Årsrapport
Teknik- och servicenämnden
2017
Innehållsförteckning
1 Verksamhet ... 3
1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3
1.2 Viktiga och intressanta händelser ... 5
2 Måluppföljning ... 11
2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 11
2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv .. 13
2.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen .... 14
2.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 15
2.5 Hållbar personalförsörjning ... 21
2.6 God ekonomisk hushållning ... 22
2.7 Ekologisk hållbarhet ... 27
3 Följetal ... 28
3.1 Vatten- och avloppsförsörjning ... 28
3.2 Avfallshantering ... 29
3.3 Gator, vägar och parker ... 30
3.4 Lokalförsörjning ... 31
3.5 Kost- och städservice ... 32
3.6 Verksamhetsservice ... 34
4 Uppföljning av internkontroll ... 36
4.1 Årets internkontrollarbete ... 36
4.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 36
5 Personal ... 43
5.1 Analys av personalförhållanden ... 43
5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 43
5.3 Tillbud och arbetsskador ... 45
6 Ekonomi ... 46
6.1 Driftredovisning... 46
6.2 Investeringsredovisning ... 53
6.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten ... 66
7 Övrig uppföljning ... 68
7.1 Internationellt arbete ... 68
7.2 Uppföljning av Barnkonventionen... 68
7.3 Uppföljning energiplanen ... 69
7.4 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål ... 69
7.5 Uppföljning Miljöhänsyn ... 71
1 Verksamhet
1.1 Uppföljning av uppdrag
Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög
grad Delvis I låg grad Inte alls
Vatten- och avloppsförsörjning X
Avfallshantering X
Gator X
Vägar X
Parker X
Lokalförsörjning X
Kost- och städservice X
Verksamhetsservice X
Vatten- och avloppsförsörjning
Leveranssäkerheten är god med få avbrott, som när de uppträder är kortvariga och genom omkopplingar vanligtvis kan begränsas till ett fåtal kunder. Kvaliteten på levererat vatten är också god.
Vattenläckor och rörbrott är dock relativt vanligt förekommande, (normalt ca 40 st per år), vilket är en effekt av eftersatt underhåll på ledningsnätet. Under året har ovanligt få
vattenläckor inträffat (26 st). Det är vanskligt att spekulera i orsaker men en möjlig orsak till ledningsbrott är stora temperatursvängningar.
Avloppsvatten behandlas till största delen i Skene reningsverk. Ibland förekommer bräddning, oftast i samband med mycket nederbörd. I huvudsak har dock avloppsvattnet tagits om hand på ett bra sätt. Detaljer kring verksamheten, bräddade mängder etc, redovisas i en
miljörapport varje år. Miljörapporten för 2016 har färdigställts under mars månad 2017 enligt gällande plan.
Utgående från ovan angivna punkter är uppfyllelsegraden för vatten- och avloppsförsörjningen satt till i hög grad vilket överensstämmer med bokslutet för 2016.
Avfallshantering
Efter de störningar som fanns i början av 2016 fungerar nu insamlingen av hushållsavfall väl.
Kostnadsminskningar för tjänsten insamling av hushållsavfall har resulterat i att avfallstaxan kunde sänkas med 10 % från 15 april 2016 och ytterligare med 8 % 2017 för de flesta kunder.
I juni färdigställdes en ny återvinningscentral på Skene skog och i och med detta förbättras processen för både entreprenörer och medborgare. Byggnationen har i huvudsak gått enligt plan men den totala investeringsutgiften har ökat med 5 mnkr i förhållande till lagd budget och uppgår nu till drygt 21 mnkr. Till exempel visade det sig att massorna som grävdes bort var förorenade och blev föremål för deponiskatt. Dessutom var mängderna alltför lågt räknade i projekteringen.
Renhållningsordningen har reviderats och skickades ut på remiss under slutet av 2016. En samrådsredogörelse ska sammanställas utifrån de remissvar som inkommit. Några signifikanta synpunkter har inte inkommit utan kommentarerna var mest av redaktionell natur. Till följd av nya regler och rekommendationer under remisstiden behöver förslaget revideras och skickas ut på en ny remissrunda. Därefter kan ärendet behandlas i nämnden och slutligen beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgår från en regional och nationell utblick.
Hänsyn till miljö, ekonomi och användarvänlighet står i fokus.
behovet för att förbättra vägstandarden totalt sett. I investeringsbudgeten finns nu en ram på 4 mnkr årligen för beläggningsunderhåll samt en driftbudget på 1,3 mnkr. Detta räcker inte för att höja vägkapitalet, dvs den sammanvägda vägstandarden. För att göra detta krävs mer än 8 mnkr enligt en nyligen genomförd utredning.
Skador i gator och på cykelvägar repareras tämligen snabbt efter anmälan och inspektion.
Inrapporterade personskador till följd av brister i trafikmiljön förekommer men är mycket ovanliga. Skador på fordon är vanligare.
Med tanke på ovanstående har uppdraget uppfyllts delvis under året vilket överensstämmer med föregående års rapportering.
Vägar
Med den definition som gäller för "väg" så finns bara ett fåtal i kommunal regi, t ex
Boråsvägen/Varbergsvägen mellan Skene och Kinna. Den absoluta merparten av vägarna i kommunen har Trafikverket som väghållare.
Nämndens trafiksäkerhetsplan där strategier och prioritering för utbyggnad av gång-, cykel- och mopedvägar framgår har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige i juni. Planen kommer att användas för planering av investeringar under kommande budgetperioder.
Med tanke på ovanstående har uppdraget uppfyllts delvis under året vilket överensstämmer med föregående års rapportering.
Parker
Med hänvisning till den ramökning om 2 mnkr som verksamheten erhöll från och med 2015 samt ytterligare 0,5 mnkr under 2016 höjdes uppfyllandegraden till i hög grad från delvis gällande parkverksamheten för 2016.
Under 2017 har verksamheten åter fått ett tillskott på 0,5 mnkr, precis som 2016. Planteringar och sommarblommor har under sommaren uppskattats och förvaltningen har mottagit en hel del positiva synpunkter från invånare.
Med tanke på ovanstående har uppdraget uppfyllts i hög grad under året vilket överensstämmer med föregående års rapportering.
Lokalförsörjning
Under hösten har paviljonger för att ersätta Lyckeskolan kommit på plats. En avetablering av de akut inhyrda lokalerna för Lyckeskolan har påbörjats. De gamla skolbyggnaderna,
Knalleskolans huvud- och gymnastikbyggnad har rivits under året.
Lokalprogram för Lyckeskolan har arbetats fram med placeringsförslag och volymstudie.
Underlag om olika möjliga alternativ har tagits fram och redovisats för kommunstyrelsen.
Planeringsarbete inför kommande upphandlingar påbörjades 2017 och intervjuer med partneringentreprenörer har genomförts, entreprenör är utsedd och klar.
Om- och tillbyggnad av Strömskolan genomförs som en samverkansentreprenad. Dialoger med skola och entreprenörer har påbörjats. Till exempel hölls en workshop under hösten.
