Budgetunderlag 2020-2022
Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet) ... 6
2.1 Verksamhetens resultat 2018 ... 6
2.2 Verksamhetens budget 2019 ... 8
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys ... 11
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022 ... 16
2.5 Investeringsbehov ... 18
1 Nämndens uppdrag
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet,
biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för barn och ungdomar 13 - 20 år, turism, lotteriverksamhet. I uppdraget ingår även att fördela bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt till föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
1.2 Omvärld
Ett främjande verksamhetsområde
Det finns omfattade forskning som visar på hur känslan av tillhörighet kombinerat med en aktiv fritid är förutsättningar för ett hälsosamt liv. De offentliga kostnaderna för den svikande folkhälsan växer. Att satsa resurser på verksamhet som främjar fysisk och psykisk hälsa och ett demokratiskt och inkluderande samhälle är mer kostnadseffektivt än att försöka bota redan uppkomna sjukdomstillstånd eller bryta stigmatiserat
utanförskap och isolering. I samband med att folkhälsa i ett bredare perspektiv blivit allt mer uppmärksammat under senare år ökar förväntningarna på kommunernas kultur-, idrott- och fritidsutbud att fungera som motpoler mot växande ohälsotal.
Sollentuna kommuns politiska plattform för mandatperioden 2019 - 2022 tar upp vikten av delaktighet och tillgänglighet till kulturutbud för barn och unga. Plattformen
fokuserar i ett stycke på vikten av mötesplatser för både kultur och idrott. Alla barn och ungdomars behov av tillhörighet oavsett fritidsintressen tas även upp som ett
fokusområde för utvecklingen av kommunens fritidsgårdar och ungdomsverksamhet.
En aktiv livsstil ger fördelar både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Fysiskt inaktiva barn och ungdomar riskerar i högre utsträckning att bli fysiskt inaktiva vuxna, därför är det viktigt att säkerställa barn och ungdomars möjligheter till en aktiv fritid. Vanan till aktivitet och tryggheten i att kunna ta del av det fritidsutbud som finns är viktig att skapa redan under barn- och ungdomsåren.
Särskilt viktigt är att de grupper som på olika sätt är utsatta får hjälp och stöd för att kunna ha en aktiv fritid, för att på så vis förebygga ohälsa. Det är exempelvis barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer, nyanlända och personer tillhörande någon av de fem nationella minoriteterna i Sverige.
Politiska ambitioner inom kultur- och fritidsområdet
Kultur- och fritidsnämnden står inför en utmaning i att säkerställa tillgången till
anläggningar, aktivitetsytor, mötesplatser och andra former av stöd till fritidsaktiviteter för en växande och allt mer heterogen befolkning.
Den politiska plattformen för mandatperioden 2019 - 2022 pekar ut kulturskolan och biblioteken som två viktiga hörnstenar när det gäller barn och ungas fritidsmöjligheter.
Ambitionen är att dessa ska fortsätta att utvecklas på ett sätt som inkluderar alla i
kommunen. Kulturskolan ser ett behov av att bredda verksamheten för att kunna locka en bredare målgrupp. I samband med verksamhetsberättelsen 2018 meddelade
kulturskolan dock att verksamheten har svårigheter att hålla sin budget med bibehållen omfattning av verksamheten.
Även biblioteken står in för utmaningar under mandatperioden. Biblioteken förväntas i allt högre utsträckning erbjuda stöd till allmänheten inom samhällsorienterade frågor.
Analyser av biblioteks- och bokhandelsbranschen visar att den fysiska boken tappar i status till förmån för e-medier och en ökad tillgång till billiga böcker via
internethandeln. Detta påverkar bibliotekets traditionella roll som förmedlare av litteratur och kräver ytterligare anpassningar av bibliotekens utbud och verksamhet.
Från och med 1 januari 2019 finns alla kommunens fritidsgårdar inom KFNs organisation. Ett särskilt fokus ska finnas på fritidsverksamheter i otrygga områden.
