Budget 2018 och plan 2019-2020 Pdf, 9 MB.

(1)

Budget 2018

och flerårsplan 2019 – 2020 Ängelholms kommun

fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-20

(2)

Innehållsförteckning

sida

Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 3

Framtidsförklaring Ängelholms kommuns 11

Ekonomisk analys 16

Budgetdokument

Kommunstyrelsen, egen verksamhet 21

Kommunstyrelsen, kommunledning 22

Kommunstyrelsen, Servicestöd 23

Kommunstyrelsen, Lärande och familj 26

Kommunstyrelsen, Hälsa 28

Kommunstyrelsen, Samhälle 31

Välfärdsnämnden 35

Myndighetsnämnden 39

Kommunfullmäktige 41

Överförmyndarnämnden 43

Valnämnden 45

Finansiering och verksamhetsgemensamt 46

Resultatbudget, total verksamhet 50

Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet 51

Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 52

Finansieringsbudget, total verksamhet 53

Finansieringsbudget, skattefinansierad verksamhet 54 Finansieringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 55

Balansbudget, total verksamhet 56

Balansbudget, skattefinansierad verksamhet 57

Balansbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 58

Sammanställning driftbudget/plan 59

Sammanställning investeringsbudget/plan 60

Sammanställning investeringsprojekt 61

Skattesats 63 Bilagor

Budget 2018 och plan för åren 2019-2020, Alliansens dokument 64

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2017-11-20 81

Kompletterande budgetbeslut KF 2017-12-11 105

Samverkanprotokoll 2017-10-10 107

Partistöd 2018 112

Bidrag till hembygdsföreningar 113

Föreningsbidrag pensionärs- och handikapporganisationer 114 Förändring av taxor inom Myndighetsnämndens verksamheter 115 Förändring av taxor inom Välfärdsnämnden funktionsstöd 264

Förändring av taxor inom NSR avfallstaxa 266

(3)

Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte

på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm

(4)

(5)

Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras i accelererande takt. Det ställer stora krav på anpassningsförmåga och i ännu högre grad på förutseende.

Vinnare i den tilltagande konkurrensen, som nu inte bara omfat- tar företag utan i lika hög grad är giltig mellan regioner och kommuner, är de som lyckas hantera dagens utmaningar och samtidigt ha blicken fäst i en framtid. Vinnare är de som utifrån ett väl definierat utgångsläge, lyckas staka ut färdriktningen för den överblickbara framtiden och välja de åtgärder som mest effektivt leder till målen. Vinnare är de som lyckas angripa utmaningarna i en gränsöverskridande samverkan och utifrån en insikt om att varken kommunen eller näringslivet ensamt kan avgöra utvecklingen. Vinnare är de som i bred mening och i brett samförstånd kan förbättra den lokala attraktiviteten.

Samtidigt som den nuvarande situationen i Ängelholm på många sätt är god och till och med mycket god, ställer utvecklingen i omvärlden samma krav på långsiktighet, uthållighet, samsyn och samverkan också för oss.

I ”Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020” har ca 60 ledamö- ter deltagit. Partnerskapet består av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, myndigheter och kommunen.

Projektledare är kommundirektör Jan-Inge Hansson med Gunnar Johnson, tidigare VD för Ängelholms Näringsliv, som biträdande projektledare.

Partnerskapet för ”Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020” har genom ett handslag den 20 januari 2011 ställt sig bakom visio- nen, målen med indikatorer, strategier och ansvarsfördelning.

Utgångspunkten för hela detta arbetet har varit, är och förblir att det i grunden finns ett över olika gränser gemensamt intresse och gemensamma motiv till handling.

(6)

De framgångsfaktorer som Partnerskapet identifierat utifrån frågan om vad som kännetecknar den kommun eller region som ska stå stark år 2020 är följande:

• Gemensam vision och målbild

• Politiskt mod och gott ledarskap

• Ett regionalt tänkande

• Ökad profilering

• Fortsatt befolkningstillväxt - nya bostäder

• Utbildning en nyckelfråga…

• … liksom annat som upplevs som attraktivt av många

• Ökad grad av entreprenörskap och företag som expanderar

(7)

Vision för Ängelholm 2020:

”Ängelholm är möjligheternas kommun som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet.

Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expan- derande Öresundsregion. Växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation där närheten till havet är särskilt utmärkande.

Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden,

kunskapsstaden och hälsostaden.”

(8)

Mål 1: Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara särskilt attraktivt för ungdomar och barnfamiljer

Befolkningen ska som ett genomsnitt för perioden fram till år 2020 öka med ca 1 % per år och medelåldern på invånarna ska år 2020 vara i paritet med riksgenomsnittet.

Mål 2: En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt och ett profilområde är ”kunskapsstaden”.

Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbild- ning ska år 2020 uppgå till minst 25 % och vara näst högst av kommunerna i nordvästra Skåne. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år ska uppgå till minst till 20 %.

