Vårdstyrelsens sammanträde måndagen den 13 juni 2016

(1)

Landstingets ledningskontor

Slottsgränd 2A │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024 www.lul.se

2016-06-07

Administrativa avdelningen Anna Sandström

Tfn 018-611 60 12

E-post anna.sandstrom@lul.se

Vårdstyrelsen

Vårdstyrelsens sammanträde måndagen den 13 juni 2016 Översänder föredragningslista, handlingar och förslag till beslut vid vårdstyrelsens sammanträde måndagen den 13 juni 2016.

Lokal: Landstingets konferenscentrum Tid:

Kl. 09.00 Gruppsammanträde S, V och MP Gruppsammanträde Alliansen

Kl. 11.00 Information kring revidering av förfrågningsunderlag för vårdcentral, barnmorskemottagningar och privat psykoterapi Kl. 13.00 Vårdstyrelsens sammanträde

Kl. 15.00 Kaffe serveras

Kl. 15.30 Fortsatt sammanträde

Med vänlig hälsning

Anna Sandström

Nämndsekreterare

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vårdstyrelsens sammanträde måndagen den 13 juni 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Nr 78.

79. Ärende

Val av justerare. I tur:

Tid för justering:

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet

Dnr

80. Månadsrapporter för maj 2016 VS 2016-0055

81. Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport VS 2016-0054

82. Friare val av hjälpmedel VS 2016-0010

83. Utveckling av förstärkt hemsjukvård med mobila team VS 2016-0003 84. Beviljande av anstånd gällande översyn av förvaltningsorganisation VS 2016-0094 85. Revisionssvar avseende Granskning av styrning av primärvården VS 2016-0086 86. Fördjupad uppföljning av fysioterapi som tilläggsuppdrag till vårdcentraler

enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem

VS 2016-0022

87. Fokusområden för landstingets folkhälsomedel 2016 och 2017 VS 2016-0088 88. Ändring avseende bedömning av tillgänglighetsmål för vårdcentral 2016 VS 2016-0091

89. Samsjuklighet neuropsykiatri VS 2016-0061

90. Revidering av förfrågningsunderlag/regelbok för vårdval i Uppsala län avseende vårdcentral

VS 2016-0066

91. Revidering av förfrågningsunderlag/regelbok för barnmorskemottagning 2016

VS 2016-0087

92. Revidering av förfrågningsunderlag/regelbok privat psykoterapi VS 2016-0089 93. Beviljande av anstånd gällande utformning av Cosmos uppdrag i asyl- och

integrationsmottagandet i Uppsala län

CK 2016-0145

94. Avgiftsfri gynekologisk hälsokontroll samt förbättring av vårdkedjan vid screening för livmoderhalscancer

VS 2016-0120

95. Revidering av vårdstyrelsens delegationsordning VS 2016-0108

(3)

96. Lokalbehov för Primärvård och Folktandvård i Östervåla VS 2016-0121 97. Revidering av vårdstyrelsens interkontrollplan för 2016 VS 2016-0126

98. Anmälan av delegationsbeslut VS 2016-0020

99. Anmälan av inkomna skrivelser

(4)

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria

Sammanträdesdatum Sida

Vårdstyrelsen 2016-06-13

Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Val av justerare

Vårdstyrelsen utser Anna-Karin Klomp (KD) att jämte ordföranden Malena Ranch (MP) justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2016-06-xx, kl. xx.xx Landstingets ledningskontor, Slottsgränd 2A.

§ 79 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet

Vårdstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

(5)

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria

Vårdstyrelsen 2016-06-13

Dnr VS 2016-0055

§ 80 Månadsrapporter för maj 2016 Förslag till beslut

Vårdstyrelsen beslutar att lägga vårdstyrelsens och förvaltningarnas månadsrapporter för maj 2016 till handlingarna enligt bilaga.

Bilaga § 80, kompletteras!

Ärendet Kopia till:

Landstingsstyrelsen Sjukhusstyrelsen Primärvårdsdirektören Tandvårdsdirektören

Förvaltningsdirektören, Hälsa- och habilitering

(6)

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria

Vårdstyrelsen 2016-06-13

Dnr VS 2016-0055

§ 80 Månadsrapporter för maj 2016 Förslag till beslut

Vårdstyrelsen beslutar att lägga vårdstyrelsens och förvaltningarnas månadsrapporter för maj 2016 till handlingarna enligt bilaga.

Bilaga § 80 Ärendet

Vårdstyrelsen inklusive förvaltningarna under vårdstyrelsen prognostiserar ett resultat för hela verksamheten som uppgår till + 6,6 miljoner kronor vilket är i enlighet med budget.

Förvaltningarna Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering ingår i

vårdstyrelsens ansvarsområde. Dessutom har styrelsen också ansvar för upphandlad vård och vårdval inom primärvård och tandvård.

Samtliga förvaltningar bedömer att de kommer klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Totalt redovisar vårdstyrelsen ett resultat för perioden som är 18 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

Folktandvården redovisar i maj en rapport med ett förbättrat resultat inom perspektiven medborgare och kund, produktion och ekonomi. Produktionen ökar och är nu i nivå med budget vilket har påverkat tillgängligheten så att kötiderna kortats.

Primärvården har fortsatt problem med bemanningen vilket gör att de inte når upp till den produktion som de har planerat för vilket i sin tur påverkat tillgängligheten negativt.

Kopia till:

Landstingsstyrelsen Sjukhusstyrelsen Primärvårdsdirektören Tandvårdsdirektören

Förvaltningsdirektören, Hälsa- och habilitering

(7)

Månadsrapport maj 2016

Vårdstyrelsen totala verksamhet

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Förvaltningarna Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering ingår i vårdstyrelsens ansvarsområde. Dess- utom har styrelsen också ansvar för upphandlad vård och vårdval inom primärvård och tandvård.

Samtliga förvaltningar bedömer att de kommer klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Totalt redovisar vårdstyrelsen ett resultat för perioden som är 18 miljoner kronor bättre än budget för pe- rioden.

Folktandvården redovisar i maj en rapport med ett förbättrat resultat inom perspektiven medborgare och kund, pro- duktion och ekonomi. Produktionen ökar och är nu i nivå med budget vilket har påverkat tillgängligheten så att köti- derna kortats. Dessutom är det ekonomiska resultatet 4,1 miljoner kronor bättre än budget.

Primärvården har fortsatt problem med bemanningen vilket gör att de inte når upp till den produktion som de har pla- nerat för vilket i sin tur påverkat tillgängligheten negativt.

PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET)

Tillgängligheten till primärvård mäts i läkarbesök inom 7 dagar och telefonkontakt samma dag. Totalt för hela primär- vården är tillgängligheten under vårdgarantin och under nivån för att uppnå målrelaterad ersättning. Vårdcentralerna i privat regi når även denna månad ett högre resultat än de i offentlig regi men det är fortsatt stora variationer mellan olika vårdcentraler.

Den offentliga primärvården når upp till 85 procent på läkarbesök och 89 procent på telefontillgänglighet vilket är en förbättring av tillgängligheten jämfört med föregående månad. För de privata vårdcentralerna är motsvarande siffror 86 respektive 93 procent. De privata vårdcentralernas tillgänglighet har inte förändrats sedan föregående månad.

Det är framförallt bristen på läkare, specialister inom allmänmedicin, men även andra yrkeskategorier som exempelvis sjuksköterskor som påverkar tillgängligheten negativt. Primärvården fortsätter arbetet med att finna nya arbetssätt för att bättre kunna möta patienternas behov. Särskilda insatser för vårdcentraler med stora avvikelser görs inom den of- fentliga primärvården och till privata vårdgivare erbjuder förvaltningen Hälsa och habilitering stöd till vårdcentraler från förvaltningens samordnare för tillgänglighet.