Förändringen gjordes som ett led i att kvalitetssäkra fritidsgårdsverksamheten och renodla nämndernas ansvarsområden. Denna nya organisation skapar en utökad möjlighet till samverkan för fritidsgårdarna, både med varandra och med nämndens övriga verksamheter.
Ungdomsverksamheterna är en integrerad del i kommunens trygghetsarbete där Arena Satelliten länge varit utgångspunkt för kommunens mobila fritidsfältare. Under 2019 tillförs dessutom ansvaret för nattvandringen kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
En utveckling av sim- och sporthallen anges också som önskvärt i den politiska
plattformen. Kultur- och fritidsvaneundersökningen 2018 som riktades till Sollentunas invånare i åldern 10 – 99 år visar också att många vill att kommunen satsar på
simhallen. Nyckeltal visar också att det är ovanligt att en kommun i Sollentunas storlek inte har fler stora simbassänger. Kommunens skolor har även meddelat att på grund av svårigheterna att få tillgång till tider i simhallen köper de tider i närliggande kommuners simhallar istället.
Ökade krav på verksamhetsutveckling inom IT och digitala tjänster
Det ställs krav på att kommunens information och verksamheter ska anpassas till nya målgrupper, att nya digitala verktyg ska finnas tillgängliga och att verksamheten ska effektiviseras genom tekniska lösningar. Digital utveckling och
verksamhetsanpassningar utgör en allt större del av verksamheternas kostnader.
Kommunala mötesplatser som saknar de tekniska lösningarna för exempelvis internet- uppkoppling eller bokningssystem online riskerar att upplevas som omoderna av kommuninvånarna. De yngre invånarna lever dessutom allt större del av sitt sociala liv online vilket påverkar dessas förväntningar på fritidsutbud och informationskanaler. För att möta invånarnas behov och förväntningar på digitalt utvecklade verksamheter krävs personal med kompetens inom området IT och digitalisering.
Ökad belastning på anläggningar och ökade kostnader för föreningsstöd Inom idrottsområdet växer idrottsföreningarna både till antal och till utövare i
Sollentuna kommun. Detta är ovanligt på nationell nivå och en positiv trend såtillvida att det visar att många barn och unga i Sollentuna kommun är aktiva i föreningslivet. I och med att idrottsföreningarna erbjuder allt fler aktiviteter för barn och unga ökar nämndens kostnader för stöd till föreningarna, särskilt det så kallade aktivitetsstödet till
ungdomsföreningarna samt kommunens kostnader för nya idrottsanläggningar.
Samtidigt ökar slitaget på befintliga anläggningar.
Det pågår en diskussion om att stödet till idrottsanläggningar och föreningar fördelas ojämlikt om man ser till verksamhet som primärt lockar tjejer eller killar. Den kultur- och fritidsvaneundersökningen som gjordes 2018 visar att tjejer i högre grad än killar upplever att det finns omständigheter som hindrar dem från att ha den aktiva fritid de vill. Ofta tycks dessa hinder vara kopplade till utbud, trygghet och krav från kompisar eller tränare inom föreningslivet.
Det lokala föreningslivet efterlyser ökat stöd från kommunen, särskilt i form av samordning och stöd för utveckling. För att förbättra och samordna stödet till föreningarna samtidigt som man minskar administrationen kring föreningsstöd förs diskussioner kring möjliga samordningslösningar mellan flera nämnder.
Barnkonventionen blir lag
Från och med den 1 januari 2020 blir FNs konvention om barnets rättigheter,
Barnkonventionen, svensk lag. Detta innebär att verksamheter som arbetar med barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner bör förbereda sig inför detta. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns redan barnkonventionen som ett av de styrande dokumenten inom ungdomsverksamheterna. Övriga verksamheter arbetar dock inte systematiskt med barnkonventionen och i nuläget är det oklart vilka nya krav som kommer att ställas på offentlig verksamhet i samband med att konventionen blir lag.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för att stödja kommunerna i detta arbete.