Mål 3: Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öresundsre- gionen ska utvecklas som en attraktiv ort för boende och med ett egen dynamisk arbetsmarknad.

År 2020 ska utpendlingsnettot uppgå till högst 10 procentenheter och pendlingsrelationerna - såväl in- som utpendlingen - med andra delar av Öresundsregionen ska ha fördubblats jämfört med 2010

Mål 4: Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska ”hälso- staden” vara en profil med verksamhet i offentlig regi i samverkan med ett dynamiskt näringsliv.

Antalet jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn inklusive den före- byggande vården ska ha ökat med 5 % i förhållande till antalet år 2010

(9)

Mål 5: Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra en av- görande faktor för utvecklingen av det befintliga näringslivet och etableringen av nya företag.

Företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs ranking kontinuerligt anses vara bland de 25 bästa kommunerna i landet.

Mål 6: En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska ske genom tillkomsten av nya företag.

Nyföretagandet ska varje år vara minst 2 procentenheter högre än riksgenomsnittet

Mål 7: Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar varor och tjänster med ett omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värdekedjan. För det krävs allt fler kvalifice- rade befattningar.

Lönesumman för befolkningen i Ängelholm bör utvecklas snabbare än riksgenomsnittet

Mål 8: Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger och han- del ska utvecklas snabbare än branschen på riksnivå.

Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka med minst 5 procentenheter mer än utvecklingen i riket som genomsnitt per år och år 2020 vara i paritet med jämförbara kommuner

(10)

PROJEKTLISTA

Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020

• UNG i Ängelholm

• Planberedskap

• Stationsområdet

• Staden till havet

• Kulturen som utvecklingskraft

• Science Park

• Bykraft 2020

• Hälsostaden

• Hälsokluster

• Etableringsstrategi

• E-tjänstprojekt

• Business Camp

• Arenaområde

• 500-årsjubiléet

• Strategi för destinationsutveckling

http://www.kraftsamlingangelholm.se/

(11)

dnr 2015/545

Framtidsförklaring Ängelholms kommun

2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, § 145

(12)

Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och tätorter som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen syftar till att staka ut vägen för att fortsätta utveckla Ängelholm med

framtidstro, ansvar, öppenhet, omtanke och handlingskraft.

På ängelholmarnas sida

Byråkrati och onödiga kommunala pekpinnar i människors vardag ska undvikas. Effektiva verksamheter och att människor själva får välja vilket alternativ som passar dem bäst värdesätts. Den kommunala organisationen i Ängelholm har inget egenvärde i sig utan ska snarare ses som ett verktyg för att skapa största möjliga välfärd och livskvalitet för kommuninvånarna till lägsta möjliga kostnad.

Ansvar för hela kommunens utveckling

Ängelholms kommun präglas av en tydlig stadskärna, flera tätorter med god kommunal service, byar och landsbygd. Den mångfacetterade strukturen erbjuder varierat boende där alla kan hitta det som passar just dem.

Det finns en styrka i denna struktur som är värd att bevara. Därför att det är självklart att hela Ängelholms kommun ska leva. Det ska vara möjligt att bo och leva, driva företag och utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i framtiden ska finnas kommunal service i alla kommunens tätorter. Det är också avgörande att det finns möjlighet till byggnation i hela kommunen.

Stabil ekonomi

Ängelholms kommun ska under mandatperioden stärka ekonomin. Målet är att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en förutsättning för att Ängelholms kommun ska kunna fortsätta stärka och investera i välfärden i framtiden. Låg skattesats där nya satsningar finansieras genom tillväxt och effektivisering av befintliga verksamheter eftersträvas.

Fortsatt befolkningstillväxt

Många älskar Ängelholm Det visar inte minst de senaste årens befolkningstillväxt där inflyttningen spelat en viktig roll. Att kommunen kunnat växa är resultat av en medveten politik som möjliggjort ökat bostadsbyggande.

Denna utveckling måste fortsätta. Positiv befolkningsutveckling är en förutsättning för att kunna fortsätta satsa på välfärden utan att behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för kommunal service, butiker, restauranger och kaféer.

Målet är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en procent om året. Det är ett tufft mål som ställer krav på fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att förverkliga detta fattas.

Frihet att välja

Möjligheten att välja och välja bort är avgörande. Det är enskilda människor och deras familjer som själva vet vilket alternativ som passar dem bäst. Människors möjligheter att välja stärker också kvaliteten i de kommunala verksamheterna som då ständigt måste utvecklas. Valfriheten inom äldreomsorgen är stor i Ängelholms kommun. Valfrihetsmodellen LOV inom hemtjänsten ska behållas och genom denna tillförsäkra att det är människors behov och önskemål som styr etableringen av företag inom denna sektor, inte kommunens politiker.

Det är viktigt att valfriheten ökar inom fler områden i framtiden. Det gäller inte minst inom skolan där det på senare år tyvärr skett en negativ utveckling av antalet friskolor. Det är självklart att Ängelholms kommun under mandatperioden tar proaktiva kontakter med friskolor för att skapa intresse för etableringar av fler skolor.