Projektering och planering för byggstart i början av 2018 har genomförts i samverkan med upphandlad entreprenör.
Inomhusproblematik har fortsatt upptäckts i lokaler, och åtgärdsarbeten pågår. Detta
tillsammans med en fortsatt trend av snabbare och fler förändringar i verksamheterna samt en marknad där våra ramavtalsleverantörer av hantverkstjänster har mycket att göra ställer fortsatt lokalförsörjningen inför många akuta arbetsuppdrag.
Åtgärder i Sjöbyskolan och Stommenskolan har genomförts beträffande fuktrelaterade problem i innemiljön. En förstudie för tillbyggnad av Horredshallen har genomförts och redovisats för
branschspecifik normalnivå för underhållskostnader som är bedömd till 130 kr/kvm.
Underhållsskulden för fastigheterna är bedömd till 50 mnkr. Kommande projekt som planeras inom skolan kommer att innebära en förbättrad underhållssituation.
Lokalförsörjningen uppfyller sitt uppdrag att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom kommunen och uppföljning av uppdraget kan klassificeras som "i hög grad" i enlighet med årsrapporten 2016.
Kost- och städservice
Uppdraget för måltidsförsörjning uppfylls i hög grad. Bedömningen grundar sig på analyser av näringsriktigheten i skolmåltiderna samt enkäter avseende kundnöjdhet. Gällande mat för hemmaboende pensionär och äldreomsorgen uppfylls även uppdraget i hög grad avseende kundnöjdhet i enkätform och via Socialstyrelsens årliga mätning.
Uppdraget för städning, att nå effektivt rena lokaler inom kommunen, uppfylls helt.
Bedömningen grundar sig på att städverksamheten har en funktion som bygger på att den genomförs och uppfylls enligt köpande förvaltningars önskemål om nivåer. En städenkät inom grundskola och förskola visar allmänt gott resultat i sin helhet för städservicen. Samtidigt uppger eleverna att det krävs större fokus på frekvensen av städning på toaletter och omklädningsrum. Detta kan relateras till tidigare uppgifter om Folkhälsomyndighetens
rekommendationer som pekar på att städningen inom kommunens skolor och förskolor ligger på en jämförelsevis låg nivå. Nivån beställs av köpande nämnd.
Verksamhetsservice
Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och löneadministration, upphandling och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via telefonväxel/reception och felanmälningstjänst. Det interna stödet har utvecklats och
anpassats utifrån förvaltningarnas behov och bedömningen är att verksamhetsservice uppfyller uppdraget i hög grad. Behovet av upphandlingsstöd är fortfarande stort och kräver
prioriteringar. Därutöver har upphandlingsfunktionen ett uppdrag att informera, utbilda samt hjälpa till vid uppföljning av inköp vilket bör ske i större omfattning. För att klara uppdraget är det viktigt att ha full bemanning. Under året har funktionen bestått av tre upphandlare och rekrytering av fler pågår.
1.2 Viktiga och intressanta händelser
Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Vatten- och avloppsförsörjning
Entreprenaden med att bygga ut kommunalt VA till 21 fastigheter i Solvik startade i mars.
Först byggdes överföringsledningen från Mos Strand till Solvik och därefter startades
utbyggnation av det interna nätet. Projektet avslutades i november med gott resultat. Det som återstår är asfaltering och grässådd som kommer att utföras våren 2018. De flesta
fastigheterna är nu anslutna och de återstående förväntas ansluta sig under 2018.
Provpumpningen av Skene vattentäkt inleddes i början av året. Provpumpningen fortgick under året och vattenprover togs kontinuerligt. Syftet var att fastställa råvattenkvaliteten när grundvattenmagasinet är i balans vad gäller utpumpning av vatten. Provpumpningen är nu klar och utredning av resultaten ska göras under 2018.
Den 7 februari togs första spadtaget för steg två i byggnationen av överföringsledningen till Hägnen, på en sträcka mellan Sjödal och Sätila. Under året har entreprenaden drivits fram på två fronter på denna etapp. Förberedande arbete har gjorts på etappen Sjödal till Ubbhult. För sträckan mellan Hyssna och Sätila har markägarmöten hållits och samordning med GCM-väg har utretts.
Exploateringsområdet Hyssna 2:1 började att anläggas i april och blev klart under november
Mark kopplat till utbyggnaden av överföringsledningen.
Relativt få störningar i vattenleveranserna inträffade under året. Den största incidenten var en vattenläcka på huvudvattenledningen i området Risma i Fritsla som var väldigt svårlagad pga närhet till ett hus samt att den låg djupt.
Avfall
Byggnationen av den nya återvinningscentralen har genomförts enligt tidsplan och
slutbesiktigades i juni. Den nya återvinningscentralen öppnades för kunder den 16 augusti och en invigning genomfördes den andra september med många intresserade besökare.
Insamlingen av hushållsavfall har under året fungerat väl.
Gator/parker
Exploateringsområdet Hyssna 2:1 började att anläggas i april och blev klart under november månad. En gata och VA byggdes ut.
En ny GCM-väg vid Sigårdsgatan i Skene har anlagts och kommer bli belagd under 2018.
Pendelparkering i Björketorp längs med Rv 41 är byggd och stenbron på Nynäsgatan (Skene) är iordninggjord för GCM-trafik.
Ny gatubelysning har satts upp vid: Kyrkåsgatan (Skene), Backa Ringgata (Skene), Sethelius Väg (Sätila), Enebobackens lekplats (Brättingstorp), Berghems lekplats och Bexells väg (Öxabäck).
Parkavdelningen har under januari till mars huvudsakligen beskurit träd och röjt i tätortsnära naturmark. Nyplanterade träd i tex Kinna C har uppbyggnadsbeskurits, äldre träd framförallt lindar har stammats upp i t ex Kyrkparken och vid Fröhlich kiosk i Skene. Röjning längs Kinnaströmsgatan och på grönområden i Fritsla och i Horred har utförts. Längs GCM-vägen mellan Örby och Almedahls i Kinna så har döda träd och sly röjts undan för att skapa en tryggare och trevligare miljö för gångare och cyklister.
I april placerades penséer ut på många orter och vid Kinna resecentrum välkomnade ett arrangemang med påskkärringar.
Sommarplanteringarna har i år haft temat "eldfängt" med röda, orangea och gula blommor och planteringarna har uppmärksammats och uppskattats av många. Tio palmer placerades ut i ekfat.
Fredensborgsgatan har fått plattsättning där det placerats stora ekfat med björkar och vårblommor och sedemera sommarblommor enligt årets tema "eldfängt".
Under första halvåret utfördes arbetet med Kinnaströmsslänten för att förbereda för exploatering av området. Det var ett stort arbete med omfördelning av massor för att öka stabiliteten. Marken har sedan täckts med kokosmatta för att förhindra erosion och
körsbärsträd och blommande buskar planterades för att skapa ”Körsbärsslänten”.
Vintersmyckning och uppsättning av offentliga julgranar har utförts med stor kreativitet.