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet)
2.1 Verksamhetens resultat 2018
Utfall 2018 blev ett överskott med 0,01 miljoner kronor mot budget då nämnden arbetat med att övergripande balansera alla verksamheters intäkter och kostnader genom täta uppföljningar.
2.1.1 Intäkter utfall/budget 2018
Kultur- och fritidsnämndens största intäkt är uthyrning av hallar till skolor, föreningar och privatpersoner. Betalande antal timmar i hallarna har ökat de senaste åren på grund av nybyggnationer men också på grund av en ny modell i att fördela tider för föreningar och privatpersoner. Utfall blir lite missvisande då budget inte tagit hänsyn till interna intäkter.
Totala intäkter blev drygt 2 000 tkr högre än budget och avser intäkt för bidrag. Det avser de statliga bidragen från Socialstyrelsen med 1 500 tkr avseende gratis
lovaktiviteter för barn och ungdomar 6 – 16 år samt 174 tkr från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för upprustning av fritidsgårdar. Dessa bidrag beviljades under året och är ej budgeterade. Bidragen är bokade som intäkt men har täckt utgifter med samma summa. Lönebidrag från Arbetsförmedlingen är också en intäkt som avvikit från budget då den blev 700 tkr högre än budgeterat.
2.1.2 Kostnader utfall/budget 2018
Nämndens högsta kostnad är hyror med 38% av total budgetram. Utfall för dessa blev lägre än budgeterat då bokföringsprincip har ändrats under året.
Nämnden har tre aktörer i extern regi som består av Edsviken Konsthall AB, Medley AB som driver sim- och sporthallen samt Hajstar Fritid AB som driver Väsjöbacken.
Till dessa betalades drygt 8 000 tkr för driftbidrag. Driftbidraget till Medley AB för sim- och sporthallen består av en del av hyra. Denna post har budgeterats som hyra men då bokföringsprincipen har ändrats under året, från hyreskostnad till bidrag, ingår kostnaden istället i posten köp av verksamhet, vilken då blev högre än budgeterat.
Lönekostnaderna motsvarar 34% av nämndens budget och dessa har varit lägre 2018 på grund av vakanser och sjukskrivningar inom olika verksamheter. Inom vissa
verksamheter såsom idrottsanläggningar genererar resursbrist högre övriga kostnader där drift, underhåll och skadegörelse ingår för att visst arbete behövt läggas ut på entreprenad istället. I andra verksamheter skapar resursbrist högre lönekostnad för övertid samtidigt som skapas utrymme till att möjliggöra mer inköp och utveckling.
Kapitalkostnaderna blev inte lika höga som förväntat då nämnden endast använt en liten del av årets egna investeringsram. Används egen investeringsram genereras en
avskrivnings- och räntekostnad men när större investeringar görs såsom nybyggnationer, görs det på främst på Sollentuna kommunfastigheter ABs investeringsram under projekttid för att sedan generera en hyres- eller nyttjanderättskostnad när byggnation är färdigställd.
2.1.3 Uppfyllelse av mål samt verksamhetens grunduppdrag/kvalité
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om fyra mål för nämndens verksamhet under 2018. Två av dessa mål var treåriga och två av målen var ettåriga. Nämndens måluppfyllnad bedöms som god. Av de beslutade målen uppfylldes tre utifrån årets förväntade resultat. Ett mål bedöms som delvis uppfyllt. Anledningarna till detta är flera men delvis beror det på att kultur- och fritidskontoret har prioriterat om vissa
arbetsuppgifter som uppkommit under året vilket lett till att vissa planerade aktiviteter fått stå tillbaka.