Inom Folktandvården finns tillgänglighetsproblemen inom specialisttandvård och allmäntandvård för vuxna men inom båda dessa områden ses en klar förbättring jämfört med föregående månad och det är färre patienter som väntat mer än 3 månader. Längst är väntan inom bettfysiologi där vakanser gör att den förväntade väntetiden just nu är 9 månader.

Hälsa och habiliterings Asyl- och integrationshälsa har en fortsatt hög produktion av hälsosamtal även om besöken

minskat jämfört med kvartal 1 2016. På NÄVA (närvårdsavdelningen) var beläggningen 90 %.

(8)

2 (7)

PERSPEKTIV: PRODUKTION

Primärvården når inte budgeterad produktionsvolym för perioden januari till maj. Detta gäller för såväl läkarbesök som övriga besök. Fortsatta svårigheter med att rekrytera kärnkompetens råder vilket påverkar såväl produktionen som tillgängligheten negativt.

Inom övriga besök ligger emellertid telefonrådgivning väsentligt över budgeterad produktionsvolym.

Hälsa och habiliterings totala produktion för peri- oden är lägre än budget på grund av lägre produktion inom övriga besök. För att komma upp i planerad pro- duktion tillsätter förvaltningens habiliteringsverksam- heter vakanser samt vidtar övriga åtgärder.

Folktandvårdens produktion har varit hög under maj

månad och den ackumulerade avvikelsen mot budge-

terad produktionsvolym har reducerats sedan föregå-

ende månadsrapportering. Allmäntandvården ligger

över såväl budgeterad produktionsvolym som föregå-

ende års utfall medan specialisttandvården inte riktigt

når upp till budget. Rekryteringsarbetet fortgår och

flera specialister har rekryterats. Störts personaltill-

skott sker i allmäntandvården i samband med att åtta

nya behandlingsrum tas bruk under juni-november.

(9)

3 (7)

PERSPEKTIV: MEDARBETARE

Primärvården skriver i sin månadsrapport att den enskilt största utmaningen är att säkra kompetensförsörjningen, för att kunna upprätthålla planerad verksamhet. Antalet årsarbetare

¹

ligger under planerad nivå och det är läkargruppen som står för den största minskningen. Primärvården rapporterade i tidigare månadsrapport att det saknas 35 distriktslä- kare. Under maj månad har 17 nya ST-tjänster inom allmänmedicin utlysts. Inhyrd personal har ökat något till 14 års- arbetare i genomsnitt under våren. Vid jämförelse samma period föregående år var det 11 årsarbetare. Den totala sjuk- frånvaron ligger på 5,9 procent vilket är en ökning jämfört med föregående månad. År 2015 var sjukfrånvaron 5,5 pro- cent. Målvärdet för i år är 5,3 procent. En särskild genomgång av pågående ärenden för att säkra adekvata rehabilite- ringsplaner pågår.

Hälsa och habilitering har ökat antalet årsarbetare för att klara genomförandet av ett ökat antal hälsosamtal vid Asyl och integrationshälsan Cosmos samt på grund av att antal vakanta tjänster har minskat. Antalet årsarbetare kommer att fortsätta öka bland annat vid Närvårdsavdelningen där antalet vårdplatser ökar samt för sprutbytesmottagningen som startar i september. Förvaltningen har inhyrd personal och behovet finns främst vid Närvårdsavdelningen. Den totala sjukfrånvaron är 4,1 procent och det är något lägre jämfört med föregående månad. Målet är att sjukfrånvaron inte överstiger föregående års utfall på 3,9 procent.

Folktandvården har ökat antalet årsarbetare vilket är en medveten strategi för att öka tillgängligheten. I arbetet att säkra kompetensförsörjningen har en översyn av lönebilden skett och ett långsiktigt arbete att höja lönerna inom vissa svårrekryterade yrkesgrupper har påbörjats. Den totala sjukfrånvaron är 5,3 procent och har minskat något jämfört med utfallet för helår 2015 och den har även minskat jämfört med samma period 2015. Riktvärdet för sjukfrånvaron är 4,4 procent 2016. Folktandvården har ingen inhyrd personal.

Tabell: Ett urval nyckeltal summerat för de tre förvaltningarna

Anm. Inhyrd personal i antal årsarbetare är för Primärvården.

1

I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrån- varo, tjänstledighet) är borträknad.

Nyckeltal medarbetare Utfall

ackum.

Riktvärde/

budget 2016

Utfall ackum.

föreg år

Årsprogno s 2016

Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period) 1 323 - 1 302 1 321 Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år 1,6%

Inhyrd personal, antal årsarbetare 14 - 11 -

Inhyrd personal, mnkr 14 25 10 31

(10)

4 (7)

PERSPEKTIV: EKONOMI Total ekonomi för vårdstyrelsen

Resultatet till och med maj månad avviker positivt mot budgeten för perioden med 18 miljoner kronor. Intäkterna är lägre än budget då framförallt Primärvården haft en låg produktion vilket innebär lägre intäkter. Personalkostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats då förvaltningarna inte har kunnat rekrytera personal i den omfattning som de planerat för. Övrig kostnader understiger budget då vårdstyrelsen har ett budgetutrymme för nya beslut inom hälso- och sjukvård som för helår 2016 uppgår till 42 miljoner kronor, reserverade verksamhetsmedel. Kostnaderna för jour- nalsystemet Cosmic, som används av samtliga sjukvårdsförvaltningar och många privata vårdgivare, har ökat med 17,8 mnkr och då denna kostnad inte tidigare varit känd bekostas detta 2016 av reserverade verksamhetsmedel.

Vårdstyrelsens egen verksamhet har efter maj månad ett ackumulerat resultat som är 15 miljoner kronor bättre än peri- odens budget. Folktandvårdens resultat efter fem månader avviker positivt mot budget med 4,1 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med föregående månad och motsvarande period föregående år. Hälsa och habiliterings resul- tat är i nivå med budget men resultatet har påverkats negativt av en eftersläpning av utbetalning från Migrationsverket avseende Hälsosamtal. Om dessa hade ingått i resultatet hade även Hälsa och habiliterings resultat avvikit positivt.

Primärvårdens resultat efter fem månader är i nivå med periodens budget.

Samtliga förvaltningar och vårdstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett resultat för 2016 i enlighet med budget.

Ekonomi vårdstyrelsens egen verksamhet

Resultat vårdstyrelsens egen verksamhet Mnkr Ack. utfall

2016 Ack. budget

2016 Budget

2016 Prognos 2016

Anslagsintäkter egen verksamhet 835 835 2 003 2 003

Kostnad upphandlade avtal -22 -24 -56 -56

Kostnad vårdval -535 -537 -1 284 -1 284

Kostnader övrig primärvård -6 -8 -20 -20

Kostnader tandvård -66 -63 -152 -152

Kostnader fast ersättning egna verksamheter -180 -180 -432 -432

Kostnader övrig verksamhet -14 -25 -59 -59

Resultat vårdstyrelsens egen verksamhet 13 -2 0 0

Ackumulerat utfall, mnkr

Innev. år ack. Utfall

Budget ack.

Utfall jmf.