Fem lekplatser har renoverats: Vid Backa Ringgata (Skene), Boakullevägen (Örby), Soldat Hööks väg (Örby), Lillängsvägen (Sätila) samt Sethelius väg (Sätila). Tre soffor har placerats kring palmerna på Skene Torg (Parktorget i Skene).
Naturvårdslaget
Antalet personal/deltagare är för närvarande 21 stycken vilket innebär en förstärkning med 12 personer sedan årets början. Antalet arbetsledare har ökat från två till fyra stycken.
Utökningen är en följd av den utökade budgeten som nämnden erhöll i samband med beslut om Budget 2017-2021, samt ökade uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen.
Naturvårdslaget har utfört arbeten inom kommunens förvaltningar som tex. flytt, köra IT- skrot, städa runt återvinningsstationer mm. Under året har Naturvårdslaget genomfört
innergården vid biblioteket på Kunskapens hus. Verksamheten har också byggt en båtbrygga med 11 sektioner och placerat ut denna vid Mos småbåtshamn.
Det ökade uppdraget från kultur- och fritidsförvaltningen innebär att Naturvårdslaget har gjort flera uppdrag för föreningar, till exempel gräsklippning av fotbollsplaner, röjning av
motionsstigar samt anläggning av grillplatser.
Verksamhetsservice
Marks kommun har under våren infört ny teknik för telefoni. Tekniken gör det möjligt att ge bättre information och förenkla för de som ringer till kommunen. Den nya telefonväxeln driftsattes i slutet av april och förberedelser samt uppstart har inneburit ett stort arbete för personal inom växelfunktionen. Extra resurser har till viss del behövts för att lösa
bemanningen. En bemanningspool har införts och förbättrat servicen till medborgarna genom en ökad tillgänglighet.
Lokalförsörjningen
Arbetet med fuktrelaterade åtgärder på Sjöbyskolan samt Stommenskolan är i princip avslutade. Dock återstår vissa invändiga kompletteringar i Stommenskolan som kommer att utföras under skollovet på vårterminen.
Arbeten med Stommenskolans skolgård med nya lekredskap och markarbeten är klar.
Eleverna har deltagit i planeringen.
Arbetet med en ny temporär paviljongskola som ersättning för Lyckeskolan, är helt klar i enlighet med tidplanen. De befintliga paviljongerna kommer att flyttas från skolgården under våren, därefter utförs kvarvarande provisoriska skolgårdsåtgärder. Detta innebär att
Lyckskolan blivit helt samlad igen för alla parallellerna, och verksamheten lämnar de akuta lokalerna som lett till att skolan splittrats i stor omfattning. Matsal och kök kan vara kvar inom gamla Lyckeskolan då provisoriska åtgärder utförts fram till 2020 då den nya skolan planeras att vara klar.
En förstudie om tillbyggnad av Horredshallen har genomförts och fortsättning av utredningen planeras utifrån delvis ändrade förutsättningar då bidrag beviljats för en bordtennishall. Den nya förstudien är genomförd och igångsättningstillstånd kommer att begäras i Ksau i början av 2018.
Rivning av Knalleskolans huvudbyggnad och gymnastikbyggnad har utförts under sommaren för att ge plats åt den nya temporära paviljongskolan.
Ett underlag har tagits fram för politiska beslut om placering och volymer för att sätta ramarna för den nya Lyckeskolan. Upphandling av partnerentreprenör är klar och det första projektet i samverkansentreprenaden blir Strömskolan som ska byggas till med klassrum och byggas om för en ny matsal. Projekteringen har utförts under året och byggarbetet beräknas att startas i februari 2018 och färdigställas under 2018.
Ombyggnaden av nattisverksamhetens lokaler på Assbergs förskola som avser säkerställande av brandkrav är klar och verksamheten är nu i full drift.
Ombyggnation av Tygrikeshallen för Öppen-ung-verksamhet och för föreningsverksamhet är färdigställd och projektet invigdes den 31 oktober. Arbeten med klättervägg pågår och beräknas bli klar i början av 2018.
Planering för fler äldreomsorgsplatser samt korttidsboenden och LSS-boenden pågår enligt uppdrag från socialförvaltningen.
Kost-och städservice
Kostverksamheten belönades i juni 2017 med ett stipendium, om 30 000 kr, från LRF Hjärta Mjölk (fd Mjölkfrämjandet). Stipendiet gavs utifrån verksamhetens arbete med
Flervalsmodellen. Stipendiet motiverades enligt följande; "Flervalsmodellen är ett nytt och kreativt sätt att ge barnen större möjlighet att själva välja vad de lägger på tallriken. Det
• Kunskapens Hus
• Ängskolan
• Hyssnaskolan
• Örbyskolan
• Sätilaskolan
Kostverksamheten har sedan juni 2017 en lokal leverantör av färskt nötkött, Öxabäckskött.
Projekt inom äldreomsorgen som innebär att menyn skall innehålla en alternativrätt, dvs menyn består av två rätter per dag så den äldre kan välja, har utvärderats för Rönnängs äldreboende. Resultatet visade att det är svårt att hantera valfriheten av två rätter varje dag till alla äldre. Istället erbjuds det idag alltid ett alternativ till de boende som inte önskar äta dagens huvudrätt samtidigt som den då också anpassas efter den äldres behov.
Dietisten arbete inom området måltidsobservationer för de äldre, på uppdrag av
socialförvaltningen, påbörjades med en övergripande planering under hösten 2017. Det praktiska arbetet fick dock en paus då rekrytering av ny dietist lämnade en period av vakans under slutet av året. Från januari 2018 påbörjas arbetet återigen.
Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Vatten- och avloppsförsörjning
Arbetet med revidering av VA-planen slutfördes under perioden och planen har skickats på remiss till olika myndigheter. Det har varit ett stort arbete med deltagare från bygg- och miljökontoret. Vidare har en konsult (Sweco) varit anlitad. Samrådsredogörelse har skrivits och ska ut på granskning i början av 2018.
Vattenmätarservice har handlats upp för att driva denna verksamhet i entreprenadform på försök. Tidigare har kommunen haft egen personal för detta. Kontrakt med en entreprenör har upprättats under perioden och som det ser ut kommer denna åtgärd att innebära en besparing på ca 0,4 mnkr per år.
För projektet utbyggnad av överföringsledningar i nordvästra Mark används arbetsformen samverkansentreprenad. Denna arbetsform har under året visat sig fungera mycket bra.
Förklaringar till detta är att det blir smidigare att hantera förändringar i projektet samt att man drar nytta av entreprenörens kunnande på ett effektivt sätt i ett tidigt skede.
Under slutet av året så sade flera personer upp sig. Efterfrågan på kompetens inom området är hög vilket leder till svårigheter att behålla och rekrytera rätt personal.
Avfall
Verksamheten har fungerat väl under året. Mycket arbete från personalen har krävts i
samband med byggnationen av den nya återvinningscentralen. Personalomsättningen har varit hög på återvinningscentralen vilket har inneburit mycket tid för upplärning.
