Årsrapport
Teknik- och servicenämnden
2018
Innehållsförteckning
1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv ... 3
2 Verksamhet ... 6
2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 6
2.2 Följetal ... 9
3 Måluppföljning ... 19
3.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 19
3.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv .. 21
3.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen .... 22
3.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 23
3.5 Hållbar personalförsörjning ... 29
3.6 God ekonomisk hushållning ... 30
3.7 Ekologisk hållbarhet ... 36
4 Personal ... 37
4.1 Analys av personalförhållanden ... 37
4.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 38
4.3 Tillbud och Arbetsskador ... 40
5 Ekonomi ... 41
5.1 Driftredovisning... 41
5.2 Investeringsredovisning ... 49
5.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten ... 64
6 Uppföljning av internkontroll ... 66
6.1 Årets internkontrollarbete ... 66
6.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 66
7 Övrig uppföljning ... 72
7.1 Internationellt arbete ... 72
7.2 Uppföljning av Barnkonventionen... 72
7.3 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål ... 73
7.4 Uppföljning Miljöhänsyn ... 74
7.5 Uppföljning av attraktivitetsplanen... 76
7.6 Uppföljning av synpunkter och avvikelser ... 77
7.7 Idéburet offentligt partnerskap... 77
7.8 Kommunal avtalssamverkan ... 77
1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv
Vatten- och avloppsförsörjning
Överföringsledningen är nu lagd hela sträckan mellan Sätila och Ubbhult men pumpstationer och tryckstegringsstationer är inte ännu på plats varför ledningen inte är tagen i bruk under året. Under året har en större pumpstation i Hyssna byggts för att reningsverket i Hyssna skall kunna läggas ned och spillvattnet pumpas till Skene reningsverk. Pumpstationen kommer färdigställas under kvartal 1 2019.
Det har varit en god leveranssäkerhet när det gäller dricksvatten under året och relativt få störningar för abonnenterna. Dock har antalet vattenläckor varit fler än föregående år som var ett år med ovanligt få läckor. I slutet av året gjordes en satsning på att byta ett 30-tal ventiler på vattenledningsnätet för att minska läckorna och öka funktionen.
Det mycket varma och torra vädret under våren och sommaren innebar att kommunens vattenreserver inte fylls på i önskad takt och under sommaren infördes bevattningsförbud för alla med kommunalt vatten. I samband med att bevattningsförbudet infördes gick
verksamheten också ut med en allmän information kring hur kommuninvånarna kan spara på vattnet.
Under året har omfattande VA-arbeten genomförts på Kyrkogatan. VA-ledningsnätet har både lagts om och relinats. En del störningar i trafiken har förekommit men fastigheterna längs gatan har varit tillgängliga för trafik i princip hela tiden. Tidigare har det varit många vattenläckor på denna ledningssträcka och genomförda åtgärder leder till en säkrare vattenförsörjning för abonnenterna i området samt mindre utläckage av dricksvatten och inläckage till avloppssystemet. VA-ledningarna i Andra Vallåsgatan är förnyade och projektet färdigställdes under året.
Slamhanteringen vid Skene avloppsreningsverk har moderniserats och byggts om under året.
Detta skapar förutsättningar för kommunens utveckling och befolkningsökning.
Avfall
En vädermässigt besvärlig avslutning på vintern med mycket halka ställde till en del problem i hämtningen av hushållsavfall i början av året. Den nya återvinningscentralen på Skene skog har fungerat väl under året med få problem. Anläggningens utformning gör att kund- och entreprenörstrafik är åtskilda vilket skapar en säkrare, tryggare och mer trivsam miljö.
Återvinningscentralen har blivit mycket populär och mängden avfall som kommit in 2018 har ökat markant.
Gator/parker
Gatuenheten har under vintern kompletterat fem lekplatser runt om i kommunen med
belysning. Entreprenaden för broreparationer är upphandlad och bland annat har reparationen av den gamla stenvalvsbron, Vassebro, i Horred påbörjats.
Under senvintern förekom flera snöfall vilket innebar mer snöröjning än normalt, men snöröjningen fungerade effektivt och bra så några större störningar blev det inte. De ökade kostnaderna för vinterväghållningen innebar att bidragen till enskilda vägsamfälligheter har minskat under 2018 och att andra delar i den kommunala gatuverksamheten har fått vara återhållsamma.
Under första halvåret genomfördes byggnationen av en helt ny lekplats; Stationsparken i Kinna. Lekplatsen har tema ”Trafik” och blev färdigställd i juni. I juni förvärvade kommunen också den nya lekplatsen Backagårdsparken vid Backagårdsbadet i Kinna från Marks Bostads AB. Driftansvaret övergår därmed till gata/parkenheten. Dessa båda lekplatser skapar en ökad möjlighet till rekreation och utomhusaktivitet för både kommuninvånare och besökare.
Parkverksamheten har under våren och sommaren skapat flera välkomnande
blomsterarrangemang runt om i kommunen. Under påsken dekorerades gräsplanen vid Kinna stationsområde med påskkonst och även vid vattenfallet i Skene sattes påskdekorationer ut.
Under hösten har halloweendekorationer satts upp t.ex. i vattenfallet i Skene och vid resecentrum i Kinna. Julbelysning och juldekorationer har satts upp på flera platser i kommunen men att tomten klättrade i granen i Kinna var en nyhet.
Naturvårdslaget
Under våren har Naturvårdslaget renoverat entrén till Viskavallen. Verksamheten har även byggt en rastplats, en bro samt trappor ner i Assbergs raviner för att öka tillgängligheten till detta vackra naturområde.
Under första halvåret har verksamheten, enligt beställning från kultur- och fritidsförvaltningen, byggt och placerat ut ett stort antal nya badbryggor för att skapa trivsel och tillgänglighet på de kommunala badplatserna för både invånare och besökare. Under sommaren ansvarar naturvårdslaget också för drift och skötsel av 13 kommunala badplatser som har varit
välbesökta. Röjning av kommunala småhustomter åt kommunstyrelsen har pågått under året.
Verksamhetsservice
Formuläret på kommunens hemsida för felanmälan när det gäller vatten, avlopp, gata, park, belysning och lokaler har förnyats till att vara mer mobilanpassad. Det har också blivit möjligt att bifoga en bild för att göra anmälan mer tydlig samt att göra kompletteringar i anmälan, via länk i bekräftelsemailet.
Lokalförsörjningen
Paviljongskolans provisoriska skolgård har färdigställts och annexbyggnaden vid gamla Knalleskolan har rivits. Projektering har påbörjats under hösten för nybyggnaden av
Lyckeskolan i samverkan med övrig planerad bebyggelse inom Kinna centrum. Skolan planeras för 600 elever samt särskola. Två fullstora idrottshallar planeras att byggas med läktare för 200 personer. En aula planeras för skolan som kommer att rymma cirka 250 personer, aulan kan även användas för publika arrangemang kvällstid. Projektering av hela skolan beräknas pågå under hösten och våren. Byggstart beräknas ske i mars/april 2019. En beräknad byggtid om 2 år ger ett färdigställande till höstterminen 2021.
Strömskolans om- och tillbyggnad är i produktionsfas och nybyggnaden beräknas klar i februari 2019. Ombyggnaden för kök och matsal samt utvändiga skolgårdsåtgärder ska vara klara till höstterminen 2019.