Rätten att känna sig trygg

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av kommunens huvuduppdrag.

Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver det samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor. Ängelholms kommun ska fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, genomföra trygghetsvandringar i samtliga kommundelar, belysa viktiga vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Ängelholms kommun.

(13)

Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt

När Ängelholm växer och utvecklas ska det ske med hållbarhet i åtanke. Staden ska växa genom förtätning och byggnation på höjden. Byggande på åkermark ska tillåtas återhållsamt och i kollektivtrafiknära lägen. Ängelholms kommun ska verka för att bevara tätortsnära grönska och bör under mandatperioden inleda förhandlingar om att köpa Nybroskogen. Samtliga kommunala förskolor i Ängelholms kommun ska certifieras enligt

hållbarhetskoncept Grön flagg samt att kommunens verksamheter avgiftas med sikte på en helt giftfri verksamhet.

God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Samtidigt som brukarna är nöjda med sitt särskilda boende eller sin hemtjänst står verksamheten inför ekonomiska svårigheter som måste lösas. Om så inte sker kommer det vara svårt att tillgodose behovet av äldreomsorg i framtiden. Att komma till rätta med ekonomin inom denna del av kommunens verksamhet är en av de mest angelägna frågorna under mandatperioden.

Kommunen ska genomföra en utbyggnad av antalet platser på särskilt boende i kommunen. Alla kommundelar ska ha boenden för äldre. Ängelholms kommun ska samtidigt möjliggöra för byggnation av fler

trygghetsboenden för de äldre som vill ha mer trygghet i vardagen.

Ett samarbete med Ung omsorg ska inledas. Företaget arbetar med att ge unga jobb samtidigt som de skapar livskvalitet och guldkant i många äldres vardag.

Sveriges bästa skola

Ängelholms skolor har de senaste åren genomgått en fantastisk resa med förbättrade resultat under många år i rad. Kommunen har även uppmärksammats i olika rankningar och av SKL för det goda arbetet. Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att försöka skapa lika förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet; att gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta företag.

Ängelholm har kommit långt i detta arbete, men det finns mer att göra. Ängelholms kommun ska fortsätta satsa på en skola byggd på vetenskaplig grund där duktiga lärare premieras och tillåts ta en större och mer aktiv roll i lärarlaget. Mer pengar leder inte automatiskt till bättre resultat. Det är vad pengarna används till och

engagemanget hos elever, lärare och föräldrar som är avgörande för att Ängelholm ska ha Sveriges bästa skola.

Ängelholms kommun ska under mandatperioden införa matteverkstad, språkcheck för utökade studier i språk samt fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska erbjudas detta i Ängelholms skolor.

Fritidshemmen fyller en viktig funktion före och efter skoldagen. Ängelholms kommun ska utveckla denna verksamhet, exempelvis genom att samarbeta med föreningar.

Utökad samverkan med det civila samhället

Det finns många människor i samhället som vill göra en insats för något de brinner för. Det kan handla om den nyblivne pensionären som vill hjälpa till i skolan eller gymnasieeleven som vill skapa guldkant för de gamla inom omsorgen. Ängelholms kommun ska ta tillvara på dessa goda krafter och möjliggöra för människor att ställa upp som volontärer genom att utarbeta ett ramverk för att kunna anmäla intresse och därefter göra insatser.

Ängelholms kommun ska även på andra sätt dra nytta av det civila samhällets kraft och engagemang. Föreningar, trossamfund och andra aktörer kan och vill bidra. Det kan ske genom samarbetsavtal inom skilda områden eller att kommunen och den aktuella föreningen kommer överens om att låta föreningen sköta en viss verksamhet i ett område, exempelvis en fritidsgård.

Starkt företagsklimat för fler jobb

Ängelholm ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Sverige. Företagen i Ängelholms kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl näringslivet som kommunen. Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, Ängelholms kommun och Ängelholms näringsliv AB för att kunna fortsätta utveckla

företagsklimatet. Kommunen ska ständigt sträva efter effektiv handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter.

(14)

Ängelholms kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna tillgodose företag som vill etablera sig här. Ängelholms kommun ska ha ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att locka nya företag till Ängelholm. Ängelholms näringsliv AB ska stärkas för att kunna prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Ängelholms marknadsföring.

Dags att våga satsa på turismen

Ängelholms potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för att realisera mer av denna potential. Det kan handla om naturen, stranden och fisket, matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av Ängelholms populära besöksmål. Det viktiga är att etablera en ”dragare”: en anledning att besöka Ängelholm.

Ängelholms kommun måste våga satsa på turismen och besöksnäringen. Därför bör Ängelholms näringsliv AB ges möjlighet att arbeta med destinations- och turismutveckling på ett strategiskt och föregripande sätt.