En avtalstvist med entreprenören för hämtning av hushållsavfall uppkom under maj gällande reglering av ersättning för tömning av kärl som är placerade en bit in från tomtgräns. Tvisten kunde inte lösas under året och en stämningsansökan inlämnades av entreprenören till Tingsrätten i december.
Gata/park
Under året har två nya arbetsledare börjat på gata/park som ersättning för de som går i pension. En mindre organisationsjustering genomfördes i samband med detta.
Rekrytering av gatuingenjör till vakant tjänst gick inte bra pga av bristande ansökningar.
Högkonjunktur i branschen gör att det är svårt att hitta kompetens.
Naturvårdslaget
För att skapa sysselsättning har verksamheten startat ett samarbete med ett lokalt företag.
Verksamheten har startat upp en plåtverksamhet för att deltagarna skall få med sig mer kunskap ut i den ordinarie arbetsmarknaden och därmed bli mer attraktiva.
Naturvårdslaget och kultur- och fritidsförvaltningen har startat upp ett samarbete för att stötta föreningar. För att möta detta nya uppdrag samt för att hantera en i övrigt utökad budget har det anställts två nya arbetsledare samt dubblering av övrig personal.
Verksamhetsservice
Ekonomisystemet har genomgått en större förändring vad gäller layout och funktioner. Initialt uppstod en del problem vilket lett till påfrestningar för personal som är stora användare av systemet. Dialog med leverantören och kommunens IT-funktion har dock lett till att de flesta problem åtgärdats.
Under våren hade verksamheten ett antal pensionsavgångar på tjänster där personalen jobbat många år i kommunen och har lång och stor erfarenhet av sina arbetsuppgifter. Samtliga tjänster är återrekryterade och introduktioner sker löpande.
Kommunen har under våren infört ny telefonlösning som är ett enklare och mer
användarvänligt system. Personal med egen tjänstetelefon kan på ett enkelt sätt hänvisa sin telefon och meddela när de är nåbara. Nytt är också att abonnemangsbeställningar och telefonitjänster administreras av personal i växel/reception istället för som tidigare hos IT- enheten.
Upphandling av elektroniska körjournaler har påbörjats men överprövats och ytterligare försenats på grund bristande resurser. Förhoppningen är att fordonen utrustas med den nya tekniken under 2018.
För att säkerställa bemanningen då ordinarie personal i växel samt vid receptionerna på Kinnaström och kommunhuset är frånvarande, har en bemanningspool införts i november 2017.
Lokalförsörjning
Ökningen av byggprojekt och hanteringen av nya paviljonger kräver utökade projektledningsresurser. För att avlasta nuvarande personal som hanterar både
underhållsfrågor och projekt har en teknisk förvaltare anställts som kommer att handlägga och ansvara för fastigheternas planerade underhåll. Detta har bidragit till en mer renodlad
organisation mellan fastighetsunderhåll och investeringsprojekt, men på grund av en stor ökning av investeringsprojekt och ökade underhållsinsatser är fortfarande arbetsbelastningen oförändrat hög och ytterligare en tjänst kommer att begäras under 2018.
Bemanningen inom fastighetsskötseln är i nuläget i balans och flera nya rekryteringar har genomförts. Ändringar i organisationen pågår för att minska arbetsbelastningen för vissa nyckelpersoner samt enhetschef. En arbetsledare har gått i pension och tjänsten återbesätts ej då ändring av ledningsfunktionen flyttats till enhetscheferna och övriga arbetsuppgifter
omfördelats inom fastighetskötarorganisationen.
Inom administrationen har sjukskrivningsfrekvensen varit hög. Detta beroende på bl.a en olycka som lett till heltidssjukskrivning av en person. Detta, tillsammans med en hög frekvens av sjukdomar, ger en instabil situation och svårigheter att klara alla rutiner som förekommer inom administrationen. Viss hjälp har erhållits från verksamhetsservice och situationen har förändrats mot slutet av året och blivit mer stabil. Utvecklingen kommer att följas upp efter hand.
Lokalförsörjningen deltar i ett benchmarkingprogram genom Ernst & Young, tillsammans med 10 andra kommuner i landet. Enkätundersökningar ingår avseende brukarnöjdhet vad gäller kommunernas lokaler. Jämförelser mellan kommunernas specifika nyckeltal har genomförts under hösten. Vissa nyckeltal för skolan har visat att kostnaden för förvaltning och drift av lokalerna är låg i förhållande till många av kommunerna om man jämför förvaltad area, men vid jämförelse med kostnad per elev hamnar verksamheten högt upp i jämförelsen.
Verksamheten kommer att fortsätta analysarbetet under våren för att försöka finna orsakerna.
Kost-och städservice
Kost-och städservice har också deltagit i benchmarkingprogrammet. En jämförelse av datainsamling inom måltid och lokalvård mellan dessa kommuner presenterades under juli månad. Slutsatser och egna analyser av jämförelsetal och nyckeltal har summerats och blir underlag för kommande års benchmarking.
Kostverksamheten har genomfört en upphandling av kostdatasystem. Upphandlingen har skett i samarbete med Borås Stad, Ulricehamns kommun, Tranemo kommun och Svenljunga
kommun. Ny gemensam leverantör av kostdatasystem innebär också ett gott samarbete mellan kommunerna, t ex genom gemensamma utbildningsdagar två gånger per år med leverantören.
Under våren och sommaren har kostverksamheten digitaliserat arbetet med egenkontrollen.
Livsmedelslagstiftningens krav på kökens egenkontroll styrs nu genom ett webbaserat system som ersätter tidigare metodik med papper i pärmar.
Flervalsmodellen finns på totalt fem skolor, Kunskapens Hus, Ängskolan, Hyssnaskolan, Örbyskolan och Sätilaskolan. Från vårterminen 2018 startas det upp även för Fritslaskolan.
Servering av flervalsmodellen innebär att tre till fem alternativ finns att välja på varje dag.
Detta sker i syfte att bemöta den höga andelen specialkoster, öka andelen grönsaker, fisk och fågel samt öka miljö- och klimatfokus för samtliga måltider.
Upphandling av färskt nötkött avslutades under början av året och kommunen har nu avtal hos en lokalproducent, Öxabäckskött. Öxabäckskött genomförde sin första leverans av nötfärs i juni. Upphandling av bryggerivaror har också genomförts och avslutats. Ny leverantör är Marks Bryggeri.
Kostverksamheten har skickat in en intresseanmälan till "Komimål -kompetens i
måltidsverksamhet", ett projekt som är finansierat av Europeiska Socialfonden. YRGO, Högre Yrkesskola Göteborg leder projektet som förväntas starta i januari 2018 och pågår som längst till juni 2019. Syftet är att ge kunskap- och kompetensutveckling för måltidsverksamheter i både privat och offentlig sektor inom yrket kock samt att erbjuda köksmästarutbildning.
Städverksamhetens resursteam startades upp i syfte att kunna erbjuda städservice med fokus på engångsinsatser såsom t ex golvvård, storstädning, flyttstädning. Resursteamet är idag två personer som städverksamheten internt bokar in på arbetsuppgifter. Till största delen täcker resursteamet upp vid frånvaro och behovet av engångsinsatser kommer utvärderas ytterligare under kommande år.