Projektering och upphandling pågår för byggnation av ny stallbyggnad vid Bosgården i Örby.
Byggarbetet beräknas starta under våren 2019 om erforderliga politiska beslut fattas. Den gamla stallbyggnaden kommer att rivas för att ersättas med en ny byggnad på samma plats, den bedöms som uttjänt och fyller inte dagens mått för djurhållning och säkerhet.
En tillbyggnad projekteras för Horredshallen. Projektet avser en förlängning av den stora hallen för att fylla erforderliga måttkrav för de sportaktiviteter som bedrivs i hallen. En ny aktivitetshall för skolidrott, bordtennis med flera aktiviteter planeras att byggas intill den befintliga hallen. Omklädningsdelen kommer att ytskiktsrenoveras och förses med ny ventilation mm. Byggarbetet startar under våren 2019 och projektet ska vara klart under 2020.
Förstudier för ett flertal skolprojekt har genomförts, bland annat för Stommenskolan, Ubbhultsskolan, Örbyskolan samt kontorslokaler inom Kunskapens Hus. Nya förstudier för bland annat Ängskolan F-6 och 7-9, två nya förskolor inom Kinna/Skeneområdet samt
Fritslaskolan beräknas bli klara under 2019. En statusutredning om Kungabergsbadet i Fritsla samt Kaskad har genomförts och redovisats för Kommunstyrelsens arbetsutskott. En
säkerhetsbedömning och statusutredning har även genomförts för den föreningsägda ishallen i Fotskäl. Utredningen kommer att redovisa förslag till framtida utbyggnadsmöjligheter och erforderliga åtgärder för framtida drift av anläggningarna.
Kost-och städservice
Kort efter skolstarten för höstterminen 2018 stängdes kök och matsal på Lyckeskolan.
Anledningen var två oberoende personer som hade fått en allergisk reaktion under och efter vistelse i lokalerna. Utredning pågick fram till mitten av september för att identifiera orsak och finna rätt åtgärder. Under tiden erbjöds högstadieeleverna sin skollunch i Kinnaborgssalen i Kommunhuset. Årskurs 4, 5 och 6 från Strömskolan som i vanliga fall går till Lyckeskolan för sin skollunch serverades istället lunchen i sina respektive hemvister och var kvar på
Strömskolan. Ordinarie lunchmeny ersattes med en anpassad meny som bättre kunde möta rådande situation.
Flervalsmodellen startades upp på Lyckeskolan under våren. Sammantaget är det nu sju av kommunens största skolor, sett till antalet elever, som serveras skolmåltiden enligt
flervalsmodellen. Det i sin tur innebär att drygt 50 % av barn och elever i Marks kommun erbjuds tre alternativ per dag där specialkosterna inkluderas i den ordinarie menyn.
Under hösten har specialkosten kartlagts. Inom kommunen finns det ett specialkostbehov om 17%. Inom barn-och utbildningsförvaltningen är behovet 15 % och av dessa täcks 11 % in av flervalsmodellen. Främst har behovet av laktosfri kost minskat. När det gäller
specialkostbehoven inom äldreomsorgen är ca var tredje portion en specialkost.
Nytt livsmedelsavtal finns nu med lokal leverantör gällande färskt fläskkött och
charkprodukter, Lillegårdens Kött och Chark AB. Lillegårdens råvaror kommer från lokala gårdar, Öxabäckskött gällande nötköttet och Vik gård i Öxnevalla gällande fläskköttet.
Huvudgrossistavtalet är även det nytt med Martin & Servera AB. Tidigare huvudgrossist var Menigo.
Under året har minskat matsvinn varit i fokus. Under april hölls en utbildningsinsats med kockar, vårdpersonal och pedagoger om minskat matsvinn och i mitten av augusti hölls en workshop angående att starta upp mätningar av hur mycket mat som slängs i onödan ute i olika verksamheterna.
Livsmedelsverket har under året redovisat nya råd och riktlinjer för måltider inom både
äldreomsorgen och för skolan. I samband med detta har kostverksamheten för äldreomsorgen satt ihop en arbetsgrupp, Aptitgrupp ÄO, med fokus på implementering till förbättringar inom menyplaneringen. För skolan arbetar kostverksamheten med det systematiska
kvalitetsverktyget, SkolmatSverige.se.
Under året satsar städverksamheten på att certifiera städare. I år har 21 stycken städare genomfört den fem dagar långa utbildningen och innehar därmed yrkescertifikat.
Fyra gymnastiksalar har under våren städats med så kallad höghöjdsstädning.
Höghöjdsstädningen innebär att städa allt damm som förekommer högt upp på ventilationsrör, lysarmaturer, lister och dylikt. Specialutrustning krävs och städverksamheten avser att kunna utöka successivt med detta omfattande arbete i främst idrottshallar och gymnastiksalar.
2 Verksamhet
2.1 Uppföljning av grunduppdrag
Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög
grad Delvis I låg grad Inte alls
Vatten- och avloppsförsörjning X
Avfallshantering X
Gator X
Vägar X
Parker X
Lokalförsörjning X
Kost- och städservice X
Verksamhetsservice X
Vatten- och avloppsförsörjning
Leveranssäkerheten är god med få avbrott, som när de uppträder är kortvariga och genom omkopplingar vanligtvis kan begränsas till ett fåtal kunder. Kvaliteten på levererat vatten är också god.
Vattenläckor och rörbrott är dock relativt vanligt förekommande. Normalt är det ca 47 st per år och under 2018 var antalet mer i normal omfattning (tot 48 st) än 2017 som var ett år med ovanligt få vattenläckor (26 st). Utläckaget från vattenledningsnätet är tyvärr också
omfattande. Detta är effekten av eftersatt underhåll på ledningsnätet och inte tillräcklig hög reinvesteringstakt av nätet, vilket är resurskrävande men nödvändigt.
Avloppsvatten behandlas till största delen i Skene reningsverk. Ibland förekommer bräddning, oftast i samband med mycket nederbörd. I huvudsak har dock avloppsvattnet tagits om hand på ett bra sätt. Detaljer kring verksamheten, bräddade mängder etc, redovisas i en
miljörapport varje år. Miljörapporten för 2017 har färdigställts under mars månad 2018 enligt gällande plan.
Utgående från ovan angivna punkter är uppfyllelsegraden för vatten- och avloppsförsörjningen satt till i hög grad vilket överensstämmer med bokslutet för 2017.
Avfallshantering
Måluppföljningen är sänkt från "Helt" i delårsbokslutet till "I hög grad" i årsredovisningen på grund av att en omfattande utvärdering av andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall är gjord. Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfallet har minskat med ca 5 % 2018 jämfört med 2017, därav sänkningen av avfallsverksamhetens måluppfyllnad. Den vädermässigt besvärliga avslutningen på vintern 2017/2018 i februari - mars gjorde att det blev störningar i insamlingen, delvis på grund av att vägar var hala eller oframkomliga av andra skäl. Den låga andelen fullgjorda hämtningar är en anledning till att kommunen inte valt att förlänga avtalet och utnyttja optionsmöjligheten med avfallsentreprenören utan har valt att genomföra en ny upphandling av hushållsavfallet med start 1 januari 2019 med ny entreprenör.