Rum för kulturen

Behovet av lokaler för kulturen är stort. Samtidigt behöver Ängelholms stadsbibliotek renoveras och rustas upp till en modern mötesplats. När biblioteksverksamheten utvecklas måste Ängelholm hänga med för att denna viktiga kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Det framarbetade och

kostnadsberäknade förslaget om ett omarbetat Stadsbibliotek med plats för scener, föreläsningsverksamhet, ny restaurang, modernt bibliotek och plats för unga i både fritidsgård och kulturskola bör realiseras. Det är angeläget att ta tillvara befintliga resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

Ett ”handslag för kulturen” eftersträvas där samtliga politiska partier i Ängelholms kommunfullmäktige

tillsammans sätter sig ner och diskuterar fram ett förslag för kulturlokaler som kan vara långsiktigt gångbart och som gör att Ängelholms unga ges det utrymme för kultur de förtjänar.

Aktiv fritid för ökad livskvalitet

Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap.

Ängelholms kommun ska värna om förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i dialog med föreningarna. Aktivitet förebygger ska utvecklas med nya aktiviteter.

Ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till att lyfta resultaten. Elever som mår bra och rör på sig regelbundet presterar bättre. Därför bör möjligheterna för fler inslag av fysisk aktivitet i skolan utredas.

Utökad medborgardialog

Det är angeläget att stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt effekt. Ängelholms kommun ska arbeta fram en strategi för medborgardialog och utbilda politikerna i hur en god medborgardialog genomförs.

En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Ängelholms kommun ska utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel tydliggöra hur ett framtida bostadsområde kan komma att se ut.

Fysiska möten behövs även i framtiden, men dessa kan förbättras.

Ett fördjupat Hälsostaden

Hälsostaden – det uppmärksammade samarbetet kring Ängelholms sjukhus mellan Ängelholms kommun och Region Skåne – har inneburit mycket positivt för vården i Ängelholm. Sammanhängande vårdkedja, en väg in till sjukhusvården, god tillgänglighet och samarbete med vårdcentralerna har skapat ett arbetssätt där patienten är i

(15)

fokus. Ängelholms kommun ska verka för att Hälsostaden som i dagsläget sker i projektform permanentas, fördjupas och öppnas upp för patienter från fler kommuner.

(16)

Ekonomisk analys

Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften ”Ekonomirapporten” i oktober 2017 från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunernas resultat för 2016 uppgick till 22 miljarder kronor, vilket motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även om 9 miljarder utgörs av rea- och exploateringsvinster är det ett mycket starkt resultat. I genomsnitt har resultatet de senaste tio åren motsvarat 2,9 procent av skatter och generella statsbidrag.

Den genomsnittliga skattesatsen i kommunerna har i stort sett inte förändrats under samma period.

De betydande krav på effektiviseringar och andra åtgärder som presenteras i SKL:s rapport avser situationen för den genomsnittliga kommunen. För enskilda kommuner ser det olika ut. De med ett svagt resultat får ännu större behov av anpassning än för sektorn i stort. Det kan innebära svårigheter att upprätthålla tillgänglighet, service och kvalitet. Flera kommuner hade så god ekonomi 2016 att ett svagare resultat framöver kan vara en del av anpassningen. Då resultaten i många fall förklaras av stora rea- och exploateringsvinster som är mycket ojämnt fördelade mellan kommunerna är det osäkert vilka resultatnivåer man kan räkna med framöver.

Vart är ekonomin på väg?

Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Bedömningen är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Främst är det den inhemska efterfrågan via växande investeringar och ökad privat konsumtion som driver tillväxten. Det medför en BNP-tillväxt på runt 3 procent per år 2017 och 2018.

Därefter räknar SKL med att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge och att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. Det innebär också att sysselsättningsutvecklingen och skatteunderlagets reala tillväxt blir svagare mot slutet av perioden. Det beror dels på återgången till ett konjunkturellt normalläge, dels på att ökningen av antalet personer i arbetskraften avtar.

Befolkningsstrukturen spelar stor roll för utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet. Det gäller till exempel åldersstrukturen, där arbetskraftsdeltagandet är olika stort i olika åldrar. Sysselsättning och arbetslöshet skiljer sig också åt beroende på födelseland och tid i Sverige. De närmaste åren minskar antalet personer i arbetsför ålder som är födda i Sverige eller resten av Norden. Däremot ökar antalet utlandsfödda, inte minst gruppen flyktingar och deras anhöriga. Denna grupp har hittills haft en lång väg till arbete och därför en lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes födda. Trots ett allt större fokus på förbättrad integration är bedömningen att den förändrade sammansättningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningsgraden minskar något framöver.

Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra året ökade folkmängden med 144 000 personer. Det är den största ökningen sedan 1861. De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka med ytterligare 1050 000 invånare, och skulle därmed passera 11 miljoner. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och landsting och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler.

Den största utmaningen är dock sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Dessa grupper har särskilt stora behov av kommunernas och landstingens verksamheter.

