Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-01-22
Agneta Sandström Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0017 KS-3 Diariekod: 104
Kommunstyrelsen
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-01-22.
• Finansiering av de höjda medlemsavgifterna till Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) med 0,8 miljoner kronor sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens ospecificerade medel för oförutsedda kostnader.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 175,9 miljoner kronor (mkr). I det redovisade överskottet på 7,0 mkr ingår en engångsintäkt på 3,2 mkr. Intäkten erhölls som följd av en momsrevision som gjordes för åren 2011-2014.
Kommunstyrelsen fastställde 13 åtaganden för 2015, 11 bedöms som uppfyllda och två som delvis uppfyllda.
Inför 2016 har kompensation för olika kostnadsökningar uteblivit. Den mest omfattande kostnadsökningen avser lönekostnadsökningar, vilket ingen nämnd erhållit kompensation för. Kommunstyrelsen har även stora
kostnadsökningar utöver detta som måste finansieras. Medlemsavgiften till Kommunförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är ett par exempel med kostnadsökningar på sammanslagt 0,8 mkr.
Viktiga händelser under året
• Första spadtaget togs i Väsjön
• SKLs utvärderingsinstrument Kommunkompassen genomfördes
• Medarbetarenkät genomfördes
• Sollentuna placeras sig på andra plats i Svenskt Näringslivs kommunranking för andra året i rad
Godkänt dokument, 2016-02-12, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-01-22
Dnr 2016/0017 KS-3 Sidan 2 av 2
• Arbete med utveckling av kommunens chefer har fortsatt
• Ett effektiviseringsuppdrag till samtliga nämnder med kommunledningskontoret som samordnare har genomförts
• Ny responsiv externwebb har lanserats
• Internkommunikationen har utvecklats genom nya samarbetsytor
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Godkänt dokument, 2016-02-12, Katarina Kämpe