Kostnadsminskningar tidigare år har gjort att taxan för tjänsten insamling av hushållsavfall sänkts under några år. Taxan sänktes generellt ca 5 % men med 7 % för de mindre kärlen på 140 liter för att uppmuntra invånarna att sopsortera mer genom att t.ex. lämna förpackningar på återvinningsstationerna.
Den nya återvinningscentralen (ÅVC) som öppnade förra året fungerar i stort sett väl. Ett kontrollprogram är framtaget och inlämnat till tillsynsmyndigheten under året. Visst arbete återstår för att få alla flöden att fungera optimalt t.ex. trä och flis och framtagande av en beredskapsplan kvarstår. Vid jämförelse av inkomna avfallsmängder till återvinningscentralen så har det ökat markant 2018 jämfört med 2017, vilket tyder på att det är populärare att lämna sitt avfall till den ombyggda ÅVC:n, men detta innebär också att kostnaderna för transport och behandling ökat.
Den sammantagna bedömningen är att avfallsverksamheten kommer att uppfylla sitt uppdrag
"i hög grad", vilket är en sänkning av bedömningen 2017 som var "helt".
Gator
Kvartal ett under 2018 har varit snörik med mycket snöröjning och halkbekämpning som följd.
Totalt avviker utfallet för vinterväghållning från budgeten med knappt 1,6 mnkr. Besparingar inom andra delar i gatuverksamheten har därför fått göras bl.a. konsultarbeten, bidrag till enskilda vägföreningar och vissa övriga driftåtgärder.
Under 2018 utfördes flera kostsamma brorenoveringar vilket medför att det endast finns ca 1 mnkr i investeringsbudgeten för beläggningsunderhåll. I driftbudget finns 1,3 mnkr avsatt för beläggningsunderhåll. Detta är dock otillräckligt för att höja vägkapitalet, dvs den
sammanvägda vägstandarden. För att göra detta krävs mer än 9 mnkr enligt en nyligen genomförd utredning.
Skador i gator och på cykelvägar repareras tämligen snabbt efter anmälan och inspektion.
Inrapporterade personskador till följd av brister i trafikmiljön förekommer men är mycket ovanliga. Skador på fordon är vanligare.
Med tanke på ovanstående har uppdraget uppfyllts delvis under året vilket överensstämmer med föregående års rapportering.
Vägar
Med den definition som gäller för "väg" så finns bara ett fåtal i kommunal regi, t ex
Boråsvägen/Varbergsvägen mellan Skene och Kinna. Den absoluta merparten av vägarna i kommunen har Trafikverket som väghållare.
Bron över Viskan längs Boråsvägen/Varbergsvägen mellan Skene och Kinna är i sämre skick och är i behov av reparation enligt besiktning. Detta planeras 2019/2020.
Nämndens trafiksäkerhetsplan där strategier och prioritering för utbyggnad av gång-, cykel- och mopedvägar framgår har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige under 2017.
Planen användes för planering av investeringar under pågående budgetperiod.
Med tanke på ovanstående har uppdraget uppfyllts delvis under året vilket överensstämmer med föregående års rapportering.
Parker
Med hänvisning till den ramökning om 2 mnkr som verksamheten erhöll från och med 2015 samt ytterligare 0,5 mnkr under 2016 höjdes uppfyllandegraden till "i hög grad" från "delvis"
gällande parkverksamheten för 2016. 2018 har verksamhetens ram minskat något, men uppdraget bedöms ändå kunna uppfyllas i hög grad i enlighet med föregående års uppfyllelsegrad.
Under året har satsning gjorts på bättre belysning på några kommunala lekplatser för att öka säkerheten och användningen av dessa.
Lokalförsörjning
Lokalförsörjningen uppfyller uppdraget att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom kommunen och kan därför klassificeras som " i hög grad".
Omflyttningar och förändringar i lokalbehovet genom bland annat paviljongsflyttningar och lokalomställningar för olika verksamheter samt inhyrningar av lokaler har genomförts med ett bra och fungerande resultat. Paviljonger har placerats vid förskolan Solgård i Skene och utökning av paviljongen på Tingvallaskolan har genomförts med tre klassrum.
Strömskolan som genomförs inom samverkansentreprenaden följer tidsplanen och budgeten.
Tillbyggnaden blir klar för inflyttning under februari månad 2019 och ombyggnaden av kök och matsal färdigställs för inflyttning i augusti 2019.
Fuktrelaterade åtgärder inom Stommenskolans huvudbyggnad kommer att fortsätta under våren 2019. ytterligare uppdrag av förstudier har genomförts under året avseende
kontorslokaler inom Kunskapens hus, Örbyskolan, Ubbhultskolan och Stommenskolan.
Fortsatt planering och projektering för nya Lyckeskolan pågår för fullt, en planerad byggstart bedöms till april månad och ett totalt färdigställande höstterminen 2021. Planering inför projektering av två idrottshallar pågår med förslag om placering och utformningar.
Färdigställandetiden för hallarna är oklar i dagsläget, men intentioner finns inom projektet att klara ett gemensamt färdigställande med skolbyggnaden.
Det planerade underhållet uppgår till 120kr/kvm och avviker, dock marginellt, från en branschspecifik normalnivå för underhållskostnader som är bedömd till 130 kr/kvm.
Underhållsskulden för fastigheterna är bedömd till 50 mnkr. Kommande större projekt som planeras inom skolan kommer att innebära en förbättrad underhållssituation.
Kost- och städservice
Uppdraget för måltidsförsörjning uppfylls i hög grad. Bedömningen grundar sig på analyser av näringsriktigheten i skolmåltiderna samt enkäter avseende kundnöjdhet. Gällande mat för hemmaboende pensionär och äldreomsorgen uppfylls även uppdraget i hög grad avseende kundnöjdhet i enkätform och via Socialstyrelsens årliga mätning.
Uppdraget för städning, att nå effektivt rena lokaler inom kommunen, uppfylls helt.
Bedömningen grundar sig på att städverksamheten har en funktion som bygger på att den genomförs och uppfylls enligt köpande förvaltningars önskemål om nivåer. Städverksamheten eftersträvar att nå upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om städning. Årets nivå pekar på att städningen inom kommunens skolor och förskolor ligger på en jämförelsevis låg nivå. Nivån beställs av köpande nämnd.
Verksamhetsservice
Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och
löneadministration och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via telefonväxel/reception och felanmälningstjänst. Det interna stödet har utvecklats och anpassats utifrån
förvaltningarnas behov och bedömningen är att verksamhetsservice uppfyller uppdraget i hög grad. Uppdraget är inte helt uppfyllt med anledning av det uppdrag som upphandling haft att informera, utbilda samt hjälpa till vid uppföljning inte helt kunnat uppfyllas. Vilket i sin tur beror på att verksamheten inte har varit fullt bemannad under året. Beslut har fattats att upphandlingsenheten flyttar till kommunstyrelsen vid årsskiftet. En ny upphandlingschef är anställd för detta uppdrag.
2.2 Följetal
Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.
