2015-12-15
Effektivisering i Solna stad
Christer Lindberg, Ekonomichef
Vilka krav ställer kraftig tillväxt på
effektivisering och ekonomistyrning?
Vilka krav ställer kraftig tillväxt på stadens ekonomistyrning?
Prognos och budgetering i befolkningsökning – hur gör Solna?
Hur kan vi skapa stabila förutsättningar trots alla förändringar?
Solnas befolkning och näringsliv
• En av Sveriges snabbast växande kommuner (ca 3 % / år).
oMycket utbyggnad har blivit klart… men mycket återstår o 10 000 bostäder i antagna detaljplaner
o 25 000 arbetsplatser på gång – många huvudkontor.
• 97 % bor i lägenheter.
• Stor in- och utflyttning (var sjunde invånare byts varje år)
• 30 procent med utrikes bakgrund
• Fler arbetstillfällen än invånare
• Låg arbetslöshet och försörjningsstöd
En långsiktig ekonomisk prognos för Solna visar att:
Solna stad behöver använda delar av sina finansiella tillgångar för att finansiera de växande investeringarna under kommande år, även nedan kriterier kan infrias:
– Överskottsmålet ökar till minst 3% av omsättning – Exploateringsavtalen klarar att finansiera tillhörande
infrastruktur- och utbyggnadskostnader och volymer samt tillgodoser behov av verksamhetslokaler/bostäder
– Hittillsvarande årliga effektiviseringstakt (knappt 1 %) kan bibehållas
Ekonomiska planeringsförutsättningar för 2016
• Bibehållen skattesats (17,12)
• Resultatmål ca 2 %. Öka till 3 % till år 2020
• Investeringstak
• Ramhöjning till alla nämnder (1 % lägre än kostnadsutveckling)
• Volymramar och kapitalkostnader kompenseras krona för krona
• Exploateringsavtalen ska finansiera tillkommande infrastruktur och välfärdslokaler (förskola, LSS, omsorg, skola)
• Politiska satsningar
Solna – Nettokostnad jämfört med strukturkostnad, år 1999 - 2014, %
9,2
3,7
2,1
-4,2
-1,5
-3,6
-5,8 -5,9
-6,5
-9,1
-7,4
-12,8
-14,7
-15,6 -15,5 -15,9
-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tips och trix – mina erfarenheter
Finansiella målen, styrmodell och volymer
Budgetdisciplin och stadshatten
Uthållighet – samma årliga effektiviseringskrav (1%) på alla nämnder i mer än tio år
Koll på de väsentliga nyckeltalen
Ständig effektivisering: (lokaler, personal, sjukfrånvaro,
administration, verksamhetsutveckling, digitalisering, samarbeta med näringsliv/föreningsliv, entreprenörer, konkurrens m.m.)
Budget, översiktsplan, lokaleffektiviseringsplan m.m.
Timing är det svåra
Alla kommuner har olika förutsättningar
