtal.
Omvärldsanalys
Inom såväl länet som i Sollentuna kommun prognosticeras en kraftig ökning av antalet elever på gymnasieskolan på såväl kort sikt som lång sikt.
Samtidigt förväntas lärare fortsatt vara framtida bristyrke och det råder en konkurrenssituation bland länets gymnasieskolor vad gäller legitimerade lärare.
Det finns en oro kring att färre elever tar examen inom tre år. Då antalet unga som får en neuropsykiatrisk diagnos ökar, bedömer förvaltningen att antalet elever i behov av särskilt stöd också kommer att öka.
Samtidigt ökar flyktinginströmningen vilket ger fler elever som går på språkintroduktion och fler som har rätt till modersmålsundervisning. Risk för väntetider och sysslolöshet påverkar främst ensamkommande
flyktingbarns vardag.
Inom komvux förväntas ett högre söktryck, både genom att tidigare SFI- studerande fortsätter inom komvux och genom det förslag på ett nytt
Kunskapslyft med fler som får rätt till studier. Fler nyanlända ger en fortsatt ökning av antalet studerande inom SFI och därmed ett fortsatt ökat söktryck till komvux.
Andelen nyanlända flyktingar inom Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag med en lägre utbildningsbakgrund än gymnasiet uppgick i december 2015 till 50 procent. Behovet av en snabbare etablering på arbetsmarknaden, i kombination med en ökande andel utan
utbildningsbakgrund, ställer krav på nya insatser och nya angreppsätt.
Förutom de insatser som nämnden fattat beslut om i verksamhetsplanen 2016, ser förvaltningen ett behov av ett utvecklingsarbete gällande kortare väg till arbete för nyanlända.
Framåtblick
Nämndens verksamheter kommer främst att påverkas av ökande elevantal inom gymnasieskolan, inklusive ökat antal inom språkintroduktion utifrån fler nyanlända i gymnasieålder.
Ytterligare utvecklingsarbete kommer att krävas för att överbrygga glappet mellan skola, fritid och arbetsmarknad. En särskild satsning på feriejobb för främst ensamkommande flyktingungdomar kan ge en första koppling till en arbetsgivare, liksom olika former av praktik och projekt tillsammans med lokala arbetsgivare.
Fler elever kommer att ha rätt till modersmålsundervisning. Samtidigt ökar antalet unga som får en neuropsykiatrisk diagnos, vilket är den i särklass främsta grundorsaken till individuella behov av särskilt stöd i gymnasiet.
Sollentuna kommun har, enligt SKLs Öppna Jämförelser, den i landet åttonde lägsta kostnaden per gymnasieelev. I länet hamnar Sollentuna på en tredje plats, vilket tyder på en effektiv gymnasieutbildning och låga
kostnader utöver programpriserna som är gemensamma.
Större elevgrupper kommer att öka kostnaderna för bl.a. SL-kort. Fler nyanlända kommer att öka kostnaderna för modersmålsundervisning.
Förvaltningen bedömer att ytterligare resurser kommer att behövas för att svara upp mot de krav som ställs på kommunen som hemkommun.
Arbetsmarknaden kräver generellt minst en gymnasieexamen. Färre elever tar examen inom tre år. Att minska avhopp och minska andelen elever som behöver ett fjärde år är en utmaning som kräver utveckling och nytänkande.
Samtidigt behöver insatserna inom det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas vidare. Ett sätt att få fler att slutföra gymnasiet kan hämtas från SKL:s projekt Plug In.
Samtidigt behöver kommunens egen gymnasieskola, Rudbeck, fortsätta utvecklas mot högre resultat även för den grupp elever som presterar väl.
Såväl SFI som övrig kommunal vuxenutbildning kommer att få ökat söktryck genom fler SFI-studerande och fler med rätt till utbildning.
Behovet av att hitta nya vägar för att korta tiden för etableringen på arbetsmarknaden kommer att bli än tydligare framåt, då fler utan
utbildningsbakgrund nu ingår i arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
Helene Bengtson Förvaltningschef
Bilagor
1 – Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 2 – Verksamhetsberättelse, bilaga till mått Tertial 3 2015 3 – Effektiviseringslista