Städverksamhetens upphandlingsarbete för nya avtal av förbrukningsartiklar, papper och kemikalier pågår. Delaktighet från medarbetare inom städverksamheten är en viktig del av upphandlingen. I upphandlingen sätts också större fokus på att försöka minska behovet av pappersanvändning till förmån för miljön.
Städverksamheten initierade en ny arbetsgrupp med medarbetare som under året kommer vara delaktiga i inköp och upphandling av städmaterial, papper och kem. Arbetsgruppen har bidragit till ökad inventering av arbetsmiljöbehov och åtgärder omkring kvalitetskontroller för utförd städning och lokalvård.
2 Måluppföljning
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.
Strategiska områden:
2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential
Kommungemensamma mål:
Barn och unga har en god utbildning
Nämndens mål:
Den mat som serveras inom kommunens skolor och barnomsorg ska vara god och näringsriktig Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Kostservice har god uppföljning på elevers behov av specialkoster och utökar alla elevers möjligheter till en god måltid genom att flervalsmodellen introduceras på fler skolor.
Flervalsmodellen tar hänsyn till specialkostbehov för alla elever oavsett behov genom både hur specialkoster skall kunna ansökas och serveras genom flervalsmodellen. Dietisten har
uppföljning på hur väl recepten följs i köken som i sin tur också bidrar till en god och fullvärdig näringsriktighet. Skolmatsenkäten redogör för att något färre elever anger att de är nöjda med maten och därav sätts bedömningen på i hög grad. Näringsriktigheten bedöms fullvärdig och beräknas genom kostdatasystem samt genom verktyget SkolmatSverige.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger
högst eller näst högst betyg på skolmåltiden
(%) 71 71 69 >79
NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%) För femte året i rad har elever i årskurs 5 och 8 i skolor i Marks kommun (totalt 648 elever) svarat på en enkät om vad de tycker om skolmaten och miljön i skolrestaurangen. Resultatet visar ett index på 69 %, en minskning från föregående år. På frågan om vad du tycker om skolmaten svarar 60 % att maten alltid eller oftast är god, jämfört med förra årets 64 %.
38 % tycker att maten sällan är god och 2% uppger att de aldrig tycker maten är god jämfört med 33 % respektive 3 % från förra året. En förändring från förgående år är att det är fler killar än tjejer som tycker maten smakar bra. I årskurs 8 tycker 45 % att maten sällan eller aldrig är god jämfört med 37 % i årskurs 5. Resultatet från enkäten visar att de elever som äter grönsaker/sallad alltid eller oftast har minskat från 68 % till 63 % jämfört med förgående år. Det är färre elever som är missnöjda med ljudnivån i årskurs 8 jämfört med förgående år. I årskurs 5 är det oförändrat. Elever som upplever att de alltid eller oftast har tillräckligt med tid att äta är 85 %, en liten ökning från förgående år. 69 % av eleverna uppger att de alltid eller oftast äter sig mätta vid skollunchen. Förra året var det 64 %.
Nämndens mål:
ändamålsenliga lokaler.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 NBI - Andel brukare som ger högst eller näst
högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 60 >80
NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis och bygger på den skolmatsenkät som genomfördes under våren 2017 i åk 5 och åk 8. Totala antalet deltagare var 648 stycken.
Betyget för miljön bygger på frågor som ställts om ljudnivå och upplevd renlighet. Enkätsvaren redovisar att 60 % ger högst eller näst högst betyg.
Kommungemensamma mål:
Barn och unga har en meningsfull fritid
Nämndens mål:
Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga
Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under året. Åtgärder har genomförts för att säkerställa driften av bland annat rehab-bassängen i Kaskad, som fått en ny rörlig
bassängbotten samt en provisorisk reningsanläggning för Kungabergsbadet i Fritsla.
Tygrikeshallen har byggts om för föreningsverksamhet och Öppen ung, för att möjliggöra en ökad användning av lokalen. Planering för en ny stallbyggnad vid ridhuset har pågått under året.
Kommungemensamma mål:
Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem
Nämndens mål:
Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på skolor, förskolor och allmänna platser
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. I samband med ombyggnaden av Stommenskolans skolgård har eleverna deltagit i planeringen och utformningen av den nya skolgården. Inom gata/park-verksamheten har inte några nya lekplatser uppförts under året men däremot har förskolebarn tillfrågats i samband med planeringen av en ny lekplats i Stationsparken i Kinna.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Andel delaktighet i samband med utformning
av utvändiga lekmiljöer (%) 70 80 >75
Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%)
För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet.
Strategiska områden:
2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv
Kommungemensamma mål:
All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga
Nämndens mål:
På uppdrag av och i samverkan med socialnämnden ska bostadsanpassning genomföras utifrån Boverkets rekommendationer
Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under året. Bostadsanpassningen har genomgått en omorganisation för att passa framtidens behov för socialförvaltningen.
Omorganisationen är nu i full funktion och innebär en förändring i enlighet med Boverkets synpunkter. Arbetssituationen är dock sårbar då endast en handläggare finns att tillgå.
Internrevision har genomförts under årets senare del. Resultaten från revisonen var goda.
Kommungemensamma mål:
Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet
Nämndens mål:
Den mat som serveras i kommunens omsorgsverksamheter ska vara god och näringsriktig
Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Vid enkäten från Socialstyrelsens öppna jämförelser hösten 2017 finns ett resultat som visar hur stor andel av de äldre i kommunen som tycker att maten smakar bra. För 2017 har svaren varit något högre än föregående år, från 74 % till 77 % som tycker maten smakar bra. Kostservice har tillsammans med socialförvaltningen påbörjat ett arbete som innebär att kunna erbjuda två alternativ istället för ett och som alltid finns på menyn att välja.
Måltidsobservationer rapporterades i delåret med planering för uppstart hösten 2017. Detta är nu framskjutet till 2018 i samråd med socialförvaltningen.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt
boende som är nöjda med hur maten smakar.
(%) 81 74 77 >80
Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst
som är nöjda med hur maten smakar (%) 89 89 89 >85
NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%) Avser 2017 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning. Källa är rapporten "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017". Värdet avser frågan om "Hur brukar maten smaka?"
Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%) Mätning genomförs vart tredje år. 2018 sker nästa analys.
Nämndens mål:
Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden ska vara bra och ändamålsenliga
Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad. I samband med
verksamhetsförändringar inom socialförvaltningens ansvarsområden har lokalförsörjningen genomfört lokalförändringar och utökningar som svarar mot socialförvaltningens behov och
Strategiska områden:
2.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen
Kommungemensamma mål:
Ett gott företagsklimat
Nämndens mål:
Nämnden ska aktivt verka för ett bra näringslivsklimat
Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Verksamheten svarar utan dröjsmål på frågor från företag och försöker vara tydliga och inte ge utfästelser utan att vara säkra på att löften kan hållas. Vid försäljning av tjänster är verksamheten affärsmässig vilket innebär en uthållig kundtillfredsställelse utan att avvika från gällande taxor och regler och med beaktande av likabehandlingsprincipen.
