1 2016-11-14
Förslag ersättning daglig verksamhet (LOV) från 1 april 2017
Kommunen har en ersättningsmodell där utföraren får betalt utifrån behov av personalstöd hos respektive individ i verksamheten. Behoven är indelade i fem nivåer där varje nivå har olika ersättningar. Ersättningsnivåerna bygger på skillnader i vårdbehov och därmed personaltäthet. Ersättning för daglig verksamhet ges för del- respektive heltid och avser verksamhet 5 dagar per vecka. Vård- och omsorgsnämnden betalar därmed ut ersättning till utförare inom daglig verksamhet 260 dagar per år. Ersättningen har tidigare justerats med 100 procent av vård- och omsorgsprisindex (OPI) och de nya priserna har trätt i kraft 1 mars.
Vård- och omsorgsnämnden har dock beslutat att prisjustering från och med år 2017 istället ska göras genom beslut i nämnden och att de nya ersättningarna ska börja gälla 1 april 2017.
Nämnden har också beslutat att ersättningarna framöver inte ska omfattas av
momskompensation. Ersättningen presenteras därmed i fortsättningen med den summa som en privat utförare erhåller. Samtidigt som denna ändring görs har kontoret fått i uppdrag att säkerställa att ersättningen i Sollentuna ligger i nivå med ersättningen i andra kommuner.
Idag lägger vård- och omsorgsnämnden omkring 57 miljoner kronor på insatsen daglig verksamhet.
1 Ersättningsmodell och ersättningsnivå i Sollentuna kommun
Ersättningen i tabellen nedan är den ersättning som gäller från 1 april 2016.
Tabell 1. Ersättning daglig verksamhet, heltid
Ersättning 2016, heltid
Pris exkl 6%
momskomp
Pris inkl. 6%
momskomp Nivå 1 315 kr/dygn 334kr/dygn Nivå 2 610 kr/dygn 646 kr/dygn Nivå 3 1001 kr/dygn 1061 kr/dygn Nivå 4 1590 kr/dygn 1685 kr/dygn Nivå 5 2571 kr/dygn 2725 kr/dygn
Ovan redovisas ersättningsnivåerna för år 2016 till utförare av daglig verksamhet heltid, enligt LOV. Ersättningarna ovan har prisjusterats med 2016 års OPI.
2
Tabell 2. Ersättning daglig verksamhet, deltid
Ersättning 2016, deltid
Pris exkl 6%
momskomp
Pris inkl. 6%
momskomp Nivå 1 226 kr/dygn 240 kr/dygn Nivå 2 387 kr/dygn 410 kr/dygn Nivå 3 601 kr/dygn 637 kr/dygn Nivå 4 922 kr/dygn 977 kr/dygn Nivå 5 1457 kr/dygn 1544 kr/dygn
Ovan redovisas ersättningsnivåerna för år 2016 till utförare av daglig verksamhet deltid enligt LOV. Ersättningarna ovan har prisjusterats med 2016 års OPI.
2 Kostnadsjämförelse brukare per år
I kommunens nulägesanalys avseende 2015 som togs fram med hjälp av en konsult tidigare i år konstaterades att kommunens LSS-verksamhet har högre kostnader än förväntat, cirka 29%
högre än jämförbara kommuner. Orsaken till det höga kostnadsläget är bland annat höga styckkostnader inom insatserna daglig verksamhet. Kostnaden för daglig verksamhet har dock minskat successivt sedan 2012.
De mest jämförbara kommunerna ur ett strukturellt perspektiv (källa: www.kolada.se) är Järfälla, Täby, Kungsbacka, Haninge, Karlstad, Trelleborg och Nyköping. Kungsbacka, Karlstad och Trelleborg upphandlar inte daglig verksamhet enligt LOV. De jämförbara
kommunerna redovisar som grupp en kostnad på 213 770 kr per brukare. Sollentuna redovisar en kostnad på 274 770 kr per brukare. Sollentuna ligger över genomsnittet.
Tabell 3
Kommun Kostnad per brukare och år
Trelleborg 123 767 kr
Nyköping 165 110 kr
Karlstad 177 211 kr
Haninge 230 349 kr
Sollentuna 274 770 kr
Täby 276 379 kr
Kungsbacka 280 617 kr
Järfälla 283 717 kr
Bland de jämförbara kommunerna finns det både de som redovisar högre kostnader (Täby och Kungsbacka) och de som redovisar lägre (Trelleborg, Nyköping, Karlstad, Haninge och Järfälla).
3 Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inventerat 13 kommuners dagliga verksamhet i syfte att beskriva likheter och skillnader i ersättning med mera. SKL har tittat på hur behovet av personalstöd beräknas, vilken variation på nivåer som finns samt hur de olika nivåerna ersätts. Kommunerna har allt mellan 4 till 7 nivåer. Inventeringen visade att den
genomsnittliga ersättningen per person och år varierar mellan 128 000 kr (per brukare och år) och 257 000 kr med ett genomsnitt på 193 000 kr. Sollentuna betalar ut 274 770 kr per brukare och år. Även i denna jämförelse ligger Sollentuna över genomsnittet.
En hög styckkostnad per individ och nivå kan bero på höga ersättningsnivåer och/eller att kommunen placerar individen i en högre nivå än övriga kommuner. Enligt en jämförelse med Solna stad har inte Sollentuna en avvikande siffra avseende antal individer per nivå. Solna har dock en högre styckkostnad per individ jämfört med Sollentuna. Solna har också samma förfrågningsunderlag samt ersättningsmodell som Sollentuna vilket kan vara en förklaring till likheterna i fördelningen mellan nivåerna.