Efter att ha ökat med i genomsnitt en halv procent per år de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt betingade behovsökningarna till nästan 1,5 procent per år de närmaste åren, en ökningstakt som håller i sig under lång tid. Det innebär, i dagens kostnadsnivå, en årlig kostnadsökning som är cirka 10 miljarder kronor högre per år än vad som tidigare gällt till följd av befolkningsutvecklingen.

(17)

Problemet är att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen. I genomsnitt är ökningen cirka 0,6 procent per år fram till 2021. Utvecklingen av demografiska behov och antalet personer i yrkesverksam ålder följts åt relativt väl de senaste 30 åren. Utveckling som är framför oss innebär därför ett dramatiskt skifte i förutsättningarna för att finansiera ökade behov av välfärdstjänster.

Historiskt har kostnaderna i kommuner och landsting dessutom ökat väsentligt snabbare än vad som följer av den demografiska behovsutvecklingen. Den kanske viktigaste förklaringen är att kraven på välfärdstjänster ökar när invånarnas inkomster och köpkraft stiger. Höjda ambitionsnivåer kan initieras av såväl staten som

kommunerna och landstingen själva.

Kalkylen – det går inte ihop

När ekonomin återgår till normal konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara tillräcklig för att klara behovsökningarna och ännu mindre några kostnadsökningar utöver vad som följer av befolkningsutvecklingen.

Trots en fortsatt stark konjunktur beräknas resultaten försämras i både kommuner och landsting för 2017.

Bedömningen för kommunerna innebär ett resultat på knappt 15 miljarder, även om rea- och exploateringsvinster är svåra att uppskatta.

Investeringstrycket i kommunerna är stort. Den växande befolkningen och behovet av att renovera eller ersätta äldre lokaler och anläggningar har inneburit kontinuerligt växande investeringar. Den utvecklingen ser ut att fortsätta. Det innebär ökade kostnader för avskrivningar och räntor som gör ekvationen ännu svårare att få ihop.

Kostnaderna ökar väsentligt snabbare än det reala skatteunderlaget från och med 2015. Det gäller under förutsättning att kostnadsutvecklingen fortsätter följa det historiska mönstret, det vill säga öka i takt med de demografiska behoven och därutöver med ett tillägg på 0,5 procent. Det kommer inte att gå ihop. Om inga åtgärder vidtas skulle det uppstå ett gap mellan kostnader och intäkter på 39 miljarder kronor år 2021 i

kommunerna. I kalkylen har SKL räknat med att resultaten faller till 1 procent, vilket inte är långsiktigt hållbart.

Det beräknade gapet är ingen prognos utan en illustration av behovet av resultatförbättrande åtgärder. Det kommer bland annat att krävas omfattande effektiviseringar för att klara såväl ekonomi som kvalitet i verksamheterna.

Hur ska kommunerna klara utmaningarna?

De strukturella utmaningar som kommunsektorn står inför är större än de vi har sett under den senaste femtioårsperioden. Det kommer att kräva ett gemensamt ansvarstagande från hela den offentliga sektorn. Det innebär att staten måste hjälpa kommunerna både med finansiering och med att underlätta det fortsatta arbetet med effektiviseringar och nya arbetssätt. I SKL:s beräkningar, som bygger på att konjunkturen går mot balans, finns fram till 2021 ett utrymme i statens finansiella sparande. Skulle det bli lågkonjunktur blir situationen naturligtvis en annan. Även med hänsyn tagen till aviserade statsbidragsökningar kommer behovet i

kommunsektorn fram till 2021 att motsvara ett gap på i storleksordningen 39 miljarder. Då kan det tyckas vara en självklarhet att staten och kommunsektorn delar på ansvaret för att finansiera detta.

Statens stöd måste bygga på att välfärden behöver utföras på ett nytt sätt. Det finns vare sig tid eller råd att fastna i gamla sätt att tänka eller arbeta. Det går exempelvis inte att stimulera ökad personaltäthet eller traditionella arbetsmetoder. Det krävs ett nytänkande om hur verksamheten kan utvecklas och utformas. Användandet av ny teknik kan öka kvaliteten och den personliga integriteten samt minska behovet av att öka personalen i takt med det demografiska trycket. Det är viktigare än någonsin att staten inte hindrar denna utveckling via detaljstyrning och riktade statsbidrag som bygger på traditionella arbetsmetoder.

Befolkningsutveckling i Ängelholm

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov.

Befolkningen den 1 november året innan budgetåret är också utgångspunkt för beräkningen av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. För Ängelholms del bedöms befolkningen utvecklas enligt diagrammet nedan.

(18)

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Grunden för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen.

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt att kommunens resultat ska vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

För 2018 föreslås att avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommunens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål för verksamheten

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.

39 756 39 856 40 201 40 655 41 166

41 850 42 350 42 900

38 000 39 000 40 000 41 000 42 000 43 000 44 000

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Antal invånare 1/11 året innan budgetåret

(19)

Resultatutveckling i kommunen

Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Som nämnts ovan är målet för resultatnivån att kommunens resultat över tiden ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär ett resultatkrav på cirka 45 mnkr per år.

