Fredrik Söderlind 2013-12-13
Internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen –
”Uppföljning om direktupphandlingar görs enligt beslutade regler och tillämpningsanvisningar för upphandling”
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-30 att anta internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen.
En av de rutiner som ska kontrolleras är om direktupphandlingar görs enligt beslutade regler och tillämpningsanvisningar för upphandling, där kontrollmomenten är att granska inkomna fakturor i intervallet 133 000 – 500 000 kr, och sedan jämföra sätt att handla med gällande regler och tillämpningsanvisningar.
Kommunledningskontoret har genomfört kontrollen under november månad. Stickprov har gjorts på alla avdelningar på kommunledningskontoret, med fakturor som har ett
fakturadatum under 2013.
Granskning har utförts av upphandlare Fredrik Söderlind.
Granskningsresultat
Antal fakturor totalt 8 st
Antal köp som har gjorts i enlighet med regler och tillämpningsanvisningar 5 st Antalet köp som inte har gjorts i enlighet med regler och tillämpningsanvisningar 3 st