Under 2018 har nämndens verksamheter levererat ett kultur- och fritidsutbud till kommunens invånare som håller god kvalitet och är kostnadseffektiv. Resultaten i nationella jämförelser och medborgarundersökningar är positiva. SCBs
medborgarundersökning visar att det inte finns några omedelbara behov av att prioritera de områden som mäts inom ramen för den undersökningen. Närheten till Stockholm är en faktor, ett i många fall väl utbyggt anläggningsbestånd jämfört med andra kommuner ett annat.
Inom de enskilda verksamhetsområdena finns vissa utvecklingsområden som uppmärksammats i verksamheternas kvalitetsredovisningar. Exempelvis finns det områden i kommunen där färre barn och ungdomar tar del av kultur- och
fritidsnämndens verksamheter än i andra områden. Det finns en viss skillnad i tillgängligt utbud och möjlighet att utöva fritidsintressen mellan könen som behöver uppmärksammas.
Jämförelsetal visar på en kostnadseffektiv kulturverksamhet i kommunen, men även på ett lägre deltagande när det kommer till visst kulturutbud jämfört med andra kommuner.
Inom idrotts- och anläggningssidan finns ett i många fall väl utbyggt
anläggningsbestånd, samtidigt som det finns en farhåga att barn i allt lägre åldrar slutar delta i föreningsaktiviteter. Alla dessa områden omfattas av kultur- och fritidsnämndens samlade kvalitetsanalys.
Nämndens kvalitetsrapport, med stöd av kultur- och fritidskontorets
kompetensförsörjningsplan, anger att det finns en brist inom kultur- och fritidskontoret på övergripande nivå kopplat till IT och digitalisering. För att kvalitetssäkra ökande krav på verksamhetsutveckling genom arbetet krävs en kompetensförstärkning inom området på förvaltningsövergripande nivå.
2.2 Verksamhetens budget 2019
Kultur- och fritidsnämnden har antagit sex utvecklingsmål för nämndens verksamheter inom ramen för verksamhetsplanering 2019. Två av dessa mål är särskilt riktade mot kulturverksamheterna och den politiska ambitionen att fler barn och unga ska vara delaktiga i samt ha tillgång till kultur. Ett mål omfamnar ungdomsverksamheten och ambitionen att skapa inflytande och delaktighet bland kommunens invånare. Personer med funktionsnedsättning och utvecklingen av hållbara idrottsanläggningar
uppmärksammas inom var sitt mål. Dessutom vill nämnden se över möjligheter för ett ökat samarbete mellan nämndens verksamheter och näringslivet, samt en förbättrad process för att söka statligt stöd för verksamhetsutveckling eller projekt.
Kultur- och fritidsnämnden har från och med 1 januari 2019 en ny verksamhet inom ramen för sitt uppdrag. Ansvaret för de samlade kommunala fritidsgårdarna, samt uppsikt över de gårdar som drivs av externa aktörer, övergår till kultur- och
fritidsnämnden från tidigare barn- och ungdomsnämnden. Dessutom övergår ansvaret för samordning av nattvandringen till kultur- och fritidsnämnden från
brottsförebyggande rådet. I samband med dessa förändringar har en mindre
organisationsförändring på kultur- och fritidskontorets ledningsnivå genomförts. Det medför även en justering av organisationsträd och verksamheternas placering inom budgetram.
2.2.1 Intäkter utfall 2018/budget 2019
Kultur- och fritidsnämndens intäkter blir lägre än 2018 då inga statliga bidrag för lovaktiviteter finns tillgängliga att söka 2019.
Nämndens största intäkt är hallhyra från skolor, föreningar och privatpersoner och utgör 70 % av de totala intäkterna, varav 31 % är interna hyresintäkter. De interna intäkterna väntas öka under 2019 då LSS-verksamheten inom Arena Satelliten beräknas ta emot fler brukare vilket genererar en ökad intäkt från vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har även, som en konsekvens av tidigare trafik- och fastighetsnämndens indexreglering av hyror, behövt höja hallhyran gentemot skolorna med motsvarande procent (2,28 %) i ett led att täcka en del av hyreshöjningen. Intäkterna baseras på full nyttjandegrad av sporthallarna utifrån anvisningarna kring idrott och hälsa i läroplanen för grundskolan.