Anlitad konsult har sammanställt en jämförelse över antal individer per nivå utifrån Södertörns kommuners siffror 2011.
Tabell 4
Enligt uppgifter uppgick den genomsnittliga nivån till 2,5 av 5. Sollentunas genomsnittliga nivå är 3,0. Sollentuna har alltså betydligt fler individer i nivå 4 och 5 och betydligt färre i nivå 1 än Södertörnskommunerna. Ett arbete pågår i kommunen för att se över nivåerna inom daglig verksamet så att brukarna har en relevant nivåbedömning i relation till
omsorgsbehovet.
3 Jämförelse med andra kommuners ersättning till utförare
Enligt SKL:s samlade statistik över vilka kommuner som har LOV för insatsen daglig
verksamhet har idag 27 kommuner infört det. Sollentuna kommun har arbetat fram nuvarande förfrågningsunderlag tillsammans med nordvästkommunerna. Solna och Järfälla har samma ersättningsmodell som Sollentuna kommun. Både Solna och Järfälla upphandlar daglig verksamhet enligt LOV och använder sig av samma ersättningsmodell som Sollentuna gör.
Vård- och omsorgskontoret har valt ut ett antal kommuner att titta närmare på för att på ett bättre sätt kunna göra en bedömning i huruvida Sollentuna kommun ersätter för högt som nulägesanalysen påvisar utifrån ersättningsnivån.
Diagram 5 visar en jämförelse mellan de kommuner som vård- och omsorgskontoret tittat närmare på.
Ersättningen avser 2016
4 Kommunerna ovan har olika många nivåer, mellan fyra till sju nivåer. Det är viktigt att
påpeka att det skiljer sig mellan kommunerna hur ersättningen betalas ut. Det kan skilja sig i planerad tid eller närvarotid, hel- respektive halvdagar kan räknas på olika sätt etc.
Diagram 5 visar att Sollentuna, Solna och Järfälla har alla tre en markant högre ersättning i nivå 4 och 5 än övriga redovisade kommuner i diagrammet. Samtliga tre har samma förfrågningsunderlag samt ersättningsmodell. Både Täby och Stockholm har lägre ersättningar i deras nivå 6 och 7 än vad Sollentuna har i nivå 5. Oavsett hur ersättningen betalas ut har Sollentuna en högre ersättning i jämförelse med de kommuner som har samma antal nivåer.
4 Prisjustering
4.1 Nämndens ekonomiska förutsättningar
Prognosticerat ekonomiskt underskott för vård- och omsorgsnämnden är drygt 25 mkr år 2016. I enlighet med Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning tog nämnden fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen godkände åtgärdsplanen 2016-06-07§121.
Om Sollentuna kommun skulle sänka sina kostnader med 29 % och därmed komma i nivå med jämförbara kommuner, och hela kostnadsminskningen skulle hanteras genom en ersättningssänkning skulle ersättningarna sänkas enligt nedanstående. Kontoret gör bedömningen att en så kraftig ersättningssänkning vore orimlig för utförarna att hantera.
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
Järfälla Nacka Sollentuna Solna Stockholm Tyresö Täby Österåker Haninge Huddinge
5
Tabell 6. Pris avser heltid
Nivå Pris inkl. 6 % momskomp dec 2016
Pris i nivå med jämförbara kommuner
1 334kr 237 kr
2 646 kr 459 kr
3 1061 kr 753 kr
4 1685 kr 1196 kr
5 2725 kr 1935 kr
Tabell 7. Pris avser deltid
Nivå Pris inkl. 6 % momskomp dec 2016
Pris i nivå med jämförbara kommuner
1 240 kr 170 kr
2 410 kr 291 kr
3 637 kr 452 kr
4 977 kr 694 kr
5 1544 kr 1096 kr
Vård- och omsorgskontoret har med konsulthjälp tagit fram ett förslag till nya ersättningar för daglig verksamhet. Mot bakgrund av ovanstående jämförelser föreslår vård- och
omsorgskontoret en sänkning av ersättningen som skulle innebära ca 7 % lägre utbetalningar.
En kostnadskalkyl har gjorts med de nya ersättningarna och visar på att vård- och omsorgsnämnden kommer att spara omkring 3,2 miljoner kronor inom insatsen daglig verksamhet på årsbasis. Föreslagna ersättningar för daglig verksamhet innebär att några nivåer höjs och några nivåer sänks. Beräkningarna bygger bland annat på nya antaganden avseende personal- och OH-kostnader.
5 Kontorets förslag till ersättning 1 april 2017
Kontoret föreslår att nedanstående ersättning ska utgå från 1 april 2017, enligt tabell 8 och 9.
Kommunala utförare kommer att ersättas exklusive moms.
6
Tabell 8. Ersättning daglig verksamhet heltid (minst 6 timmar per dag)
Nivå 1 april 2017 exkl moms 6%
1 april 2017 inkl moms 6%
1 504 kr 535 kr
2 595 kr 631 kr
3 959 kr 1016 kr
4 1504 kr 1594 kr
5 2048 kr 2171 kr
Tabell 9. Ersättning daglig verksamhet deltid (upp till 6 timmar per dag)
Nivå 1 april 2017 exkl moms 6%
1 april 2017 inkl moms 6%
1 373 kr 396 kr
2 421 kr 446 kr
3 609 kr 646 kr
4 892 kr 946 kr
5 1175 kr 1246 kr