För 2018 har dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet och resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den fastställda budgeten innebär följande resultatnivå.

2018 2019 2020

Årets budgeterade resultat, mnkr + 22,8 + 23,1 +27,6

Resultatmål 2 %, mnkr + 44,7 + 46,4 + 48,4

Nyckeltalets utveckling framgår av nedanstående diagram:

Investeringsverksamhet

Investeringsverksamheten fortsätter att vara omfattande och uppgår under perioden till 609,4 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren på följande sätt:

Investeringar, mnkr 2018 2019 2020

Skattefinansierad verksamhet 89,5 104,2 96,6 Avgiftsfinansierad verksamhet 109,9 121,0 88,2

Totala investeringar 199,4 225,2 184,8

Utöver ovanstående investeringar tillkommer investeringar som inte är slutförda under 2017 och som till stor del kommer att ombudgeteras till år 2018.

Bland de större investeringsobjekten kan nämnas Klippanvägens ombyggnad, Asfalltering av övriga gator och vägar, diverse VA-arbeten samt investeringar i Ängelholms avloppsreningsverk.

3,4%

0,5% 0,7%

3,3%

0,6% 0,8%

1,9%

1,5%

1,0% 1,0% 1,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prognos

2017 Budget 2018 Plan

2019 Plan 2020

Resultatets andel av skatter och

generella statsbidrag

(20)

Likviditet och upplåning

Den omfattande investeringsverksamheten innebär en ökad belastning på kommunens likviditet. Det kassaflöde som kommunen själv genererar uppgår till cirka 270 mnkr under treårsperioden. Detta är således den nivå kommunen kan investera för utan att behöva ta upp nya lån. Differensen mellan investeringsnivå och eget kassaflöde lånefinansieras i huvudsak. 10 mnkr tas dock fortsättningsvis ut årligen från de avsatta

pensionsmedlen.

Låneskulden vid utgången av 2020 uppgår till cirka 940 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 278 mnkr i förhållande till år 2016.

(21)

Kommunstyrelsen/egen verksamhet

1

Kommunstyrelsen/egen verksamhet

Specifika uppdrag

Inga specifika uppdrag till kommunstyrelsen (egen verksamhet).

Budget

Driftbudget (tkr) ^Bokslut₂₀₁₆ ^Budget₂₀₁₇ ^Budget₂₀₁₈ ₂₀₁₉^Plan ₂₀₂₀^Plan

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 8 322 9 178 10 388 10 388 10 388

Nettokostnad 8 322 9 178 10 388 10 388 10 388

Investeringsbudget (tkr) ^Bokslut₂₀₁₆ ^Budget₂₀₁₇ ^Budget₂₀₁₈ ₂₀₁₉^Plan ₂₀₂₀^Plan

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 2 220 0 0 0

Nettoutgift 0 2 220 0 0 0

Verksamhetsuppdrag

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Verksamhetsförändring

För att hela Ängelholms kommun ska kunna leva och växa avsätts 0,5 mnkr årligen från och med 2018 för landsbygdsutveckling. Det innebär bland annat tillväxtprogram för tätorterna, marknadsföring, meröppna bibliotek och bostadsbyggande.

För att satsa på föreningslivet på landsbygden avsätts 150 tkr årligen från och med 2018. Mindre förening- ar utanför Ängelholms tätort ska kunna söka av dessa pengar till sin verksamhet.

För förnyelse av kommunens fordonspark avsätts 620 tkr årligen från och med 2018.

Investeringsmedlen som finns avsatta år 2017 (2,2 mnkr) avser barntrafikskola i Hembygdsparken. Det finns också 0,3 mnkr årligen i driftbudgeten för drift av barntrafikskolan.

(22)

Kommunstyrelsen/Kommunledning

1

Kommunstyrelsen/Kommunledning

Kommunstyrelsen (Kommunledning) ges i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 25 mnkr (drygt en procent av kommunens budgetomslutning). Uppdraget ska återrapporteras till kommun- fullmäktige senast 2018-02-28.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Kommunledning) att utreda förutsättningarna för att Ängelholms kommuns bilpool i framtiden ska kunna drivas genom ett bilpoolsföretag, vilket även kan möjliggöra ut- hyrning till privatpersoner efter kontorstid. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-11-30.

Uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att arbeta fram en långsiktig strategi för Västersjösamhällenas utveckling. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-12-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Kommunledning) att utreda och ge förslag kring småbåtshamnar- nas framtida ägande- och driftsform. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-11- 30.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Kommunledning) att ge förslag kring hur byggandet av bostäder kan öka i Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-10-31.