Vatten- och avloppsförsörjning
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Antal ärenden som prövats av
Mark- och miljödomstolen (st) 3 2 1 0
Producerat dricksvatten (tm3) 2 075 1 882 1 886 2 065
Debiterat dricksvatten (tm3) 1 158 1 189 1 290 1 238
Antalet anslutna invånare till det kommunala
vattenledningsnätet (st) 21 647 22 060 22 637 22 741
Andel sålt vatten av levererat
vatten (%) 60 63 68 60
Debiterad vattenförbrukning per
person och dygn (liter) 155 150 156 149
Energiförbrukning per VA-
anslutning (kWh) 192 217 220 214
Utspädningsgrad avloppsverk
behandlat/försålt (kvot) 3,4 2,3 3,6 2,8
Antal källaröversvämningar per
tusental serviser (st) 0,7 0,3 0,5 0,5
Ranking VA-taxa - typhus Villa 85 79 75 65
Ranking VA-taxa - typhus
Hyreshus 102 93 81 79
Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st) Inga ärenden har prövats i Mark- och Miljödomstolen under året.
Producerat dricksvatten (tm3)
Mängden producerat dricksvatten har ökat jämfört med 2017 med ca 180 000 m3. En anledning till den höga siffran kan vara att förvaltningen har behövt spola mycket nya ledningar innan de tagits i drift bl.a. ny ledning på sträckan mellan Fritsla och Kinnahult, vid Andra Vallåsgatan i Kinna och vid Svedjevägen i Hyssna. Dock skedde inte spolningar under perioden för bevattningsförbudet. Några vattenläckor har även varit svåra att hitta under året t.ex. i Björketorp och Sätila och därmed läckt ut vatten under tiden. Men en annan anledning är att vattenledningsnätet är föråldrat i många delar och behöver läggas om vilket
Förnyelseplanen för VA-ledningar påvisar och ett åldrande nät ger mer utläckage än ett nytt vattenledningsnät.
Debiterat dricksvatten (tm3)
Mängden debiterat dricksvatten 2018 motsvarar förra året, men har en uppgående trend troligen beroende på befolkningsökning och fler nyanslutna fastigheter.
Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st)
Antalet anslutna invånare ökar med anledning av nyanslutningar under året.
Andel sålt vatten av levererat vatten (%)
Tyvärr har andelen sålt vatten av levererat vatten minskat till 60 % och motsvarar nivåer från 2015. Den positiva trenden 2016 och 2017 är därmed bruten då siffran var 63 och 68%. Den låga siffran beror på att mängden producerat vatten i vattenverken är högre för 2018 än 2017 och 2016. Se mer kommentar under följetalet Producerat dricksvatten ovan.
Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter)
Den debiterade vattenförbrukningen har varit relativt konstant de senaste tre åren och årets förbrukning motsvarar denna nivå. Sett över en längre period har förbrukningen sakta sjunkit, sannolikt beroende på att diskmaskiner och toaletter successivt byts ut till mer vattensnåla produkter.
Energiförbrukning per VA-anslutning (kWh)
Förbrukningen har minskat något jämfört med 2017. 2018 var ett torrt år så det har pumpats mindre avloppsvatten.
Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt (kvot)
Värdet har minskat jämfört med rapporterat värde för 2017, vilket beror på att det varit ett torrt år 2018 och därmed mindre ovidkommande vatten.
Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st)
Under året har det inträffat tre källaröversvämningar, vilket motsvarar ett normalår.
Ranking VA-taxa - typhus Villa
Marks kommun rankas som nummer 65 för typhus A (standardiserad villa) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den hösta/dyraste (nr 1) till den lägsta taxan. Marks kommuns rankning har höjts med 10 placeringar från föregående år. Det finns många mindre kommuner som inte tagit fram sin VA-plan och därmed inte har kontroll över förväntade investeringar och taxebehov.
Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus
Marks kommun rankas som nummer 79 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste (nr 1) till den
billigaste taxan. 2017 var motsvarande rankning 81 för Mark.
Avfallshantering
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Mängd hämtat hushållsavfall
(ton) 5 755 5 928 6 108 5 915
Antal villaabonnemang (st) 9 353 9 399 9 620 9 747
Hushållsavfall till slutbehandling
per invånare (kg) 170 174 177 170
Lakvattenmängd (tm3) 64 46 86 41
Andel villahushåll som
komposterar matavfall (%) 25 26 23 19
Mängd hämtat hushållsavfall (ton)
Mängden hämtat hushållsavfall i ton har minskat jämfört med föregående år. Frågan är om hushållen sorterar bättre nu och lämnar mer avfall till återvinningsstationer och
återvinningscentralen (ÅVC) vid Skene skog. Mängden inkommande grovavfall till ÅVC har ökat i år jämfört med tidigare år.
Antal villaabonnemang (st)
Antalet villaabonnemang har ökat jämfört med föregående år och beror på att det byggs mer hus i kommunen.
Hushållsavfall till slutbehandling per invånare (kg)
Utfallet är glädjande nog lägre 2018 än 2017 och betydligt lägre än genomsnittet i Sverige som uppgår till 224 kg per invånare. Hushållsavfallet är det som uppkommer i hushållet och lämnas till återvinningscentralen, återvinningsstationer och i kärlen. Vid ökad konsumtion brukar hushållsavfallet öka.
Lakvattenmängd (tm3)
Lakvatten som avleds från deponin till Skene reningsverk har minskat med hälften jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på att det var en torr sommar.
Andel villahushåll som komposterar matavfall (%)
Andelen som komposterar sitt matavfall har en nedåtgående trend och det kan bero på att alla skall ha fått ett utdelat matavfallskärl och att taxan är reviderad så att det är lite mindre förmånligt att hemkompostera numera.
Gator, vägar och parker
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Asfaltsbelagda gator (tkvm) 1 327 1 328 1 329 1 329
Vinterväghållning (kr/kvm) 1,92 3,52 2,61 4
Elförbrukning gatubelysning per
år (MWh) 2 420 2 400 2 507 2 507
Antal belysningspunkter (st) 8 000 8 000 8 030 8 065
Elförbrukning per
belysningspunkt och år (MWh) 0,3 0,3 0,3 0,3
Beläggningsunderhåll (belagd
yta) (kvm) 41 592 40 070 67 307 13 380
Nedlagda medel
Beläggningsunderhåll (tkr) 8 550 6 211 9 423 1 850
Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens
väghållningsområde (st) 12 5 9 8
Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och
GCM-vägar (st) 0 0 1 0
Nedlagda medel
parkverksamhet (kr/invånare) 173 187 188 193
Asfaltsbelagda gator (tkvm)
Inga nya gator har byggts ut i år och belagts med ny asfalt så antalet kvadratmeter asfaltbelagd gata har inte ökat under året.
Vinterväghållning (kr/kvm)
Under årets vinterväghållningsperiod har det varit sju stycken snöfall som krävt åtgärder. För övrigt har vädret präglats av snabba skiftningar mellan kall och varm väderlek som inneburit fler halkinsatser än under ett normalår.
Elförbrukning gatubelysning per år (MWh)
Elförbrukningen 2018 motsvarat förbrukningen 2017.
Antal belysningspunkter (st)
Antalet belysningspunkter har ökat med anledning av att helt nya belysningspunkter har installerats längs Melltorpsvägen i Hyssna under året.
Elförbrukning per belysningspunkt och år (MWh)
Elförbrukningen per belysningspunkt beräknas 2018 motsvara ungefär förbrukningen som föregående år. Nya belysningsstråk anläggs med LED-armatur som är mindre energikrävande.
Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm)
Årets budgeterade medel för beläggningsunderhåll är lägre än föregående år då mer beläggning planerades in 2017.
Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr)
Nedlagda medel för beläggningsunderhåll har minskat rejält 2018 jämfört med 2017 enligt budget och mellanskillnaden är ca 7 500 tkr.
Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde (st) Under 2018 har åtta olyckor skett på kommunala gator varav tre allvarliga (Boråsvägen 11,
Varbergsvägen vid Gulf bensinstation och Cirkulationsplats Boråsvägen/Fritslavägen) Det skedde fem stycken lindriga olyckor.
Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st) Under 2018 har ingen dödsolycka inträffat. Dessa är dessbättre relativt ovanliga.
Nedlagda medel parkverksamhet (kr/invånare)
Nedlagda medel per invånare för parkverksamheten har ökat 2018 jämfört med 2017. Detta beror delvis på att verksamheten har lagt mer tid på att röja sly i tätortsnära naturmark och en ökad satsning på säkerheten på kommunala lekplatser.
Lokalförsörjning
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Bruksarea - Egna lokaler (kvm) 167 454 167 695 173 286 171 882
Bruksarea - Hyrda lokaler
(kvm) 40 201 41 128 40 838 41 249
Internhyra - Egna lokaler
(kr/kvm) 669 686 701 554
Internhyra - Hyrda lokaler
(kr/kvm) 1 155 1 211 1 167 1 413
Kostnad skadegörelse per år
(tkr) 650 546 440 664
Bruksarea - Egna lokaler (kvm)
Objektet på Tallrisvägen, Knalleskolan annex och Mejeriet i Hyssna är rivna. Några förvärv eller avyttringar har inte skett under året.
Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm)
Under året har endast små justeringar gjorts i beståndet. Socialförvaltningen har utökat med 5 lägenheter och en lokal i Kinna församlingshem. Barn- och utbildningsförvaltningen har utökat Prästkragens förskola och Tingvallaskolan paviljong II har tillkommit.
Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm)
Det ägda beståndet av lokaler består av tex idrottshallar, brandstationer, skolor och förskolor.
Dessa lokaler har generellt en lägre kostnad per kvm pga sina stora ytor jämfört med boendeytor. I ägda lokaler kan vår egen organisation och kompetens användas för kostnadseffektiv förvaltning, vilket också påverkar hyresnivåerna. För 2018 sänktes internhyrorna för de ägda lokalerna för att Lokalförsörjning skulle redovisa 0-resultat efter komponentredovisningens införande. Jämförbarhet med 2017 är därför ej helt relevant.
Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm)
Hyresnivån för hyrda lokaler ligger på en betydligt högre nivå jämfört med internhyran för ägda lokaler. Lokalerna består av tex äldreboendeytor, gruppbostäder. Boende har vanligen en högre kvm-kostnad än större lokalytor, såsom samlingslokaler och klassrum. Antalet
paviljonglösningar för förskola och skola har ökat betydligt under året. Paviljongerna utgör 5 065 kvm vilket motsvarar 12,3 % av det hyrda beståndet.
Kostnad skadegörelse per år (tkr)
Nytt följetal från och med 2016. För 2018 har kostnaden för skadegörelse ökat betydligt.
Kunskapens Hus och Ängskolan är de objekt som ligger med största kostnaderna, (347 tkr) 52 % av totalen.
Kost- och städservice
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Serverade viktade portioner
(tusental st) 2 004 2 061 2 080 2 116
Livsmedelskostnad per viktad
portion (kr/portion) 11,27 11,17 11,19 11,18
Personalkostnad per viktad
portion (kr/portion) 21,04 21,62 21,86 22,31
Övriga kostnader per viktad
portion (kr/portion) 7,24 6,46 6,83 7,61
Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden
(%) 34 30 28,6 30,1
Andel ekologiska livsmedel
- Marks Kommun (%) 33 29 27 29,9
Andel inköp kött med svenskt
ursprung (%) 95,63 94,5 96 94
Klimatpåverkan per kilo inköpt
livsmedel (co2/kg) 1,92 1,86 1,77 1,66
Andel etiska inköp per kilo
inköpt livsmedel (%) 2,5 4 3,6 5,1
Andel kockar med
gymnasiebehörighet (%) 70 72 73 76
Städkostnad - Egna lokaler
(kr/kvm) 241 250 257 258
Totala antalet utförda
städtimmar (st) 138 400 142 900 147 087 148 258
Totala antalet städobjekt (st) 84 86 91 89
Andel certifierade städare (%) 90 79 68 85
Serverade viktade portioner (tusental st)
Antalet serverade viktade portioner har för året ett högt utfall. Anledningen är att antalet portioner är högre inom förskola och skola samt att pedagogiska luncher ökat. Även för middagar inom äldreomsorgen har antalet ökat något från föregående år.
Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion)
Livsmedelskostnaden per viktad portion har ett utfall som ligger i nivå med föregående års utfall. Ökningen av det totala antalet serverade viktade portioner påverkar resultatet samtidigt som ett dyrt livsmedelsavtal med pågående livsmedelsupphandling under året har inneburit en återhållsamhet i inköpen under hösten.
Personalkostnad per viktad portion (kr/portion)
Personalkostnaden per viktad portion är högre i jämförelse med föregående år. Det högre utfallet påverkas av den totala ökningen av serverade viktade portioner som innebär ett högre personalresursbehov.
Övriga kostnader per viktad portion (kr/portion)
Övriga kostnader per viktad portion har ett högt utfall i jämförelse med föregående år.
Differensen mot 2017 års utfall består av ökade transportkostnader.
Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden (%)
Andelen ekologiskt har ökat från föregående års utfall. Anledningen är införandet av gratis kaffe som har bidragit till en ökning av inköp av kaffe. För övriga inköp av ekologiska livsmedel ligger andelen kvar på en god nivå i förhållande till årets livsmedelsbudget.
Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%)
Andelen ekologiskt har ökat i jämförelse med föregående års utfall. Anledningen är att kommunen infört gratis kaffe vilket i sin tur har ökat inköpen av kaffe.
Andel inköp kött med svenskt ursprung (%)
Andelen svenskt kött har en mycket god nivå även om årets utfall är något lägre än 2017 års utfall. Det är det lokala nöt- och fläskköttet som påverkar utfallet positivt. Under året har det funnits utmaningar från föregående huvudgrossist att leverera svenska köttprodukter vilket påverkar att utfallet ändå är något lägre. Sedan november 2018 har kommunen nytt avtal med ny huvudgrossist och kostverksamheten ser möjligheter att kunna nå högre andel för kommande år.
Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel (co2/kg)
Kostverksamheten redovisar ett utfall av 1,66 Co2-ekv/kg livsmedel, ytterligare lägre utfall mot föregående års klimatpåverkan. Offentliga måltider har som riktmärke att befinna sig under 2,0 Co2-ekv/kg livsmedel. Minskningen från föregående års utfall motsvarar en minskning med ca 100 000 kg Co2-ekv som i sin tur kan jämföras med ca 58 bilars
årsförbrukning av bränsle. Verksamhetens fokus för mer grönt, fisk och fågel bidrar till detta resultat.
