Bilaga Kultur- och fritidskontoret
2018-02-05
Jonas Törnberg Larsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0017 KFN-1
Diariekod: Diariekod: 032
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2017
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Verksamhetsberättelse för 2017 antas i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-02-05.
2. Verksamhetsberättelse för 2017 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-02-05 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Återredovisning av #MeetSollentuna under 6.1 i verksamhetsberättelsen godkänns som slutredovisning och att den löpande redovisningen av uppdraget upphör.
Sammanfattning
Framtagande av verksamhetsberättelsen är en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen. Dokumentet är en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför
verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen ska behandlas i respektive nämnd.
På kommunövergripande nivå sammanställer kommunledningskontoret en årsredovisning som behandlas i fullmäktige. Underlag till bedömningar i bland annat måluppföljningsavsnittet samt till nämndavsnitten i
årsredovisningen hämtas från nämndernas verksamhetsberättelser.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 0,3 miljoner kronor jämfört med budget vilket ligger i linje med tidigare prognoser.
Av åtta fastställda åtaganden bedöms sex som uppfyllda samt två som delvis uppfyllda. Kultur- och fritidsnämnden har ett antal verksamheter under sitt ansvarsområde, vilket ger en mångfald av aktiviteter till Sollentunaborna.
Under året påbörjade nämnden ett arbete med kvalitetsrapporter för verksamheterna biblioteken i Sollentuna, idrottsverksamheten,
ungdomsverksamheten och Kulturskolan. Det är ett sätt för verksamheterna att göra en genomlyssning av sina egna verksamheter samt synliggöra för nämnden det kvalitetsarbete och utveckling som pågår.
Två åtaganden är delvis uppfyllda. De två åtaganden som är delvis uppfyllda är så på grund av både interna och externa faktorer. Det finns planer för att under kommande år åtgärda det som inte skett i enlighet med plan under 2017.
Godkänt dokument, 2018-02-08, Niklas Roos af Hjelmsäter
2018-02-05
Dnr. 2018/0017 KFN-1 Sidan 2 av 2
Vid årsskiftet upphör projektet med Individuell människohjälp (IM) och
#MeetSollentuna på huvudbiblioteket i Sollentuna. #MeetSollentuna blir då även en del av huvudbibliotekets ordinarie verksamhet mot nyanlända och andra som behöver stöd för att komma in i det svenska samhället. På huvudbiblioteket fortsätter verksamheterna som de gjort innan och under projektet med till exempel läxhjälp och Språkcafé, som drivs av föreningslivet. Ny i Sverige-rummet med litteratur och samhällsinformation finns också kvar.
De bilagor som följer med verksamhetsberättelsen är en rapport, som beskriver kultur- och fritidskontorets kvalitetsarbete. Den kvalitetsrapporten utgår från verksamheternas kvalitetsrapporter som nämnden fått presenterade för sig under året. Den kan läsas separat.
Dessutom medföljer en uppföljning externa utförare som bedriver verksamhet på kultur- och fritidsnämndens uppdrag: Sollentuna sim- och sporthall. Utförare:
Medley AB, Edsvik konsthall. Utförare: Edsviken Konsthall AB samt Väsjöbacken. Utförare: Hajstar Fritid AB
Niklas Roos af Hjelmsäter Jonas Larsson Törnberg
Förvaltningschef Tf. administrativ chef
Kerstin Andén Förvaltningsekonom
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 2. Kvalitetsrapport (övergripande) 2017 Bilaga 3. Uppföljning av externa utförare 2017
Godkänt dokument, 2018-02-08, Niklas Roos af Hjelmsäter