Budget

Intäkter 4 090 6 187 574 63 63

Kostnader 40 807 45 121 40 282 39 960 40 538

Nettokostnad 36 717 38 934 39 708 39 897 40 475

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 0 0 0 0

Nettoutgift 0 0 0 0 0

I kommunledningens budget ligger kostnaderna för driftbidrag till Ängelholms Näringsliv AB som ansvarar för utvecklingen av näringslivet och turismen i kommunen. Sedan år 2015 ingår Ängelholm kommun i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (29,0 mnkr år 2018, 29,6 mnkr år 2019 och 30,2 mnkr år 2020). Övriga kostnader är kopplade till kommundirektören, kommunchefsgruppen och direktörens stab.

För år 2018 ökas driftbidraget till Ängelholms näringsliv med 350 tkr för digitalisering av näringslivsbola- get.

(23)

Kommunstyrelsen/Servicestöd

1

Kommunstyrelsen/Servicestöd

Nämndmål

Kommunfullmäktiges

mål Nämndmål Nyckeltal Budget

2018 Plan

2019 Plan 2020 Medborgarfokus

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.

Medborgarnas kunskap, synpunkter och idéer tas tillvara i styr- ningen och utvecklingen av Ängelholm.

(N00410) Nöjd Inflytande-Index – Påverkan

(SCB Medborgarundersökning)

40 41 42

(U00405) Nöjd Region-Index – Trygghet

(SCB Medborgarundersökning)

54 55 56

Kommunens tillgäng- lighet för medborgarna är god.

(U00400) Nöjd Medborgar-Index – Bemötande, tillgänglighet (SCB Medborgarundersökning)

59 60 61

Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig håll- barhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden

Ängelholm är en av de kommunerna i Sverige som ger de bästa förut- sättningarna för nä- ringslivet.

(U40402) Företagsklimatsran- king inom Skåne, placering (Svenskt Näringsliv)

10 10 10

Medskapande medarbetare

Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas.

Ängelholms kommun attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och ges möjligheter att utvecklas för ett håll- bart arbetsliv.

(U00203) Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Medarbe- tarenkät Index (mäts vartannat år)

79 Ingen

mätning Högre än 2018

(N00090) Kommunens totala

sjukfrånvaro, andel 5,2 % 5,2 % 5,2 %

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att påbörja arbetet med att ta fram förutsättningarna för en försäljning av Parkskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast

2018-03-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att påbörja arbetet med att ta fram förutsättningarna för en försäljning av Åsboskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast

2018-03-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda vilka verksamhetslokaler som kan säljas för att frigöra resurser till ökade underhållsinsatser för kvarvarande fastighetsbestånd. Uppdraget ska återrap- porteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda möjligheterna att vid behov införa ”vatten- täta skott” mellan verksamheter inom samma nämnd så att ekonomiskt underskott inom en del av verksamheten inte drabbar andra delar. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-09-30.

(24)

2

Budget

Intäkter 239 744 245 042 262 797 262 797 262 797

Kostnader 325 579 327 276 342 094 342 094 342 094

Nettokostnad 85 835 82 234 79 297 79 297 79 297

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 3 757 10 731 8 000 6 400 4 700

Nettoutgift 3 757 10 731 8 000 6 400 4 700

Servicestöd inom Ängelholms kommun ger professionellt stöd och service inom ekonomi och kvalitet, HR och kommunikation för att uppfylla kommunfullmäktiges uppställda mål och bidra till att nå Ängel- holms vision. Allt syftar till att medborgarens behov av god service, tillgänglighet och trygghet blir tillgo- dosett.

Servicestöd ger råd, stöd och service till den politiska organisationen, kommunchefsgruppen, ledningssta- ben samt de tre huvuduppdragen. Genom ett konsultativt arbetssätt och med anpassade tjänster ger vi huvuduppdragen förutsättningar att uppnå effektivitet och god kvalitet. Vi bistår i tillämpning av lagar, avtal och styrande dokument. Vi samordnar, utvecklar och driver kommungemensamma processer och projekt.

Ett agilt arbetssätt, ska genomsyra alla uppdrag och processer. Genom flexibilitet och samverkan inom servicestöd och mellan kommunens olika funktioner och kompetenser, kan en hög servicenivå uppnås till medborgarna. Servicestöd ska arbeta i nära och öppen dialog med huvuduppdragen och se helheten före delarna.

Förändring och utveckling är ett naturligt tillstånd i verksamhet. Servicestöd arbetar systematiskt med ständiga förbättringar av rutiner. Genom kompetensutveckling, omvärldsbevakning och ny forskningsba- serad kunskap utvecklas nya metoder för att skapa god kvalitet.

Följande verksamhetsförändringar finns i driftbudgeten:

• Medarbetar- och ledarskapsutvecklingsprogrammet Agila Ängelholm genomförs under 2016-2018 med stöd av EU-medel (ESF)

• Planen för kompetensförsörjning innehåller ökade krav och prioriteringar för att rekrytera och behålla medarbetare.