Budget

Riks- och regionintäkter 16 12 4

Övriga intäkter 1 564 1 584 -20

Personalkostnader inkl inhyrd -435 -456 21

Övriga kostnader -1 130 -1 143 13

Resultat 15 -3 18

(11)

5 (7)

BILAGOR

Årsprognos vårdstyrelsen totalt

Årsprognos, tkr

^201601-^Utfall

201605

Budget 201601-

201605

Årsbudget 2016

Årsprog 2016

Budget- avvikelse

årsprog

Landstingsanslag 834 755 834 756 2 003 415 2 003 415 0

Intäkt fast ersättning 180 041 184 496 432 096 432 096 0

Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 0 0

Vårdvalsersättning 311 533 321 180 761 108 741 858 -19 250

Riks-/regionsjukvård 15 945 11 777 28 265 28 265 0

Patientavgifter sjukvård 17 890 19 180 44 386 43 386 -1 000

Intäkter enligt tandvårdstaxan 166 534 167 968 391 891 389 891 -2 000

Alf 950 950 4 956 4 956 0

Trafikintäkter 0 0 0 0 0

Övrig finansiering 287 2 200 2 200 2 200 0

Övriga intäkter 51 587 53 277 128 919 131 130 2 212

Skatteintäkter 0 0 0 0 0

Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0

Summa intäkter 1 579 522 1 595 783 3 797 236 3 777 198 -20 038 Lönekostnader inkl inhyrd personal -428 057 -445 822 -1 016 943 -989 400 27 543

Övriga personalkostnader -7 048 -9 968 -24 343 -23 647 696

Kostnad fast ersättning -180 041 -180 040 -432 096 -432 096 0

Köpt vård -501 276 -522 873 -1 249 633 -1 231 833 17 800

Läkemedel -129 788 -128 007 -307 291 -315 891 -8 600

Medicinsk service -41 615 -45 577 -113 169 -110 169 3 000

Köpt tandteknik och tandvård -75 588 -73 722 -177 852 -177 852 0

Medicinskt material -22 276 -21 880 -54 449 -53 649 800

Lokal- och fastighetskostnader -55 315 -58 376 -140 763 -139 187 1 576

Trafikkostnader 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -116 974 -106 589 -259 655 -280 682 -21 026

Finansiell nettokostnad -483 196 470 -1 281 -1 751

Avskrivningar/nedskrivningar -6 328 -6 194 -14 906 -14 906 0

Summa kostnader -1 564 790 -1 598 852 -3 790 631 -3 770 592 20 038

RESULTAT 14 732 -3 069 6 605 6 605 0

INVESTERINGSVERKSAMHET -819 827 -844 677 -1 999 479 -1 997 729

Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0

Immateriella investeringar 0 0 0 0 0

Övriga materiella investeringar -2 530 -10 000 -24 000 -48 000 -24 000

(12)

6 (7) Specifikation av resultat och prognos vårdstyrelsens egen verksamhet maj 2016

Ack. utfall

2016 Ack. budget 2016

Utfall helår

2015 Budget

2016 Prognos 2016

Intäkter av anslag vårdstyrelsens verksamhet, tkr 834 756 834 756 - 2 003 415 2 003 415

Kostnader primärvård - upphandlade avtal LOU , tkr Ack. utfall

2016 Ack. budget

2016 Utfall

2015 Budget

2016 Prognos 2016

Hembesöksverksamhet, Uppsala hemläkarjour 1 051 771 1 731 1 850 1 850

Uppsala Närakut och Ortopediakut 11 429 12 500 25 788 30 000 30 000

Naprapater 862 875 1 576 2 100 2 100

Kiropraktorer 623 1 042 1 467 2 500 2 500

Sjukvårdsrådgivning 8 066 8 333 19 912 20 000 20 000

Summa 22 031 23 521 50 474 56 450 56 450

Kostnader primärvård - vårdval LOV, tkr Ack. utfall

2016 Ack. budget

2016 Utfall

2015 Budget

2016 Prognos 2016 Vårdcentraler kapitering och besök inkl fysioterapi 366 631 369 653 836 577 880 000 880 000

Barnmorskemottagning 28 266 26 455 60 548 63 000 63 000

Barnhälsovård 28 325 27 720 61 921 66 000 66 000

Kapitering läkemedel 78 621 80 833 180 883 194 000 194 000

Läkarinsatser i särskilda boenden 16 445 16 667 38 246 40 000 40 000

Primär hörselrehabilitering 7 254 6 667 16 968 16 000 16 000

Psykoterapeuter 9 016 8 750 18 874 21 000 21 000

Influensavaccinationer 257 240 3 405 3 500 3 500

Summa 534 815 536 985 1 217

422 1 283 500 1 283 500

Kostnader övrig primärvård, tkr Ack. utfall

2016 Ack. budget

2016 Utfall

2015 Budget

2016 Prognos 2016

Primärvård utanför C-län 13 755 12 500 - 30 000 30 000

Primärvård icke C-länsinvånare -12 099 -8 333 -20 939 -20 000 -20 000

Apodos 4 100 4 166 9 454 10 000 10 000

Summa 5 756 8 333 - 20 000 20 000

Kostnader tandvård, tkr Ack. utfall

2016 Ack. budget

2016 Utfall

2015 Budget

2016 Prognos 2016

Tandvårdsstöd 19 689 17 500 41 501 42 000 42 000

Barntandvård 34 451 34 792 81 505 83 500 83 500

Tandreglering barn och ungdom 11 316 10 833 25 087 26 000 26 000

Tolk tandvård 345 291 593 700 700

Summa 65 801 63 416 148 686 152 200 152 200

(13)

7 (7)

Kostnader vårdöverenskommelser egna verksam-

heter, tkr Ack. utfall

2016 Ack. budget

2016 Utfall

2015 Budget

2016 Prognos 2016

Ersättning Primärvården 22 175 22 175 62 091 53 214 53 214

Ersättning Hälsa och habilitering 136 585 136 585 302 806 327 807 327 807

Ersättning Folktandvården 21 281 21 281 50 098 51 075 51 075

Summa 180 041 180 041 414 995 432 096 432 096

Kostnader övrig verksamhet, tkr Ack. utfall

2016 Ack. budget

2016 Utfall

2015 Budget

2016 Prognos 2016

Närvårdsutveckling 1 146 1 667 3 221 4 000 4 000

Folkhälsomedel 150 625 1 500 1 500 1 500

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård 750 667 1 649 1 600 1 600

Beslutade projektmedel 3 678 2 364 - 5 674 5 674

Reserverade verksamhetsmedel 7 951 19 331 - 46 395 46 395

Summa 13 675 24 654 - 59 169 59 169

Resultat vårdstyrelsens egen verksamhet 12 637 -2 193 - 0 0

(14)

Dnr: PV 2016-0005

Månadsrapport maj 2016

Primärvården

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Primärvården befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där privata vårdgivare har en fri etableringsrätt utifrån spe- cifika kvalificeringskrav. Den finansieringsform och det uppdrag som Primärvården har att förhålla sig till är den samma oavsett om vården bedrivs i offentlig- eller privat regi. Detta gör att de förutsättningar som Primärvården har att arbeta i skiljer sig mycket från den rent anslagsfinansierade hälso- och sjukvården. Detta måste hela tiden tas med i beaktande i styrning och ledning av Primärvården.

Primärvårdens sammanfattande bedömning efter fem månaders verksamhetsutfall är en verksamhet i linje med vad som budgeterats, men på en något lägre nivå. Den totala produktionen ligger på nivån 93 % av budget vilket avspeglar sig i såväl den rörliga vårdvalsersättningen som utfallet av personalkostnaderna. Orsaken till detta är Primärvårdens svårigheter att bemanna upp verksamheten för full produktion. Det prognosticerade resultatet för verksamhetsåret 2016 bedöms ändå vara en ekonomi i balans genom att den lägre produktionen balanseras med lägre personalkostna- der.

Den lägre produktionen påverkar tillgängligheten negativt. Primärvården arbetar även fortsättningsvis för att upprätt- hålla den tillgänglighet som föreskrivs i regelböckerna. Särskilda insatser för vårdcentraler med stora avvikelser kom- mer att göras. De höga kraven på produktion och tillgänglighet påverkar arbetsmiljön negativt. Därför blir arbetet med att finna nya arbetssätt och sätt att lösa patienternas behov ett prioriterat område för Primärvården framöver.