Andel etiska inköp per kilo inköpt livsmedel (%)
Utfallet av andelen etiska livsmedelsinköp har ökat under 2018 i samband med införandet av gratis kaffe och te i kommunen. Övriga produkter som köps in med etisk märkning är socker, bananer och kakao
Andel kockar med gymnasiebehörighet (%)
Andelen kockar med gymnasiebehörighet har ökat i jämförelse med föregående år i samband med nyrekryteringar.
Städkostnad - Egna lokaler (kr/kvm)
Städkostnaden har ökat något i samband med verksamhetsförändringar med paviljongslösningar för kontorsarbetsplatser och för förskola/skola.
Totala antalet utförda städtimmar (st)
Mängden arbetstimmar i städverksamheten är utökade under året och beror på utökning av frekvenser och utökade behov inom befintliga verksamheter, främst inom skolan och
idrottshallar.
Totala antalet städobjekt (st)
En minskning jämfört med föregående år som består av två mindre objekt, Hedbo öppna förskola inom Barn-och utbildningsförvaltningen och Villa Lärkan inom socialförvaltningen.
Andel certifierade städare (%)
Andelen certifierade städare är 80 stycken av totalt 94 tillsvidareanställda. Det motsvarar 85 % av medarbetarna. Under året har totalt 21 städare genomfört den fem dagar långa utbildningen och erhållit yrkescertifikat.
Verksamhetsservice
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Antal påbörjade upphandlingar
(st) 44 38 33 21
Antal avtal genom samordnad
upphandling (st) 17 10
Antal anställda per
löneadministratör (st) 441 464 462 460
Antal besvarade samtal till
kommunens växel (st) 95 000 96 000 96 000 87 000
Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar,
belysning och VA (st) 1 056 1 941 1 219 1 539
Totalt antal personbilar och
lätta lastbilar (st) 224 228 243 254
Totalt antal elhybridbilar (st) 30 36 61 87
Totalt antal elbilar (st) 0 1 1 2
Andel skador på kommunens
totala bilpark (%) 45 41 41 41
Andel e-fakturor av totalt antal
skickade kundfakturor (%) 16 18 20 21
Antal påbörjade upphandlingar (st)
Antal påbörjade upphandlingar under 2018 uppgår till 21 stycken vilket är något lägre än föregående år. Antal upphandlare i tjänst har varierat mellan 2-3 under året vilket påverkat antalet utförda upphandlingar. För att kunna göra fler upphandlingar och samtidigt vara stöd och support vad gäller inköp så är bedömningen att det behövs minst fyra upphandlartjänster.
Antal avtal genom samordnad upphandling (st)
Följetalet avser antal avtal som har tecknats under 2018 där avtalet har tillkommit genom en upphandling som samordnats med annan organisation, exempelvis SKL Kommentus,
Kammarkollegiet, HBV eller annan kommun. Under året har 3 stycken upphandlingar
samordnats med andra kommuner, detta avser upphandlingar inom avfallsverksamheten. 6 stycken upphandlingar har gjorts via SKL samt en gemensam upphandling avseende tekniska konsulter.
Antal anställda per löneadministratör (st)
Antal anställda och antal löneadministratörer är oförändrat jämfört med föregående år vilket innebär att snittantalet löner per anställd löneadministratör ligger kvar på nästan samma nivå som föregående år.
Antal besvarade samtal till kommunens växel (st)
Antalet besvarade samtal ligger på en lägre nivå än föregående år. En av anledningarna kan vara att den nya telefonlösningen från 2017. Möjligheterna har blivit bättre och enklare, telefonhänvisningarna har medfört att inringande abonnenter får ett meddelande om när en handläggare är nåbar samt en möjlighet att prata in ett meddelande och slipper då att ringa om igen. Även kontakt via e-post kan ha ökat.
Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st)
Antalet felanmälningar ligger på en något högre nivå jämfört med 2017. Anmälningar kopplade till gatusopning, saltning av torra vägar samt abonnenter utan vatten är några av
anledningarna till detta.
Totalt antal personbilar och lätta lastbilar (st)
Antalet personbilar och lätta lastbilar är 254 stycken vilket innebär en ökning med 11 fordon jämfört med föregående år. Ökningen är främst inom socialförvaltningens verksamheter.
Totalt antal elhybridbilar (st)
Antalet elhybrider har ökat kraftigt. Vid nyanskaffning och utbytesanskaffning väljs bilmodeller med låg förbrukning och då är så kallade elhybrider ett bra val. En elhybrid körs både på el och bensin och kräver ingen särskild laddning utan laddas då bilen körs.
Totalt antal elbilar (st)
Antalet elbilar som enbart drivs med el har ökat från en till två under året. Bedömningen är att antalet kommer att öka framöver men möjlighet till laddning av elbilar är än så länge
begränsad.
Andel skador på kommunens totala bilpark (%)
Antal skador ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Vid nyanskaffningar utrustas bilarna med sensorer fram och bak för att hjälpa förarna vid backning och parkering. Vissa fordon har även back-kamera installerad.
Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%)
Andelen fakturor som skickas till invånare och företag i Marks kommun uppgår till 21 %.
Utfallet ligger på samma nivå som föregående år. Tjänsten e-faktura efterfrågas allt mer av kunder. Den har även marknadsförts i olika omgångar i lokal press och på hemsidan.
3 Måluppföljning
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.
Strategiska områden:
3.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential
Kommungemensamma mål:
Barn och unga har en god utbildning
Nämndens mål:
Den mat som serveras inom kommunens skolor och barnomsorg ska vara god och näringsriktig Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2018. Bedömningen grundar sig på följande: Kostservice har god uppföljning på elevers behov av specialkoster och utökar alla elevers möjligheter till en god måltid genom att flervalsmodellen används på flera skolor.
Flervalsmodellen tar hänsyn till specialkostbehov för alla elever oavsett behov genom både hur specialkoster skall kunna ansökas och serveras genom flervalsmodellen. Inom skolan är
andelen barn och elever som har ett specialkostbehov ca 15 %. Av dessa täcks 11 % in av flervalsmodellen. Dietisten har uppföljning över uppfyllelse av näringsriktig skolmat i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. Skolmatsenkäten redogör för att färre elever anger att de är nöjda med maten och därav sätts bedömningen på i hög grad. Maten som erbjuds bedöms näringsriktig och beräknas genom kostdatasystem samt genom verktyget
SkolmatSverige.
Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger
högst eller näst högst betyg på skolmåltiden
(%) 71 69 64 >80
NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%) För hösten 2018 har 663 elever i årskurs 5 och 8 besvarat skolmatsenkäten. Årskurserna är representerade från följande skolor; Fritslaskolan, Sjöbyskolan, Stommenskolan, Lyckeskolan, Strömskolan, Sätilaskolan, Ängskolan, Tingvallaskolan och Örbyskolan. Skolmatsenkäten utgår för första gången från Skolmat Sverige-verktygets material som även är samma verktyg som används för att kvalitetssäkra näringsriktigheten. Frågeställningarna är jämförelsevis med föregående år snarlika och utgår från vad eleverna tycker om skolmaten och miljön i skolrestaurangen. Resultatet visar ett index på 64 %, en minskning som är rejäl från
föregående mätning i maj 2017 som då höll 69 %. På frågan om maten smakar gott svarar i snitt 60 % att maten alltid eller oftast är god, samma som föregående års resultat. För frågan skiljer sig svaren rejält mellan både skolor och årskurserna. På samma fråga om maten smakar gott svarar 79 % i årskurs 5 på Sätilaskolan att maten är alltid eller oftast god medan det för årskurs 8 svarar 58 %. Kostverksamheten ser via kommentar från elever att det finns en önskan om att det ska serveras mer kött och mindre grönt samtidigt som de önskar mer mat av typen spagetti, pizza och tacos. Bland kommentarerna finns även önskemål om mer variationer på det vegetariska. 77 % av eleverna upplever att de har tillräckligt med tid att äta, en minskning från 2017 från 85 %. Elever som tycker att de äter sig mätta är 75 % på Fritslaskolan medan endast 52 % av eleverna tycker det på Ängskolan/Tingvallaskolan.
