Tjänsteutlåtande Kultur- och
fritidskontoret
2016-02-02
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0012 KFN-1 Diariekod: 032
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande:
1. Verksamhetsberättelse med resultatanalys för 2015 antas i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2016-02-02.
2. Verksamhetsberättelse med resultatanalys för 2015 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2016-02-02 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen med resultatanalys presenteras ekonomiska resultat, uppfyllelse av åtaganden och handlingsplaner samt en redogörelse över omvärldsfaktorer, nuläget för verksamheten samt en kort framåtblick.
Kultur- och fritidsnämndens slutliga resultat i bokslutet visar ett nettoöverskott jämfört med budget, men överensstämmer väl med den prognos som lämnades i sista månadsrapporten per november.
Verksamheternas sammantagna nettokostnad uppgår till 121,4 miljoner kronor vilket ger ett överskott om 1,4 miljoner kronor jämfört med budget.
Budgetföljsamheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 1,2 procent.
Investeringarna redovisar ett nettoöverskott om 0,9 miljoner kronor jämfört med budget.
Nämnden redovisar en hög måluppfyllelse av åtaganden och
handlingsplaner. De fleråriga åtagandena bedöms kunna genomföras under planerad tidsplan trots att ett antal handlingsplaner inte kunnat genomföras under 2015.
Bakgrund
Inom ramen för kommunens budget- och målstyrningsprocess upprättar nämnden en verksamhetsberättelse med resultatanalys. Nämndbehandlad
Tjänsteutlåtande
2016-02-02
Dnr 2016/0012 KFN-1 Sidan 2 av 2
verksamhetsberättelse med resultatanalys ska vara kommunledningskontoret tillhanda den 24 februari 2016.
Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Nämndsekreterare/utredare
Kerstin Andén Jonas Larsson Törnberg
Förvaltningsekonom Utvecklingsstrateg
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse, bilaga till mått och handlingsplaner Bilaga 3: Nyckeltal för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2015 Bilaga 4: Program och besöksantal Edsvik 2015