Det största orosmolnet för Primärvårdens ekonomi just nu är läkemedlens kostnadsutveckling. Detta på grund av de nationella målet att förskrivningen inom läkemedelsgruppen NOAK (Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia ) skall öka, på bekostnad av läkemedlet Waran. Vilket innebär stora kostnadsökningar. Vidare ser Primärvården kostnadsök- ningar till följd av införandet av fria läkemedel för barn mellan 0-17 år för vilket Primärvården har kostnadsansvaret för från och med 2016. Därutöver rapporteras en risk för kostnadsökningar för så kallat vårdtungt material. Här finns en svårighet med gränsdragning mellan kommunens och landstingets kostnadsansvar. Kostnadsökningen inom dessa områden kommer att följas väl.

Vidare finns inom Primärvården en oro för ytterligare produktionsminskningar till följd av uppgradering av journalsy- stemet till en ny version under hösten 2016. Kostnadsökningar kan också bli följden av nytt system för kvalitetsdoku- ment Doc + och nytt diariesystem Public 360.

PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET)

Vårdgarantin är lagstadgad. Telefontillgänglighet innebär att komma i kontakt med vårdgivare per telefon samma dag.

Besök innebär att bli erbjuden tid till läkare inom 7 dagar.

Telefontillgängligheten har under de senaste två månaderna förbättrats som helhet inom Primärvården och ligger nu på 89 %, dvs straxt under nivån för målrelaterad ersättning. Flera mottagningar har dock svårt att komma upp till denna nivå. Detta har sin orsak i en allt mer påtaglig brist på sjuksköterskor där det vid en bristsituation blir en prioritering

Tillgänglighet Maj månad

Vårdgaranti Telefontillgän

glighet

Vårdgaranti Besök inom 7 dagar

Primärvård i egen regi 89% 85%

(15)

2 (6)

mellan telefonservice och drop-in mottagning. Telefontillgängligheten kan också ha påverkats negativt av den genom- förda förändringen med ”ett nummer in” till vårdcentralen som ur andra perspektiv upplevs som en positiv förändring.

Möjligheten att erhålla en läkartid inom 7 dagar har marginellt förbättrats. Hälften av Primärvårdens mottagningar har svårt att uppnå nivån för den målrelaterade ersättningen. Orsaken till detta är att det för närvarande och inom en över- skådlig tid kommer att vara stora problem att rekrytera specialister i allmänmedicin.

Variationerna mellan olika vårdcentraler är på flera ställen stora. Särskilda insatser för vårdcentraler med stora avvi- kelser har gjorts och kommer att göras. Bland annat ser man över om telefontillgängligheten ytterligare kan förbättras genom utnyttjande av vårdcentralernas samlade resurser på ett annat sätt.

PERSPEKTIV: PRODUKTION

Den totala produktionen mätt i antal kontakter uppgår efter fem månader till 93 % av det budgeterade värdet. Produkt- ionen följer i stort bemanningsläget inom Primärvården. Orsaken till den lägre produktionen än budgeterat har sin grund i svårigheten att rekrytera kärnkompetens inom vår verksamhet. Genom att produktionen inte kan hållas på den nivå som planerats så får detta direkt konsekvenser för Primärvårdens tillgänglighet på nuvarande sätt att mäta. Nuva- rande och framtida kompetensförsörjning är på grund av detta den enskilt viktigaste frågan för Primärvården nu och i överskådlig framtid.

Antal kontakter Utfall

ackum.

Budget ackum.

Utfall föreg.

år ackum.

Utfall jmf budget, %

Utfall jmf budget,

antal

Utfall jmf föreg. år,

%

antal

Totalt antal 549 547 589 357 520 815 93% -39 810 106% 28 732

Läkarkontakter, antal* 204 913 224 196 204 467 91% -19 283 100% 446

Besök Vårdcentralsuppdraget 103 172 115 257 100 057 90% -12 085 103% 3 115

Besök Övrig vård 7 301 9 058 10 226 81% -1 757 71% -2 925

Telefonrådgivning/Recept Vårdcentralsuppdraget 94 162 99 329 93 690 95% -5 167 101% 472

Telefonrådgivning/Recept Övrig vård 278 552 494 50% -274 56% -216

Övriga kontakter, antal** 344 634 365 162 316 348 94% -20 528 109% 28 286

Besök Vårdcentralsuppdraget 262 895 288 475 247 513 91% -25 580 106% 15 382

Besök Övrig vård 2 150 3 491 376 62% -1 341 572% 1 774

Telefonrådgivning/Recept Vårdcentralsuppdraget*** 79 024 72 824 68 101 109% 6 200 116% 10 923

Telefonrådgivning/Recept Övrig vård*** 565 372 358 152% 193 158% 207

* inkl säbo och BVC, ansvaret Arbetsterapi hör 2015 till Vårdcentralsuppdraget, **inkl MVH, sjukgymn BVC, *** exkl 2015 års utfall tel BVC

(16)

Läkarkontakterna följer det budgeterade värdet på en

lägre men jämn nivå. Övriga kontakter följer också det budgeterade värdet väl, men på en lägre nivå. Telefonrådgivning kraftigt över budgeterat värde.

PERSPEKTIV: FÖRNYELSE

Ett nytt marknadsföringskoncept för läkarrekrytering prövas och antalet ST-platser har utökats. Säkerställande av kva- litet och optimalt resursutnyttjande är strategiskt viktiga utvecklingsområden. Detta möjliggörs genom kartläggning, beskrivning och införande av elva definierade kliniska processer. Utgångspunkten i processerna är best practice och hälsoekonomiska studier används som del i underlaget. I arbetet ingår systematisk uppföljning för lärande och stän- diga förbättringar. Arbete med produktionsplanering och tidböcker, kopplat till BEON, fortgår.

PERSPEKTIV: MEDARBETARE

Primärvårdens enskilt största utmaning är att säkra kompetensförsörjningen för att kunna upprätthålla planerad verk- samhet. Närvarotiden ligger även fortsättningsvis under planerad nivå och det är läkargruppen som står för den största minskningen. Primärvården har under maj månad utlyst 17 nya ST-tjänster inom allmänmedicin. Det är av yttersta vikt att landstinget säkerställer en långsiktig ökning av antalet ST-tjänster inom allmänmedicin för att på sikt säkra kompetensförsörjningen av distriktsläkare. Den totala sjukfrånvaron ligger över målvärdet för 2016. Jämfört med samma period föregående år är det sjukfrånvaro överstigande 60 dagar som ökar samtidigt som sjukfrånvaro understi- gande 60 dagar minskar.

ackum.

Riktvärde/b udget 2016

Utfall ackum.

föreg år

Årsprogn os 2016

Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % -0,3% 1) 1)

Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period) 604 ⁶¹⁹ 608 588 Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år -0,6%

Inhyrd personal, antal årsarbetare 14 ²⁾ 11 3)

Inhyrd personal, mnkr 11,3 22 8,8 25

Total sjukfrånvaro, % 5,9% 5,3% 5,4% 5,3%

1) Utvecklingen av timlönekostnaden är mycket svårbedömd utifrån rådande rekryteringsläge, därför lämnas varken riktvärde eller årsprognos.

2) Finns endast budgeterat ekonomiskt riktvärde.

3) Finns endast ekonomisk prognos.

(17)

Svag ökning av närvarotiden jämfört med föregående månadsrapportering. Dock nås inte den planerade be- manningen vilket påverkar verksamhetens möjlighet att klara av den budgeterade produktionsnivån.

Höga krav på produktion och tillgänglighet påverkar sjukfrånvaron negativt. Då sjukfrånvaro överstigande 60 dagar är den grupp som ökar jämfört med föregående år pågår en särskild genomgång av pågående ärenden för att säkerställa adekvata rehabiliteringsplaner föreligger.

PERSPEKTIV: EKONOMI

Det ekonomiska utfallet avspeglar såväl bemanningsläget och produktionen. Den rörliga vårdvalsersättningen avspeg- lar att vi inte har den produktion som planerats. Detta samtidigt som Primärvårdens rekryteringssvårigheter avspeglar sig i att vi ej uppnår budgeten för personalkostnaderna. Resultatutfallet följer den budgeterade resultatutvecklingen väl. Vissa orosmoln finns kring det ekonomiska läget. Dessa redovisas i sammanfattningen på sidan 1.