Upphandlingsfunktionen har tillsammans med näringslivsfunktionen bjudit in till möte inför en upphandling för att informera, väcka intresse och ge möjlighet till att ställa frågor. Gensvaret var mycket positivt och kommer att användas inför fler upphandlingar.
Strategiska områden:
2.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva
Kommungemensamma mål:
En god kommunal service
Nämndens mål:
Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Kvaliteten på vattnet har varit god och kapaciteten bra med mycket få
leveransavbrott. Att målet inte kommer att uppfyllas helt beror på att förnyelsetakten ännu inte är tillfredsställande vilket inte ger en tillräcklig uthållighet. Kvaliteten på levererat dricksvatten har varit bra, med undantag för ett fåtal klagomål. Kapaciteten har också varit bra under året utan några uppmaningar om bevattningsförbud. Detta trots att
grundvattennivåerna under våren varit alarmerande låga i större delen av södra Sverige med stora problem som följd för flera kommuner. Det största grundvattenuttaget i Marks kommun sker i Ramslätt och där var grundvattennivån i början av sommaren till och med något över det normala för årstiden. Ledningsnätet är gammalt och slitet på sina ställen. En ny
förnyelseplan är under framtagande och ska vara klar 2019.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-
verksamheten (poäng) 519 593 635 >700
NöjdBrukareIndex - Vatten- och
avloppsförsörjning (%) 90 93 93 >90
Antal nyanslutna fastigheter till det
kommunala VA-nätet (st) 16 30 49 >60
Antal nyanslutna lägenheter till det
kommunala VA-nätet (st) 58 118 >96
Andel hushåll som är utan vatten mer än 15
timmar (%) 0 0 0 0
Avbrottstid på det kommunala VA-nätet
räknat i minut per brukare och år (minuter) 13,5 8,8 3,9 <10
Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 2,5 1,3 1,5 <7,1 Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät
(st/km) 0,18 0,12 0,05 <0,14
Andel vattenprover utan anmärkning på
kommunalt dricksvatten (%) 94 93,5 90,6 >97
Mikrobiologiska analyser med anmärkning (%) 6,9 8,5 10 <6
Mängd bräddat spillvatten (tm3) 86 <190
Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten (poäng)
Värdet beräknat enligt formel från VASS baserat på en stor mängd data gällande andel anmärkningar på mikrobiologiska- och kemiska undersökningar på verk och ledningsnät, avbrottstid på ledningsnät och serviser, rörnätsläckage, antal klagomål på lukt, smak samt missfärgat vatten, stopp på spillavloppsledning och serviser, inläckage (tillskottsvatten) och antalet källaröversvämningar. Målet på 700 är högt satt men är en bra målsättning som dock kommer ta flera år att nå förutsatt att fokus läggs på förnyelse av ledningsnätet.
Indikatorvärdet är bättre ju fler poäng. Värdet är högre än föregående år eftersom antalet läckor och källaröversvämningar etc har varit färre.
NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning (%)
Under 2016 genomfördes SKL:s undersökning "Kritik på teknik" och 93 % svarade ja på frågan om dom var ganska nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten på dricksvattnet. Detta är nära riksgenomsnittet på 91 %. Undersökningen görs vart tredje år.
Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st)
Nyanslutningarna under året utgörs av 49 fastigheter varav 41 villor, tre stycken flerbostadshus med totalt 47 stycken lägenheter och fem stycken industrifastigheter.
Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st)
Denna indikator baseras på indikatorn antal anslutna fastigheter och tillkommande lägenheter i befintliga flerbostadshus. Antal anslutna lägenheter innebär villor (41 st), lägenheter i
flerfamiljshus (47 st) och tillkommande lägenheter i befintliga flerfamiljshus (30 st).
Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar (%)
Inget hushåll har varit utan vatten mer än 15 timmar. I några fall har vatten distribuerats via tank/dunk.
Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter) Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet var ovanligt lågt vilket beror på att det varit få vattenläckor under året.
Antal vattenläckor per tusental serviser (st)
Det inträffade totalt 17 läckor på ledningsnätet och 9 läckor på serviser. Antalet är betydligt lägre än föregående år.
Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km)
Under året har endast 17 vattenläckor inträffat på huvudledningar, vilket är ungefär hälften så många som ett normalår.
Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten (%)
Andelen vattenprover utan anmärkning är något under uppsatt mål till följd av problem vid Örby vattenverk. Vattnet har dock varit tjänligt
Mikrobiologiska analyser med anmärkning (%)
Analyserna med anmärkning har ökat under året till största delen på grund av stora problem med bakterietillväxt i processen på Örby vattenverk. Leverantören arbetar på en lösning tillsammans med kommunen. Vattnet har dock varit tjänligt.
Mängd bräddat spillvatten (tm3)
Under året har flödesmätare monterats så att mängden kan mätas bättre. Mängden är lägre än uppsatt mål beroende på vädret med avseende på få antal skyfall under året.
Nämndens mål:
En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och återvinning
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande. Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall är hög och kommunen genomför ett gott omhändertagande av övrigt avfall. Det går dock att utveckla återbruksverksamheten ytterligare inom kommunen, utöver det som redan sker i hjälporganisationernas regi. I juni färdigställdes en ny återvinningscentral öppnades för allmänheten den 16 augusti. Den nya återvinningscentralen separerar kundtrafik och arbetstrafik vilket ger ett bättre flöde samt ger en trevligare totalupplevelse för kunderna.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall
(%) 99,6 98,7 96,3 100
NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet (%) 89 76 76 >90
Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall (%)
Siffrorna för 2017 är lägre än för 2016. Detta beror sannolikt på att för 2017 beräknades andelen fullgjorda hämtningar på de av entreprenören registrerade uteblivna tömningarna medan det för 2016 beräknades utifrån antalet felanmälningar som inkom till kommunen.
Antalet felanmälningar har inte täckt in alla uteblivna tömningar. Med andra ord har det beräkningssätt som använts tidigare år inte varit korrekt.
NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet (%)
Under 2016 genomfördes SKL:s undersökning "Kritik på teknik" och 76 % svarade ja på frågan om dom var ganska nöjda eller mycket nöjda med avfallshanteringen. Detta är något under riksgenomsnittet på 82 % vilket sannolikt har sin förklaring i att undersökningen gjordes strax efter de stora inkörningsproblemen för insamlingen av hushållsavfall under första kvartalet.
Det finns skillnader mellan undersökningarna 2013 och 2016 varför det är vanskligt att jämföra värdena. Undersökningen görs var tredje år.
Nämndens mål:
En ökad standard på kommunala gator och vägar
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts delvis under 2017. Bedömningen grundar sig på följande. Åtgärderna inom beläggningsunderhåll räcker inte till för att öka standarden på gatorna totalt sett, utan mer medel behöver tillsättas för att få en standardökning.