Nämndens mål:
Lokaler för skola och förskola ska vara bra och ändamålsenliga
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Lokalförsörjningen har genomfört önskade förändringar inom skolan med bland annat paviljonglösningar på Solgårds förskola och Tingvallaskolan. Lokalförsörjningen genomförde om- och tillbyggnad av Strömskolan som färdigställs 2019 enligt överenskommen tidplan. Planering och projektering av nya Lyckeskolan har pågått under året. Byggstart
beräknas till våren 2019. Lyckeskolans matsal fick stängas akut vid terminsstarten på grund av fuktrelaterade problem men situationen löstes genom provisoriska åtgärder. Fuktrelaterade åtgärder har genomförts på Stommenskolan. Vattenskador i Sätilaskolan och Öxabäckshallen har åtgärdats med goda resultat.
Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 NBI - Andel brukare som ger högst eller näst
högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 60 58 >80
NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) För hösten 2018 har 663 elever i årskurs 5 och 8 besvarat skolmatsenkäten. Årskurserna är representerade från följande skolor; Fritslaskolan, Sjöbyskolan, Stommenskolan, Lyckeskolan, Strömskolan, Sätilaskolan, Ängskolan, Tingvallaskolan och Örbyskolan. Skolmatsenkäten utgår för första gången från Skolmat Sverige-verktygets material som även är samma verktyg som används för att kvalitetssäkra näringsriktigheten. Frågeställningarna är jämförelsevis snarlika med föregående års. Resultatet bygger på frågor om ljudnivån upplevs ok/acceptabel. Lägst resultat i enkäten har Ängskolans matsal där 35 % av eleverna anser att ljudnivån sällan eller aldrig är acceptabel. På frågan om det är rent i skolmatsalen svarar 58 % att det alltid eller oftast är rent. Lägst resultat har Ängskolan/Tingvallaskolan där endast 34 % tycker att det alltid eller oftast är rent medan 84 % av eleverna på Fritslaskolan tycker det alltid eller oftast är rent.
Kommungemensamma mål:
Barn och unga har en meningsfull fritid
Nämndens mål:
Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Provisoriska åtgärder har genomförts på Kungabergsbadet i Fritsla och badet kunde därmed vara öppet under sommaren. Utredningar om Kaskad och Kungabergsbadet har levererats enligt plan. Utredning och statusbedömning av ishallen i Fotskäl är genomförd och överlämnad till kultur- och fritidsnämnden. I samband med Lyckeskolans pågående
projektering har samverkan skett med kultur- och fritid avseende att bygga två idrottshallar och en aula som också kan användas för föreningsverksamhet under kvällar och helger. Övriga pågående projekt som hanteras av nämnden är nytt ridstall vid Bosgården samt om- och tillbyggnad av Horredshallen.
Kommungemensamma mål:
Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem
Nämndens mål:
Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på skolor, förskolor och allmänna platser
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: I samband med planeringen av skolgården för Strömskolan och Fritslaskolan har barnen deltagit i planeringen av förändringarna. Skolbarnen har också varit delaktiga i utformningen av de nya lokalerna för nya Lyckeskolan och samverkat med arkitekter och planerare i workshopsform. Inom gata/parkverksamheten har förskolebarn varit delaktiga med
förslag på utformning av lekplats i Stationsparken och även vid Marks Bostads AB:s planering av lekplats Backagårdsparken. Detta projekt har genomförts i samarbete med gata/park.
Backagårdsparken har byggts av MBAB men nu har kommunen tagit över ansvaret för den.
Lekplatsen har blivit mycket populär och uppskattad.
Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Andel delaktighet i samband med utformning
av utvändiga lekmiljöer (%) 70 80 85 >80
Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%)
För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet.
Strategiska områden:
3.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv
Kommungemensamma mål:
All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga
Nämndens mål:
På uppdrag av och i samverkan med socialnämnden ska bostadsanpassning genomföras utifrån Boverkets rekommendationer
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Arbetssituationen är förbättrad genom de nya rutiner som upprättats och inriktningen om att nå budgeterade mål har klarats. Arbetssituationen är dock fortfarande sårbar då bara en handläggare finns att tillgå i nuläget. Internrevision har genomförts under året. Resultaten av denna var goda.
Kommungemensamma mål:
Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet
Nämndens mål:
Den mat som serveras i kommunens omsorgsverksamheter ska vara god och näringsriktig
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2018. Bedömningen grundar sig på följande: Vid enkäten från Socialstyrelsens öppna jämförelser hösten 2018 finns ett resultat som visar hur stor andel av de äldre i kommunen som tycker att maten smakar bra.
För 2018 har svaren varit något lägre än föregående år, från 77 % till 75 % som tycker maten smakar bra. De fyra senaste åren har värdet befunnit sig i snitt på ca 76 %.
Under våren 2018 publicerade Livsmedelsverket nya råd om bra mat för äldre. Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Livsmedelsverket uttrycker tydligt hur
måltiderna i högre grad än idag behöver "utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden". Kostservice arbetar utifrån detta med arbetsgrupper av kockar, dietist och kostombud med syfte att menyplanera i enlighet med gällande riktlinjer. Dietist har under året utfört uppdrag och aktiviteter i samarbete med socialförvaltningen bland annat sammanställt nattfastamätningen inom vård- och
omsorgsboenden under både vår och höst. Arrangerat utbildningsdag – Bra Måltider för Äldre.
Uppföljningsarbete har skett gemensamt med medicinsk ansvarig sjuksköterska kring
nutritionsrutiner och utbildningsinsatser. Dietist har även informerat Äldreomsorgsnämnd samt ledningsgrupp inom Socialförvaltningen om de nya råden – Bra måltider inom äldreomsorgen.
Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt
boende som är nöjda med hur maten smakar.
(%) 74 77 75 >80
Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst
som är nöjda med hur maten smakar (%) 89 89 94 >85
NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%) Avser 2018 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning. Källa är rapporten "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018". Värdet avser frågan om "Hur brukar maten smaka?".
Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%) Mätningen sker var tredje år och genomfördes under maj-månad under 2018. Resultatet redovisar en ökad brukarnöjdhet. Verksamheten har genomfört förändringar på menyn samt reviderat beställningsunderlaget vilket föranlett det goda resultatet.
Nämndens mål:
Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden ska vara bra och ändamålsenliga
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad. Bedömningen grundar sig på följande: Under 2018 har en lokalresursplan tagits fram med hjälp av konsult för att bedöma framtida behov och utmaningar inom lokalområdet så även inom socialförvaltningen för att säkerställa en planering. Lokaler omställs och förändras för att möta verksamhetens behov och för att fånga upp ändamålsenligheten i befintliga lokaler så hålls husmöten med verksamheten kontinuerligt. Projekteringar för Eriksdalsgatan 12, Varpen, Stomsåker äldreboende och Skene Lasarett korttidsboende har skett under 2018.