Resultatutfallet följer budgeterad resultatutveckling mycket väl.

Förväntat ack budgeterat resultat – 7 Mnkr och utfall – - 7 Mnkr.

Ackumulerat utfall, mnkr

Innev. år ack. Utfall

Budget ack.

Föreg. år ack. Utfall

Utfall jmf.

Budget

Totala intäkter 360 369 349 -8

Personalkostnader inkl inhyrd -216 -227 -211 11

Övriga kostnader -151 -148 -143 -3

Resultat -7 -7 -5 0

(18)

5 (6)

Bruttokostnad i nivå med budgeterat värde. Verksamhetens intäkter uppvisar en högre ökningstakt än verksamhetens kostnader för perioden.

Mnkr

Budget ack.

Föreg. år ack. utfall

Förändring 15-16 i %

Verksamhetens intäkter 338 347 323 4,7%

Verksamhetens kostnader -366 -374 -354 3,5%

Avskrivningar -1 -1 -1 35,8%

Nettokostnad -29 -29 -31 -7,5%

(19)

6 (6) BILAGA 1 - ÅRSPROGNOS

Årsprognos, tkr

^201601-^Utfall

201605

Budget 201601-

201605

Utfall 201501-

201505

Bokslut 2015

Årsprog 2016

årsprog Not

Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0

Intäkt fast ersättning 22 175 22 172 25 870 62 091 53 214 53 214 0

Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 1 0 0 0

Vårdvalsersättning 310 445 320 222 297 149 713 114 758 808 738 808 -20 000 1

Riks-/regionsjukvård -32 -2 -2 -47 -5 -5 0

Patientavgifter sjukvård 17 009 18 413 15 455 36 296 42 546 41 546 -1 000 1

Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 0

Alf 0 0 0 2 700 2 677 2 677 0

Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 0

Övrig finansiering 0 0 130 138 0 0 0

Övriga intäkter 10 733 8 007 10 517 26 817 21 305 24 305 3 000 2

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0

Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0

Summa intäkter 360 329 368 813 349 119 841 110 878 545 860 545 -18 000

Lönekostnader inkl inhyrd personal -212 684 -222 591 -207 914 -471 857 -508 562 -487 562 21 000 1

Övriga personalkostnader -2 991 -4 369 -3 000 -8 240 -9 979 -8 979 1 000

Kostnad fast ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Köpt vård -7 0 -2 -12 0 0 0

Läkemedel -52 374 -47 145 -46 217 -115 107 -113 148 -121 648 -8 500 3

Medicinsk service -35 719 -39 936 -37 245 -92 940 -99 590 -96 590 3 000

Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0

Medicinskt material -4 744 -4 493 -4 008 -10 665 -10 783 -10 783 0

Lokal- och fastighetskostnader -30 119 -31 790 -28 793 -70 481 -76 296 -74 796 1 500

Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -27 396 -24 074 -26 404 -66 142 -57 454 -57 454 0

Finansiell nettokostnad -73 -58 103 228 -138 -138 0

Avskrivningar/nedskrivningar -971 -887 -715 -1 802 -2 130 -2 130 0

Summa kostnader -367 078 -375 342 -354 196 -837 018 -878 080 -860 080 18 000

RESULTAT -6 749 -6 530 -5 077 4 092 465 465 0

INVESTERINGSVERKSAMHET -28 851 -28 645 -31 180 -58 365 -52 610 -52 610

Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0

Immateriella investeringar 0 0 0 0 0 0 0

Övriga materiella investeringar -1 163 -2 500 -677 -4 729 -6 000 -6 000 0

Noter

1) Primärvården budgeterar full bemanning. Vid vakanser sjunker både lönekostnader och produktionsintäkter.

2) Primärvården har fått ersättning ur medel för "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess", samt återbetalning av moms för hyrläkare. Detta budgeteras inte.

3) Läkemedelskostnaden har ökat markant (300-400 tkr per månad) främst på grund av nya blodförtunnande medel (NOAK).

Denna ökning var inte känd när budgeten fastställdes.

(20)

Månadsrapport maj 2016

Hälsa och habilitering

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Landstingets ledningskontor har precis gjort en uppföljning av förvaltningsindelningen mellan Hälsa och habilitering och offentlig primärvård. Bakgrunden är att i samband med att Hälsa och habilitering bildades 2014 fick förvaltningen ansvar för merparten av den anslagsfinansierade vården från landstingets primärvård, vilket nu utvärderats i samband med uppföljningen. Förvaltningens målsättning är att få möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla och ha ansvar för hälso- och sjukvård till de grupper i samhället som behöver ett speciellt stöd och omhändertagande. Under maj månad har arbetet med att utforma sprutbytesverksamheten fortsatt. Rekryteringar är slutförda, en plan för lokalernas färdigställande har gjorts och invigningen av verksamheten är planerad till september månad. Under maj månad har förvaltningen genomfört tertialuppföljningar med samtliga verksamhetsområden. Detta för att höra hur det fungerat, vilka problem man stött på och vilka utmaningar som finns identifierade under resten av året. Den sammantagna be- dömningen är att måluppfyllelsen är god och att resurserna har används effektivt.

PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET)

Nyckeltal Uppfylld an-

del/antal

Antal väntande till besök

Besök vid Cosmos (hälsoundersökningar) inom 30 dagar

674 st besök Antal belagda platser NÄVA (närvård) under

månaden 90%

Tillgänglighet LUL Vårdgaranti Telefontill- gänglighet

Vårdgaranti Be- sök inom 7 dagar

Primärvård i egen regi 89% 85%

Primärvård i privat regi 93% 86%

Vårdgarantin är lagstadgat. Telefontillgänglighet innebär att komma i kontakt med vårdgivare per telefon samma dag.

Besök innebär att bli erbjuden tid till läkare inom 7 dagar.

(21)

2 (5)

PERSPEKTIV: PRODUKTION

Under perioden januari-maj ligger förvaltningens totala produktionsutfall något lägre än vad som har budgeterats. Ut- fallet för slutenvård och läkarbesök överstiger periodens budget och kategorin ”övriga besök” understiger budgeten.

Förvaltningens habiliteringsverksamheter tillsätter vakanser och vidtar övriga åtgärder för att komma upp i planerad produktion.

Utfallet för slutenvård ligger över både budget och utfallet i maj föregående år. Det är

Närvårdsavdelningen i Uppsala som har ökat beläggningen.

Ökningen av antalet läkarbesök för- klaras till största delen av att Asyl- och integrationshälsan Cosmos har ökat sin produktion.

Utfallet för övriga besök ligger nå- got under budget och utfall föregå- ende år. Förvaltningens habilite- ringsverksamheter tillsätter vakanser och vidtar övriga åtgärder för att komma upp i planerad produktion.

PERSPEKTIV: FÖRNYELSE

En spännande del i bildandet av Region Uppsala är att personalen vid regionförbundets FoU-stöd flyttar över till Hälsa och habilitering Tillsammans med vår FoU-avdelning ska de vara lokaliserade på Kungsgärdet i de tidigare studentbo- städerna som beräknas vara inflyttningsklara i december. Redan i oktober påbörjar vi tillsammans med personalen på FoU-stöd arbetet kring samordning av FoU- och samverkansfrågor. Förvaltningen har påbörjat förberedelserna för detta under maj månad.

Antal besök Utfall

ackum.

Budget ackum.

Utfall föreg.

år ackum.