Beläggningen bryts ned med tiden främst till följd av slitage från trafiken men också av väder och vind. För att öka standarden behövs investeringar på mer än 8 mnkr årligen enligt en konsultutredning som blev klar i mars. Under året har ändå relativt stora insatser gjorts vad gäller beläggningsunderhåll till följd av en omfördelning av investeringsmedel som
möjliggjordes eftersom vissa andra projekt flyttades fram ett år. Gator som fått ny beläggning är t ex delar av Mor Kerstins väg (Kinna), Polisrondellen (Kinna), Tingsvägen (Skene),
Hedevägen (Kinna) samt flera gator i Torestorp.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017
NöjdBrukareIndex - Gator (%) 61 36 36 >68
Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckorsperiod eller i
anslutning med besiktningsrundor (%) 100 100 100 100
Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart.
(%) 100 100 100 100
NöjdBrukareIndex - Gator (%)
Under 2016 deltog Mark i SKL:s undersökning "Kritik på teknik". På frågan om invånarna var ganska eller mycket nöjda med vinterväghållningen svarade 37 % ja, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 60 %. När det gäller standarden på gatorna svarade 36 % att de var ganska eller mycket nöjda vilket ligger nära riksgenomsnittet på 39 %. Undersökningarna 2013 och 2016 skiljer sig åt varför det är vanskligt att jämföra värdena. Målvärdet bör justeras till följd av detta och det låga riksgenomsnittet. Undersökningen görs var tredje år.
Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor (%)
Fel som inverkar på trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, åtgärdas så snart som möjligt efter att felen blivit kända av kommunen. I övrigt åtgärdas felen under ordinarie besiktningsrundor.
Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart. (%) Allvarliga fel som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt.
Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)
2017 var ett år med få långvariga och kraftiga snöfall och andelen kommunala gator och GCM- vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens start var 100 %.
Nämndens mål:
I dialog skall brukare och beställare, genom effektiva och rationella stöd- och servicelösningar, ska föredömlig internservice erbjudas.
Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande. Lokalförsörjningen har tillhandahållit lokaler för samtliga verksamheter och utvecklat lokalbeståndet efter behov. Lokalförsörjningen har utfört arbetet i nära samverkan med de berörda förvaltningarna och erhållit goda omdömen från förvaltningarna för detta arbete.
Kostservice har under året fortsatt att sprida flervalsmodellen till fler grundskolor i kommunen.
Totalt har fem skolor flervalsmodellen och fler startar upp under kommande år. Kostservice har i samarbete med socialförvaltningen utökat servicen på Rönnäng med att servera två rätter till avdelningarna. Resultatet av utvärderingen visade svårigheter att hantera valfriheten med två rätter varje dag. Istället erbjuds det en alternativ rätt till den enskilde äldre som inte önskar dagens rätt. Samtidigt är den alternativa rätten då anpassad till den äldres behov.
Verksamhetsservice stöd och service består till stor del av att utbilda och introducera användare i de kommunövergripande systemen och i administrativa processer. Lön- och ekonomiservice erbjuder gemensamt introduktionstillfällen en gång per månad för nyanställda chefer och upphandlingsfunktionen har deltagit i den kommungemensamma introduktionen för nyanställda chefer. Utöver detta har upphandling hållit ett utbildningstillfälle riktat till
specialister och chefer som vill fördjupa sin kunskap inom inköp och upphandling. Personal från sektorn har även varit med och anordnat en utbildningsdag för ekonomiadministratörer.
Personal i växel/reception har under året varit delaktiga i införandet av ny telefonilösning.
Fokus är fortsatt att verka för bättre tillgänglighet genom att jobba vidare med information till verksamheterna om hantering av telefon, frånvaromeddelanden, öppettider mm.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är
nöjda med förvaltning och skötsel av
kommunens lokaler (%) 70 60 >80
Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl.
lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid
(%) 95 95 95 100
Kostnader kopplade till skadegörelse på
kommunala skolfastigheter (%) 5,6 4,3 5,7 <3,75
NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler
(%) 76 76 >75
NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av kommunens lokaler (%)
Lokalförsörjningen har för 2017 deltagit i ett benchmarkingprogram av Ernst & Young
tillsammans med 10 andra kommuner. Resultatet från brukarnöjdhetsenkäten visar att Mark ligger nära genomsnittet (3 av 5 poäng).
Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid (%) Samma nivå som föregående år. Lokaler tillhandahålls i stort sett enligt behov.
Kostnader kopplade till skadegörelse på kommunala skolfastigheter (%)
Utfallet i kr/kvm är något högre än föregående år. Sätilaskolan är den skola som står för högsta kostnaden.
Nämndens mål:
Kommunens kontaktvägar ska vara enkla att använda och ha en god tillgänglighet
Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis 2017. Bedömningen grundar sig på följande:
Tjänster via www.mark.se såsom felanmälan har god tillgänglighet och används mycket av medborgarna. Många samtal till kommunen kommer fortfarande via telefon och besvaras under kommunens öppettider. Dock har mätningar visat att tillgängligheten och möjligheten att få kontakt med handläggare inte är lika god.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Andel felanmälningar, gällande
infrastrukturen, som sker via internetportal
Mark.se (%) 30 69 55 >50
Andel felanmälningar åtgärdade inom en
månad (%) 80 >60
Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se (%) Andelen ärenden som felanmäls via webb ligger på liknande nivå som föregående år. Styrning av ärenden från telefon till webb fortsätter. Visst utvecklingsarbete av webbsidan kommer att ske för att göra sidan mer mobilanpassad.
Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad (%)
Uppföljningen av åtgärdade ärenden inom en månad har ett uppskattat värde då framställan av statistikrapport från felanmälningssystemet ännu inte framtagits.
Kommungemensamma mål:
Goda boendemiljöer
Nämndens mål:
Ökad trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på den befintliga trafikmiljön. Under året har bland annat en cykelväg vid Fänagatan i Sätila och en ny tillgänglighetsanpassad hållplats vid Stommenskolan färdigställts och pendelparkeringen i Björketorp har gjorts större. Under året har nio trafikolyckor med
personskada, varav en allvarlig, samt en olycka med dödlig utgång rapporterats in från Polisen inom kommunens väghållningsområde. Dödsolyckan var en singelolycka och inträffade på Nya Kinnavägen då en bil körde av vägen. Den allvarliga olyckan var också en singelolycka med moped på Nya Kinnavägen i höjd med före detta Kinna hotell. Trafikmiljön eller väglaget anses inte vara orsak till någon av dessa två olyckor.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Andel felanmälningar som åtgärdats inom en
vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad
inte lyser (%) 100 100 100 100
Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser (%)
Där tre eller flera belysningspunkter har varit ur drift har felen, förutom i undantagsfall, (flera personer sjuka etc) åtgärdats inom en vecka från det att kommunen fått kännedom om felen.
Även enstaka belysningspunkter som bedöms vara viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt har åtgärdats inom en vecka.