• IT-enheten som byter namn till Digitaliseringsenheten och har uppdraget att leda och samordna digitaliseringsutvecklingen utifrån antagen Plan för IT och digitalisering.

• Arbetet med trygg och säker kommun får större fokus under 2018 och framåt.

• Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft maj 2018 ställer bland annat krav på att ett särskilt dataskyddsombud inrättas.

(25)

3

• Webbprojektet pågår och under 2018 kommer den nya webbplatsen lanseras.

• Projekt avseende nytt intranät kommer påbörjas under 2018.

• Utredning pågår för att skapa ett eventuellt kommunalförbund för e-arkiv i samverkan med andra kommuner.

• Utredning av alternativ framtida användning av stadshuset och dess tomt kommer att utredas och presenteras under 2018.

• Val 2018 till riksdagen, regionen och kommunen.

• Budgetramen är minskad med 1,9 mnkr årligen från och med år 2018 för fastighetskostnader för Parkskolan och Åsboskolan. Detta eftersom det finns uppdrag om att sälja de båda fastigheterna.

(26)

Kommunstyrelse/Lärande och familj

1

Kommunstyrelse/Lärande och familj

Nämndmål

mål Nämndmål Nyckeltal Målvärde

2018 Målvärde

2019 Målvärde 2020 Medborgarfokus

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.

Kommunens tillgänglighet för

medborgarna är god. ^(U312402)Väntetid från första kon- takttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, antal dagar, medelvärde

19 18 17

Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

(N31811) Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år

5,9 5,8 5,7

(Ä4047) Kursdeltagare på vuxenutbildning med lägst betyg E (SFI A, B, C,D, Gruv/SVA, Yrkes- vård/Vårdkurser), andel (egen mätning)

85 % 88 % 90 %

(N00928) Arbetslöshet 16- 24 år i kommunen, andel av befolkningen

6,1 % 6,1 % 6,1 %

(N00955) Långtidsarbets- löshet

25-64 år i kommunen, andel av befolkningen

3,2 % 3,2 % 3,2 %

Medskapande medarbetare Vara en attraktiv ar-

betsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas.

Ängelholms kommun attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och ges möj- ligheter att utvecklas för ett hållbart arbetsliv.

(U00203) Hållbart Medar- betar Engagemang (HME), Medarbetarenkät Index (mäts vartannat år)

79 Ingen

(N0090) Kommunens totala sjukfrånvaro, andel (N00090)

5,2 % 5,2 % 5,2 %

Inga specifika uppdrag till Kommunstyrelsen (Lärande och familj).

(27)

Kommunstyrelse/Lärande och familj

2

Budget

Intäkter 10 845 7 238 7 150 7 150 7 150

Kostnader 58 245 58 232 59 143 59 143 59 143

Nettokostnad 47 400 50 994 51 993 51 993 51 993

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 348 350 686 350 350

Nettoutgift 348 350 686 350 350

Kommunstyrelsen/Lärande och familj har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet med kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta förebyggande och tillfredsställa medborgarnas behov. I arbetet med arbetslöshetsproblematiken samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsför- medlingen. Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt samt att detta i förlängningen bidrar till bättre möjligheter för kommunens klienter att bli självförsörjande. Huvuduppdragets verksamhetsområden ut- görs av försörjningsstödsenhet, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter.

Från och med 2018 förstärks budgeten med 242 tkr årligen för kostnader för det finansiella samordnings- förbundet (FINSAM) som från och med 2018 drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkrings- kassan och Region Skåne i syfte att få fler i arbete. Sedan tidigare finns 500 tkr avsatta för förbundet.

(28)

Kommunstyrelsen/Hälsa

1

Kommunstyrelsen/Hälsa

Nämndmål

mål Nämndmål Nyckeltal Budget

2018 Plan

2019 Plan 2020 Medborgarfokus

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.

Kommunens tillgäng- lighet för medborgarna är god.

Medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, andel (U00413, KKiK)

72 % 72 % 73 %

Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig håll- barhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Kommunen ska ha en god ekonomisk hus- hållning som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Nettokostnadsavvikelse totalt äldreomsorg, andel (N20900, SCB)

0,3 % 0,2 % 0,0 %

Kostnad särskilt boende äldre- omsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare (N23009, KKiK)

899 tkr Riksge-

nomsnitt Riksge- nomsnitt Kostnad hemtjänst äldre-

omsorg, kr/brukare (N21010, KKiK)

268 tkr Riksge-

nomsnitt Riksge- nomsnitt

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden

Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare.

Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

Ängelholms kommun attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och ges möjligheter att utvecklas för ett håll- bart arbetsliv.

Hållbart Medarbetar Engage- mang (HME), Medarbetarenkät Index (mäts vartannat år) (U00203)

79 Ingen

Kommunens totala sjukfrån-

varo, andel (N00090) 5,2 % 5,2 % 5,2 %

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Hälsa) att utreda förutsättningarna vad gäller såväl ekonomi som lokalisering för ett nytt särskilt boende i Skälderviken. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.