Utfall jmf budget, %

Utfall jmf budget,

antal

%

antal

Totalt antal 37 823 39 336 39 310 96% -1 513 96% -1 487

Slutenvård, antal 268 220 189 122% 48 142% 79

Läkarbesök, antal 3 688 2 730 2 871 135% 958 128% 817

Övriga besök, antal 33 867 36 386 36 250 93% -2 519 93% -2 383

(22)

3 (5)

PERSPEKTIV: MEDARBETARE

Den ökade timlönekostnaden beror till största delen på att förvaltningen fr o m 15 januari 2016 tog över Beredskaps- jouren från Primärvården. Vi vet i dagsläget inte vad effekten av övertagandet blir på årsbasis och hur det kommer att påverka timlönekostnaden under året. Förvaltningens uppdrag att genomföra ett ökat antal hälsoundersökningar, på- verkar fortfarande att antalet årsarbetare ökat. Att andelen vakanta tjänster har minskat är ytterligare en anledning (se nedan). Antalet årsarbetare kommer att öka ytterligare under året. En av anledningarna är att Närvårdsavdelningen under april ökade antalet vårdplatser och därmed nyrekryterade. Förvaltningen kommer även att starta en sprutbytes- mottagning i början på september vilket medför nyrekryteringar. Förvaltningen har inhyrda sjuksköterskor vid När- vårdsavdelningen (1 886 tkr) och läkare vid Äldrevårdsenheten (629 tkr).

ackum. Riktvärde/bud-

get 2016

Utfall ackum.

föreg år

Årspro- gnos 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år,

% 1,19 % 2.1% 2.5 %

Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell pe-

riod) 312 300 318

Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år 3,6%

Inhyrd personal, antal årsarbetare

Inhyrd personal, mnkr 2 515 6 036

Total sjukfrånvaro, % 4,1 % 3,88 % 3,9 %

Ökningen av antalet årsarbetare beror till stor del på de extra medarbetare som rekryterats till Asyl- och integ- rationshälsan Cosmos för att klara av uppdraget att ge- nomföra ett ökat antal hälsosamtal. Antalet årsarbetare påverkas även av att antalet vakanta tjänster minskat i förvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är högre än motsvarande period 2015, däremot mindre än föregå- ende månad. Långtidssjukfrånvaron är det som ökat jämfört med föregående år. Det är 18 personer som är helt eller delvis sjukskrivna och där ett aktivt rehabilite- ringsarbete pågår. Den kortare sjukfrånvaron är däremot mindre än samma period föregående år. Förvaltningens mål för 2016 är att sjukfrånvaron inte överstiger 3,94 som var helårsvärdet för 2015.

260 265 270 275 280 285

År 2014 Febr-14 - jan-15 Mars-14 - febr-… Apr-14 - mars-15 Maj-14 - apr-15 Juni-14 - maj-15 Juli-14 - juni-15 Aug-14 - juli-15 Sept-14 - aug-15 Okt-14 - sept-15 Nov-14 - okt-15 Dec-14 - nov-15 År 2015 Febr-15 - jan-16 Mars-15 - febr-… Apr-15 - mars-16 Maj-15 - apr-16 Juni-15 - maj-16

Årsarbetare, rullande 12 månader

3,0%

3,5%4,0%4,2%4,1% 3,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Jan Ack febr

Ack mars

Ack apr

Ack maj

Ack juni

Ack juli

Ack aug

Ack sept

Ack okt

Ack nov

Ack dec

Total sjukfrånvaro och > 60 dagar

År 2016 År 2015

>60dgr 2016 >60dgr 2015

(23)

4 (5)

PERSPEKTIV: EKONOMI

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten kommer att bedrivas inom budgeterad ram 2016.

Förvaltningens ackumulerade resultat ligger i paritet

med periodens budget. Förvaltningens minskade intäkter förklaras av eftersläp- ningar av bl a ersättning av hälsosamtal på Cosmos från Migrationsverket.

Bruttokostnaden har minskat något under maj månad

och ligger inom budgetram aktuell period. Nettokostnaden minskar aktuell period. Detta förklaras bl a av eftersläpningar i statsbidrag (hälsosamtal) samt att full bemanning/återbesättning av vakanser ännu ej fullt ut har genomförts. Avvikelsen mot föregående år har sin främsta förklaring i ett större antal vakanser/ej återbesatta tjänster

Budget ack.

Utfall jmf.

Budget

Övriga kostnader -72 -74 -62 2

Resultat 0 1 6 -1

(24)

5 (5)

BILAGOR

Årsprognos, tkr

^201601-^Utfall

201605

Budget 201601-

201605

Utfall 201501-

201505

Bokslut 2015

Årsprog 2016

Vårdvalsersättning 1 089 958 1 190 2 596 2 300 3 050 750

Riks-/regionsjukvård 0 0 0 1 0 0 0

Patientavgifter sjukvård 881 767 620 1 830 1 840 1 840 0

Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 0

Alf 950 950 875 2 101 2 279 2 279 0

Övrig finansiering 2 330 2 200 800 2 200 2 200 2 200 0

Övriga intäkter 25 544 30 890 26 957 68 951 72 936 72 147 -788

Summa intäkter 167 378 176 807 156 612 380 484 409 362 409 323 -38

Lönekostnader inkl inhyrd personal -94 213 -99 203 -85 932 -196 769 -226 092 -220 549 5 543

Övriga personalkostnader -859 -2 014 -1 986 -5 274 -4 835 -5 139 -304

Köpt vård -15 623 -15 476 -13 746 -35 163 -37 142 -37 142 0

Läkemedel -3 036 -2 828 -2 568 -6 640 -6 788 -6 888 -100

Medicinsk service -2 277 -3 039 -1 967 -5 701 -7 294 -7 294 0

Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0

Lokal- och fastighetskostnader -11 056 -11 180 -10 369 -27 467 -26 831 -26 848 -17

Övriga kostnader -31 466 -33 691 -24 860 -69 123 -80 859 -84 993 -4 133

Finansiell nettokostnad -151 538 -212 -518 1 292 -459 -1 751

Avskrivningar/nedskrivningar -1 650 -1 708 -1 944 -4 366 -4 099 -4 099 0

Summa kostnader -166 998 -175 565 -150 383 -368 418 -409 362 -409 323 38

RESULTAT 380 1 242 6 230 12 066 0 0 0

Övriga materiella investeringar -351 -2 083 -366 -1 614 -5 000 -5 000 0

(25)

Månadsrapport maj 2016

Folktandvården

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Folktandvårdens resultat är mycket gott för perioden, 8,5 MSEK, vilket är 4,1 MSEK bättre än budget och även bättre än motsvarande period föregående år. Intäkterna för styckeprisbetalande vuxna är lägre än budget och det är också personalkostnaderna, således bibehålls en god balans även om omslutningen är mindre än budgeterat. Antalet besök överträffar föregående års utfall och ligger i nivå med budget, något som återspelas i intäkterna. Mängden vuxna pati- enter som väntat mer än tre månader på kallelse har reducerats kraftigt, både inom allmäntandvård och specialisttand- vård. Antalet årsarbetare har ökat, vilket är i linje med budget och den förbättring av tillgänglighet som planerats.

Från första januari i år har Folktandvården ansvaret för munhälsobedömningar i hela länet. För att klara uppdraget har en mobil klinik skapats, där personal söker upp äldre på boenden och i hemmet. Mobila kliniken ska förutom munhäl- sobedömningar också bedriva mobil tandvård. Verksamheten är under uppbyggnad och en hel del arbete kvarstår in- nan den mobila kliniken är en effektiv produktionsenhet.

Arbetet med att strukturera om specialistverksamheten har inletts och en gemensam chef för den samlade specialist- verksamheten har rekryterats som tillträder första september.

PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET)

Definitioner:

Ackumulerat antal väntande patienter = det antal som väntat > 3 mån på kallelse

Förväntad väntetid revisionspatienter samt barn och unga = genomsnittligt antal månader utöver 3 månader Förväntad väntetid specialisttandvård= väntetid utöver tre månader för sista patienten i remisskön

Allmäntandvård: Cirka 8 200 vuxna revisionspatienter har väntat mer än 3 månader på kallelse för undersökning, detta är en minskning med 25% sedan föregående månad. Den genomsnittliga förseningen för vuxna är 6 månader. Variat- ionen mellan klinikerna är 0-21 månader. Totalt har FTV cirka 115 000 vuxna revisionspatienter. Av cirka 63 000 lis- tade barn är det 53 som har en försenad kallelse, vissa barn är svåra att nå.

Specialisttandvård: tandreglering, specialiserad barntandvård och sjukhustandvård har inga patienter som väntat mer än tre månader. Inom vuxenspecialiteterna är väntetiderna längre. Siffrorna i tabellen anger oprioriterade patienter.

Väntetiderna inom tandlossning, protetik och endodonti är 2-4 mån, en minskning jämfört med förra månaden. Även

inom bettfysiologi har väntetiden minskat sedan föregående månad. Längst är väntetiden inom bettfysiologi där flera

tillfälliga vakanser gör kösituationen svår.

(26)

2 (6) PERSPEKTIV: PRODUKTION

Allmäntandvården haft fler besök jan-maj 2016 jämfört med både budget och föregående år. I specialisttandvården ligger antalet besök 15% över förra årets resultat, men 4% under budget. Flera nya specialister har rekryterats och re- kryteringsarbetet fortsätter. Störst personaltillskott i allmäntandvården sker i samband med att åtta nya behandlings- rum tas i bruk under juni till november.

Antal besök jan-maj ligger 1% över budget och 3% över

föregående år. Antal besök jan-maj ligger 4% under budget och 15%

över föregående år.

PERSPEKTIV: FÖRNYELSE

Förnyelse utifrån mål och aktiviteter i styrkortet:

En mobil tandvårdsklinik startade januari 2016 för uppsökande verksamhet och mobil tandvård för äldre.

En strukturerad journalgranskning för att identifiera vårdrelaterade infektioner har genomförts och analysarbete pågår.

Inom äldretandvården genomförs fyra forsknings-/utvecklingsprojekt.

Arbetet med att ta fram en strategisk utvecklingsplan för FTV har påbörjats.

En arbetsgrupp som utvärderar teknik och arbetssätt inom endodonti har tillsatts.

(27)

3 (6) PERSPEKTIV: MEDARBETAR

Den största utmaningen för Folktandvården under 2016 är att säkra kompetensförsörjningen. Lönebilden inom Folk- tandvården har setts över och ett långsiktigt arbete med att höja lönerna inom vissa svårrekryterade yrkesgrupper har påbörjats, något som ses i ökningen av timlönekostnader. Under året kommer timlönekostnadernas ökning att plana ut då ökningen i maj även innehåller retroaktiva löner.

Ökningen av antalet årsarbetare är en effekt av ökad re- krytering, en medveten strategi för att öka tillgänglig- heten.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande pe- riod föregående år. Även den långa sjukfrånvaron har minskat, om än marginellt.

PERSPEKTIV: EKONOMI

Folktandvården visar ett resultat på 8,5 MSEK ackumulerat perioden och överträffar därmed budgeterad nivå med 4,1 MSEK. Orsaken till det mycket goda resultatet kan härledas till april månad som var betydligt bättre än motsvarande period föregående år och budget.

Innevarande period är intäkterna 1,6 MSEK lägre än budget, styckeprisbetalande vuxna når inte upp till budgeterad nivå.

Personalkostnaderna är 3,0 MSEK lägre än budget, en direkt effekt av att planerade rekryteringar ännu inte fått ge- nomslag i utfallet. Lokal- och fastighetskostnaderna ligger under budgeterad nivå beroende på det nya städavtalet samt kommande klinikflyttar och nyetablering där hyresnivån är högre än i befintliga lokaler. Med lägre intäkter följer en underförbrukning av vårdrelaterade inköp.

Nyckeltal medarbetare Utfall

ackum.

Riktvärde/

budget 2016

Utfall ackum.

föreg år

Årsprogn os 2016

Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, %

3,0% 2,7% 2,7%

Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period)

407 415 394 415

Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år

3,4%

Inhyrd personal, antal årsarbetare

0 0 0

Inhyrd personal, mnkr

0 0 0

Total sjukfrånvaro, %

5,3% 4,4% 5,8% 4,4%

364 366 368 370 372 374 376 378 380

År 2014 Febr-14 - jan-15 Mars-14 - febr-15 Apr-14 - mars-15 Maj-14 - apr-15 Juni-14 - maj-15 Juli-14 - juni-15 Aug-14 - juli-15 Sept-14 - aug-15 Okt-14 - sept-15 Nov-14 - okt-15 Dec-14 - nov-15 År 2015 Febr-15 - jan-16 Mars-15 - febr-16 Apr-15 - mars-16 Maj-15 - apr-16 Juni-15 - maj-16

Årsarbetare, rullande 12 månader

3,0%5,3%5,3%5,4%5,3% 5,4%

0%

2%

4%

6%

8%

Total sjukfrånvaro och > 60 dagar

År 2016 År 2015

>60dgr 2016 >60dgr 2015

(28)

4 (6) I periodens resultat ingår kostnader för asyltandvård som inte täcks via sedvanlig åtgärdsdebitering.

Resultatet är bättre än både budget och föregående år, kostnaderna är lägre än budgeterat något som påverkar re- sultatet positivt.

Bruttokostnaden är i nivå med budget i maj månad. Nettokostnaden är lägre än både budget och utfall föregå- ende år.

BILAGOR 1. Årsprognos 2. Produktionstabell

-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Ackumulerat resultat

Ack utfall 2016 Budget 2016 Ack utfall 2015

Budget ack.

Utfall jmf.

Budget

Övriga kostnader -57 -59 -53 2

Resultat 8 4 8 4

0,0%

5,0%

10,0%

0 20 000 40 000 60 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bruttokostnad

Bruttokostnad Utall 2016 Bruttokostnad Budget

Bruttokostnad %- förändring ack jmf fg år

Mnkr

Budget ack.

Föreg. år ack. utfall

Förändring 15-16 i %

Verksamhetens intäkter 168 170 157 7,6%

Verksamhetens kostnader -177 -183 -168 5,3%

Avskrivningar -4 -4 -3 11,5%

Nettokostnad -13 -17 -15 -16,5%

(29)

5 (6)

BILAGA 1 ÅRSPROGNOS

Årsprognos, tkr

^201601-^Utfall

201605

Budget 201601-

201605

Utfall 201501-

201505

Bokslut 2015

Årsprog 2016

Vårdvalsersättning 0 0 0 0 0 0 0

Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 0

Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 0

Intäkter enligt tandvårdstaxan 166 534 167 968 154 788 362 717 391 891 389 891 -2 000

Alf 0 0 0 0 0 0 0

Övrig finansiering 157 0 464 307 0 0 0

Övriga intäkter 1 907 2 198 1 766 5 926 5 443 5 443 0

Summa intäkter 189 879 191 447 177 893 419 048 448 409 446 409 -2 000

Lönekostnader inkl inhyrd personal -121 038 -124 028 -113 860 -264 293 -282 289 -281 289 1 000

Övriga personalkostnader -3 188 -3 585 -3 460 -8 489 -9 529 -9 529 0

Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0

Läkemedel -757 -742 -755 -1 707 -1 855 -1 855 0

Medicinsk service -439 -402 -258 -1 036 -1 005 -1 005 0

Köpt tandteknik och tandvård -9 483 -10 110 -9 718 -23 206 -25 182 -25 182 0

Lokal- och fastighetskostnader -11 500 -12 953 -12 381 -30 436 -31 749 -30 749 1 000

Övriga kostnader -20 221 -20 909 -18 524 -50 047 -54 346 -54 346 0

Finansiell nettokostnad -251 -285 1 675 3 953 -684 -684 0

Avskrivningar/nedskrivningar -3 706 -3 598 -3 323 -8 543 -8 677 -8 677 0

Summa kostnader -181 416 -187 035 -170 116 -407 337 -442 269 -440 269 2 000

RESULTAT 8 463 4 412 7 777 11 711 6 140 6 140 0

Övriga materiella investeringar -1 016 -5 417 -2 515 -12 910 -13 000 -13 000 0

(30)

6 (6)

BILAGA 2 PRODUKTIONSTABELL

Folktandvården, Vårdproduktionsutfall 2016 Besökstypjan-16feb-16mar-16apr-16maj-16jun-16jul-16aug-16sep-16okt-16nov-16dec-16Tot Allmäntandvård, antal besök20 89224 36624 98625 07025 112120 426 Specialisttandvård, antal besök3 9704 7644 7264 6884 71422 862 Totalsumma24 86229 13029 71229 75829 8260000000143 288

(31)

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria

Vårdstyrelsen 2016-06-13

Dnr VS 2016-0054

§ 81 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport för maj 2016 Förslag till beslut

Vårdstyrelsen beslutar att lägga landstingsdirektörens - och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport er till handlingarnar enligt bilaga.