Förutsättningar:
2.5 Hållbar personalförsörjning
Kommungemensamma mål:
Friska medarbetare
Nämndens mål:
Nämndens personalarbete skall aktivt bidra till en hållbar personalförsörjning
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad 2017. Bedömningen grundar sig på sjunkande sjukfrånvaro och att det trots en i riket allmän brist på vissa yrkesgrupper har gått att till största delen upprätthålla personalplanen. Undantaget är en rekrytering av en ingenjör som inte lyckades under året till följd av att ingen med rätt kompetens sökte.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017
Sjukfrånvaron ska minska (%) 7,2 7,1 6,2 <7
Andel medarbetare som nyttjar
friskvårdsbidraget (%) 50 52 40 >57
Sjukfrånvaron ska minska (%)
Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska något i förhållande till föregående år, från 6,8 % till 6,2 %. Sjukfrånvaron är lägre än sjukfrånvaron för hela Marks kommun, som är 7,0 %
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget (%)
Antalet personer som nyttjar friskvårdsbidraget har minskat jämfört med föregående period.
Kommungemensamma mål:
Rätt till heltid och möjlighet till deltid
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Alla anställda ska kunna få önskad
sysselsättningsgrad (%) 96 97 98 100
Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)
I stor utsträckning har medarbetarna den sysselsättningsgrad som önskas. Vid vakanser ser verksamheterna över möjligheten att tillgodose medarbetarnas önskemål om förändring. Små enheter inom ett stort geografiskt område ger dock begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation med enbart heltidstjänster.
Förutsättningar:
2.6 God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål:
Positiva ekonomiska resultat
Nämndens mål:
Nämndens ekonomiuppföljning ska på ett betryggande sätt säkerställa att nämndens resurser utnyttjas på bästa sätt
Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad. Nämndens ekonomiuppföljning bygger på väl inarbetade processer. Varje månad följs både drift- och investeringsredovisningen upp och möjlighet ges till prognosförändringar. Månadsrapporten sammanställs och bifogas nämndens pärm. Samtliga chefer får dessutom tillgång till månadsrapporten via mail. I samband med de större uppföljningarna i april, augusti, oktober och december samt i budgetprocessen samarbetar ekonom och chefer i projektform med ett antal möten där kvalitén på rapporterna säkerställs. Nämnd och arbetsutskott delges rapporterna både i muntlig och skriftlig form med möjlighet till förändringar utifrån behov och önskemål. I samband med nyanställning av chefer hålls en grundlig utbildning avseende nämndens ekonomiprocesser, budget, uppföljning, kontering med mera.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 God följsamhet mot budget - vatten- och
avloppsförsörjningsverksamheten (tkr) 1 445 1 297 5 800 -2 810
God följsamhet mot budget
- avfallsverksamheten (tkr) 5 647 3 577 -864 -770
God följsamhet mot budget
- skattefinansierad verksamhet (tkr) -50 397 -46 210 -50 407 -49 520 God följsamhet mot budget - kost- och
städverksamheten (tkr) 406 973 499 935
God följsamhet mot budget
- lokalförsörjningsverksamheten (tkr) -547 15 080 22 715 22 500
God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten (tkr)
Utfallet för vatten- och avloppsförsörjningen uppgår till 5,8 mnkr i bokslutet och avviker med 8,6 mnkr från budgeterat underskott om 2,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre
kapitalkostnader än beräknat med anledning av att planerade investeringar inte genomförs enligt plan. Gynnsamma väderleksförhållanden har för övrigt påverkat utfallet positivt med färre läckor på ledningsnätet och mindre vattenvolymer att rena.
God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten (tkr)
Utfallet för avfallsverksamheten uppgår till -864 tkr och avviker därmed endast med ca -0,1 mnkr från budgeterat underskott om -0,7 mnkr. Följsamheten mot budget totalt är därmed mycket god. Vissa avvikelser jämfört med budget finns dock främst avseende deponin på Skene skog som har haft ökade kostnader för lakvatten samt nedskrivning. Dessa ökade kostnader vägs upp av ökade intäkter samt minskade kostnader för insamling och behandling.
God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet (tkr)
Nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett underskott i förhållande till budget om totalt -0,9 mnkr. Utfallet följer inte budget och tidigare prognoser främst med anledning av att utfallet för vinterväghållning blev högre än budgeterat. Naturvårdslaget redovisar både högre
God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten (tkr)
Kost- och städverksamhetens utfall följer inte budget eller tidigare prognoser men det är en liten avvikelse i förhållande till verksamhetens omsättning. Nettoutfallet uppgår till +0,5 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat överskott om 0,9 mnkr. Ökade uppdrag inom både kost och städ har resulterat i ökade intäkter samt ökade kostnader för personal, livsmedel, material och transporter.
God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten (tkr)
Utfallet för lokalförsörjningsverksamheten uppgår till 22,7 mnkr vilket följer budget om 22,5 mnkr mycket bra. Däremot följer inte utfallet årets prognoser som har pekat på ett underskott om 2 mnkr. Utfallet för energi- och personalkostnader är något lägre än tidigare prognoser och drygt 2 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som underhållsbudgeten överskridits enligt plan totalt med 4,5 mnkr. Ytterligare avvikelser från både budget och prognoser avser hyresintäkter samt hyres- och kapitalkostnader med anledning av byggnation av paviljongskolan som
tillfälligt ersätter Lyckeskolan.
Kommungemensamma mål:
Effektivt resursutnyttjande
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017
Andel elektroniska leverantörsfakturor (%) 59 65 67 >70
Andel elektroniska leverantörsfakturor (%)
Andelen elektroniska leverantörsfakturor har en fortsatt positiv utveckling även om ökningstakten minskar något. Utfallet för 2017 ligger i nivå med uppsatt mål.
Nämndens mål:
Stödja och genomföra inköp och upphandlingar åt kommunens verksamheter på ett bra och effektivt sätt
Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis under 2017. Bedömningen grundar sig på följande. Det finns avtal inom 80 % av identifierade avtalsområden samt att andelen inköp som görs enligt upphandlade avtal når en acceptabel nivå. Aktiviteter som har prioriterats under året är att arbeta fram avtal inom fler områden, både genom samverkan med organisationer och andra kommuner. Upphandlingsfunktionen har också jobbat med att förtydliga upphandlingsprocessen, skapat mallar och rutiner och gjort dessa kända i
verksamheterna. Fortfarande återstår mycket arbete med att se till att avtalen används och att beställare vet var och hur de ska göra inköp. Aktiviteter för att nå dit är utbildningsinsatser, utveckla e-beställning samt ta fram tydliga inköpsrutiner.
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017
Andel avtalsområden med giltiga avtal (%) 83 >80
Andel inköp i enlighet med upphandlade avtal
(%) 73 >80
Andel avtalsområden med giltiga avtal (%)
Marks kommun har för närvarande identifierat ca 120 avtalsområden varav knappt 100 har giltiga avtal. Detta ger en måluppfyllnad om 83 % vilket är i nivå med uppsatt mål.
Andel inköp i enlighet med upphandlade avtal (%)
Mätningen av inköp från avtalsleverantör har gjorts inom områdena möbler, resor och