Strategiska områden:
3.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen
Kommungemensamma mål:
Ett gott företagsklimat
Nämndens mål:
Nämnden ska aktivt verka för ett bra näringslivsklimat
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2018. Bedömningen grundar sig på följande: Verksamheten svarar utan dröjsmål på frågor från företag och försöker vara tydliga och inte ge utfästelser utan att vara säkra på att löften kan hållas. Vid försäljning av tjänster är verksamheten affärsmässig vilket innebär en uthållig kundtillfredsställelse utan att avvika från gällande taxor och regler och med beaktande av likabehandlingsprincipen.
Upphandlingsfunktionen har tillsammans med näringslivsfunktionen haft informationsmöte med det lokala näringslivet om upphandlingsfrågor generellt sett med syfte att informera, väcka intresse och ge möjlighet till att ställa frågor. Mötet var mycket uppskattat av de cirka 30 företagare som deltog.
Strategiska områden:
3.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva
Kommungemensamma mål:
En god kommunal service
Nämndens mål:
Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet
Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2018. Bedömningen grundar sig på följande: Kvaliteten på vattnet har varit god men med begränsningar på kapaciteten eftersom det varit en extremt torr vår/sommar. Kapaciteten har varit begränsande och bevattningsförbud beslutades införas 9 juli pga den extremt torra sommaren då både
grundvattennivåerna var låga och användandet av dricksvatten ökade då det blev allt torrare.
Den totala mängden utgående vatten från vattenverken minskade under juli, augusti och september, men denna trend brukar ske under sommarmånaderna. Tyvärr ökade den totala mängden producerat dricksvatten 2018 jämfört med 2017 med ca 180 000 m3. En anledning till den höga siffran kan vara att förvaltningen har behövt spola mycket nya ledningar innan de tagits i drift bl.a. ny ledning på sträckan mellan Fritsla och Kinnahult, vid Andra Vallåsgatan i Kinna och vid Svedjevägen i Hyssna. Dock skedde inte spolningar under perioden för
bevattningsförbudet. Några vattenläckor har även varit svåra att hitta under året t.ex. i Björketorp och Sätila och därmed läckt ut vatten under tiden. Men en annan stor anledning är att vattenledningsnätet är föråldrat i många delar och behöver läggas om vilket
Förnyelseplanen för VA-ledningar påvisar och ett åldrande nät ger mer utläckage än ett nyare vattenledningsnät.
Att målet inte kommer att uppfyllas helt beror på att förnyelsetakten ännu inte är
tillfredsställande vilket inte ger en tillräcklig uthållighet. Ledningsnätet är gammalt och slitet på sina ställen. Utredningen "Förnyelseplanen för VA-ledningar" blev färdigställd under 2018 och visar att kommen skall ha fokus på att byta ut vattenledningarna. För att kunna uppfylla önskvärd förnyelsetakt behöver ca 30 miljoner kr investeras årligen i förnyelse av
ledningsnätet vilket innebär en förnyelsetakt på 0,8 % eller omläggning av knappt 6 km ledningar per år, alltså högre än nämndens mål på 0,5 %. Detta är en utmaning både
budgetmässigt men också att få tag i medarbetare, konsulter samt entreprenörer till att utföra projekten. Kvaliteten på levererat dricksvatten har hittills varit bra, med undantag för ett fåtal klagomål.
Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-
verksamheten (poäng) 593 635 588 >700
NöjdBrukareIndex - Vatten- och
avloppsförsörjning (%) 93 93 93 >90
Antal nyanslutna fastigheter till det
kommunala VA-nätet (st) 30 49 31 >95
Antal nyanslutna lägenheter till det
kommunala VA-nätet (st) 58 118 46 >150
Andel hushåll som är utan vatten mer än 15
timmar (%) 0 0 0 0
Avbrottstid på det kommunala VA-nätet
räknat i minut per brukare och år (minuter) 8,8 3,9 7,4 <10
Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 1,3 1,5 2,7 <2,3 Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät
(st/km) 0,12 0,05 0,1 <0,14
Andel vattenprover utan anmärkning på
kommunalt dricksvatten (%) 93,5 90,6 94 >97
Mikrobiologiska analyser med anmärkning (%) 8,5 10 7 <6
Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018
Mängd bräddat spillvatten (tm3) 86 44,5 <180
Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten (poäng)
Värdet beräknat enligt formel från VASS baserat på en stor mängd data gällande andel anmärkningar på mikrobiologiska- och kemiska undersökningar på verk och ledningsnät, avbrottstid på ledningsnät och serviser, rörnätsläckage, antal klagomål på lukt, smak samt missfärgat vatten, stopp på spillavloppsledning och serviser, inläckage (tillskottsvatten) och antalet källaröversvämningar. Målet på 700 är högt satt men är en bra målsättning som dock kommer ta flera år att nå förutsatt att fokus läggs på förnyelse av ledningsnätet.
Indikatorvärdet är bättre ju fler poäng. Värdet 2018 är lägre än förra året eftersom antalet läckor och källaröversvämningar etc har varit mer som ett normalår till skillnad från 2017 då antalet läckor var onormalt få.
NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning (%)
Under 2016 genomfördes SKL:s undersökning "Kritik på teknik" och 93 % svarade ja på frågan om dom var ganska nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten på dricksvattnet. Detta är nära riksgenomsnittet på 91 %. Undersökningen görs vart tredje år.
Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st)
Under året har 31 fastigheter anslutits, varav 27 villor, 1 st flerfamiljshus med 10 lägenheter och 3 st industrifastigheter. Anslutningar för fastigheter på överföringsledningen har inte blivit möjlig under 2018 vilket är en bidragande orsak till att man inte når uppsatt mål.
Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st)
Denna indikator baseras på indikatorn antal anslutna fastigheter och tillkommande lägenheter i befintliga flerbostadshus. Antal anslutna lägenheter innebär villor (27 st), lägenheter i
flerfamiljshus (10 st) och tillkommande lägenheter i befintliga flerfamiljshus (9 st).
En bidragande orsak till att man inte når kommunens mål är att anslutningar på
överföringsledningen inte blivit möjlig under 2018 samt att utbyggnadstakten av flerfamiljshus har varit lägre än planerat.
Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar (%)
Inget hushåll har varit utan vatten mer än 15 timmar. I några fall har vatten distribuerats via tank/dunk.
Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter) Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet baseras på antal vattenläckor och 10 minuters avbrott per brukare är målet. Värdet har genom åren varierat mellan 4 minuter och 14 minuter så avbrotten 2018 har varit bättre än måltalet.
Antal vattenläckor per tusental serviser (st)
Det har inträffat 16 läckor på servisledningar under året, vilket är något högre än ett normalår.
Men totalt antal läckor på både servisledningar och huvudledningar under 2018 var 48 stycken som motsvarar ett normalår (ca 47 st).
Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km)
Det har inträffat 32 läckor på huvudledningar vilket är en normal nivå.
Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten (%) Tjänliga kemprover utan anmärkning är 97 %
Tjänliga mikrobiologiska utan anmärkning är 93 %