Bilaga § 81 Ärendet

Landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar rapporter angående aktuell

och pågående verksamhet inom landstinget. Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en

muntlig rapport vid mötet . Bilderna biläggs därefter protokollet.

(32)

Landstingets ledningskontor

Slottsgränd 2A │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024 www.lul.se

2016-04-27 Dnr LS 2016-0003 Landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens rapport maj 2016

Fler unga med dystoni behandlas med djup hjärnstimulering Djup hjärnstimulering, DBS, har tidigare främst använts som alternativ till

läkemedelsbehandling för vuxna med svår Parkinsons sjukdom, dystoni och tremor. På Akademiska sjukhuset behandlas numera även barn och ungdomar med ofrivilliga

muskelsammandragningar. Sjukhuset har etablerat landets första multidisciplinära team för patienter med motorikstörningar.

Hörselimplantat effektivt även för långtidsdöva

Även personer som varit döva länge bör erbjudas cochleaimplantat som alternativ. Det framgår av en ny studie på patienter som opererats vid Akademiska sjukhuset. Tidigare har man trott att det inte varit möjligt att hjälpa långtidsdöva med sådana hörselimplantat.

Brännskadecentrum på Akademiska nominerat till Guldskalpellen

Brännskadeteamet på Akademiska sjukhuset använder daglig styrning som arbetssätt sedan tre år. Detta har skapat en tvärprofessionell teamkänsla hos personalen och placerar

patienterna, i stället för den individuella professionen, i centrum av diskussionen. Nu är verksamheten nominerad till Guldskalpellen, Dagens Medicins årliga pris till årets förnyare i sjukvården.

Landstingets patientsäkerhetsberättelse, 2015

Landstingets arbete med patientsäkerhet, under 2015, sammanfattas nedan.

Landstingets framgångsfaktorer i patientsäkerhetsarbetet:

- Nollvision för undvikbara vårdskador har beslutats av landstingsstyrelsen.

- Landstingsövergripande strategier och handlingsplaner för patientsäkerhet samt förebyggande av vårdrelaterade infektioner har upprättats.

- Ökat engagemang från politiska styrelser genom efterfrågan av resultat och åtgärder för att minska vårdskador.

- Organisation och ansvar har tydliggjorts för patientsäkerhetsarbetet.

- Metoder finns för uppföljning genom egenkontroll och struktur för att identifiera och

åtgärda vårdskador.

(33)

2 (8)

- Ett landstingsövergripande patientsäkerhetsteam har bildats med uppgift att samordna och bidra till ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Arbetssätt som bidrar till att minska vårdskador

Värdebaserad- och personcentrerad vård, lasarettsansluten hemsjukvård samt

omvårdnadssatsningar är nya arbetssätt som har införts vid förvaltningar. Arbetssätten förväntas bidra till ökad patientdelaktighet, förebygga vårdskador och säkrare vård-

övergångar. Utveckling av ehälsa har fortsatt under året och varje invånare kan nå uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och behandling genom E-tjänster på 1177 vårdguiden.

Istället för att gå via akutmottagning kan äldre multisjuka patienter läggas in direkt på en geriatrisk avdelning vid Akademiska sjukhuset och vid närvårdsavdelning i Uppsala.

Tillgängligheten och vård på rätt vårdnivå har ökat genom att en korttidsavdelning har öppnats där patienter tas emot som behöver mer tid för bedömning och utredning inför ev.

beslut om inläggning. Dessutom har tio vårdplatser öppnats som är avsedda för utskrivningsklara patienter där vårdplanering är genomförd.

Patientsäkerhetsmål för 2016

Utöver landstingsfullmäktiges fastställa mål för patientsäkerhet 2016 har hälso- och

sjukvårdsförvaltningarna identifierat följande fokusområden: införande av R8.1 (uppdatering av Cosmic med förbättrad läkemedelsmodul och nya patientöversikter), läkemedel,

utbildning, förebygga trycksår och fall samt minska vårdrelaterade infektioner.

Etablerade strukturer för att ta del av privata utförares patientsäkerhetsarbete Branschrådet för primärvården leds av företrädare för ledningskontoret och där möts både offentliga och privata utförare för dialog kring avtal och gemensamma frågor. Det finns även ett primärvårdsråd som leds av Hälsa och habilitering där bland annat kvalitetsfrågor

diskuteras.

En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas av varje vårdgivare senast den 1 mars varje år enligt patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar att ta del av den och följande information ska framgå:

- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, - vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten,

- vilka resultat som har uppnåtts.

Av avtalsuppföljningar och fördjupade uppföljningar framgår även områden som berör patientsäkerhet.

Nytt avtal med Kommunal – HÖK 16

SKL och Kommunal har tecknat ett nytt avtal för de kommande tre åren. Avtalet innebär att

löneutrymmet i löneöversyn 2016 för Kommunals medlemmar bestäms till 520 kr för

samtliga anställda exklusive undersköterskor. För undersköterskor bestäms det ekonomiska

utrymmet för löneöversyn till 1020 kr per undersköterska. Av dessa 1020 kr ska 220 kr

(34)

3 (8)

fördelas till 25 % av undersköterskorna i syfte att öka lönespridning och premiera kompetens.

All lönesättning ska ske individuellt och differentierat och det finns inga individgarantier.

Överläggningar med Kommunal om hur löneöversynen ska hanteras lokalt i landstinget har påbörjats. För att kunna leva upp till avtalets krav och för att hinna genomföra processen på ett kvalitativt sätt kommer löneutbetalning av den nya lönen för Kommunals medlemmar att ske efter sommaren.

2016 års strategiska chefsprogram

Nomineringen till 2016 års strategiska chefsprogram är nu avslutad. Årets kandidater är 19 stycken och representerar sju förvaltningar – Lasarettet i Enköping, Primärvården,

Folktandvården, Akademiska sjukhuset, Hälsa och habilitering, Kollektivtrafikförvaltningen och Landstingsservice. Programmet startar den 30 maj och består av sex moduler a´ 2 dagar, totalt 12 dagar, och löper under ett år. Målgruppen är chefer som sitter i en ledningsgrupp inom ett verksamhetsområde, vårdcentral/klinik eller motsvaranfr. Genom utbildningen ska deltagarna få kunskap för att styra sin verksamhet med effektivitet och kvalitet.

Introduktionsseminarium för nya chefer

Ett ”Introduktionsseminarium för nya chefer” hölls den 22 april med en god anslutning av 26 deltagare. Information gavs både av HR-direktör Eva Wikström och Landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg. Syftet med seminariet är att ge en landstingsgemensam bild av hur landstinget styrs och vad som är landstingets uppdrag samt hur det är att vara chef i en politiskt styrd organisation.