Nämnden har dock uppmärksammat att den nybyggda sporthallen i Edsberg inte bokats i den utsträckning som överenskommet med utbildningsnämnden. Orsaken till detta är att nuvarande prismodell gör att nybyggda sporthallar har högre hyra då nämnden har högre kostnader för dessa. För att undgå högre hyra väljer då, i vissa fall, en skola att ha idrott och hälsa i en annan närliggande sporthall med en lägre hyreskostnad, alternativt ökar andelen utomhusundervisning för att på så sätt göra en besparing inom ramen för den enskilda skolans budget.
Övriga avgifter och intäkter kommer att bli lägre än utfallet 2018 då de statliga bidragen för lovaktiviteter uteblir. Kulturskolan nådde inte heller upp till budgeterade intäkter 2018 varför en sänkning med 9 % har gjorts inför budget 2019. Utbetalningar av lönebidrag från Arbetsförmedlingen finns kvar 2019 men är lägre budgeterat än utfallet för 2018, då två av bidragen försvinner.
2.2.2 Kostnader utfall 2018/budget 2019
Totala kostnader 2018 176 315 tkr, budgeterade 2019 188 619 tkr.
Köp av verksamhet ökar 2019 då bokföringsprincipen för driftsbidrag har ändrats, från hyra till bidrag. Detta berör verksamhetsstödet till Medley AB för driften av sim- och sporthallen. Då föreningsbidrag ingår i samma kategori bidrar en justering av kostnaden för aktivitetsstöd till föreningar med 2 % ytterligare till ökningen.
Lönekostnader var drygt 2 000 tkr lägre i utfall mot budget 2018 och detta berodde på vakanser och sjukskrivningar i verksamheterna. Budget 2019 avser full
sysselsättningsgrad i samtliga verksamheter samt befintliga anställningar inom fritidsgårdsverksamheten som övergått till kultur- och fritidsnämnden från barn- och ungdomsnämnden. Anställningarna har i sin helhet gått över till kultur- och
fritidskontoret men utbildningskontoret hyr tillbaka personal för skol- och
fritidshemstid. Dessutom har kultur- och fritidskontoret behövt tillsätta en ledning för den nya fritidsgårdsorganisationen med enhetschef och administratör. Inför 2019 har Kulturskolan prioriterats och extra medel har tillskjutits för att verksamheten ska ha täckning för lönekostnader under tiden verksamheten ses över under året.
Hyreskostnaderna ökar inför 2019 då nämnden fått tillskjutna medel med 5 200 tkr för Edsbergs sporthall, sporthallen i Tegelhagens skola, sporthallen i Töjnaskolan,
sjösportcenter vid Norrviken samt omläggningen av ispister på Sollentunavallen. I tillägg har tidigare trafik- och fastighetsnämnden indexreglerat hyran för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsobjekt med 1,6 - 2,28 %. I överenskommelsen kring övertagandet av fritidsgårdsverksamheten ska kultur- och fritidsnämnden hyra lokaltid för fritidsgårdarna av berörda skolor under gårdarnas öppettider, vilket också bidrar till högre hyreskostnader för nämnden.
Övriga kostnader minskas med närmare 3 000 tkr då omflytt av medel har gjorts, exempelvis till ökade lönekostnader för Kulturskolan. Inom denna kategori ingår städkostnader, el- och värme-, underhålls- och reparationskostnader. Här ingår även de direkta verksamhetskostnaderna och här ska eventuellt utrymme för utveckling av verksamhet finnas.
I och med övertagandet av fritidsgårdsverksamheten ligger driftbudgeten för
fritidsgårdarna här. Vid en översyn av övertagen driftbudget för fritidsgårdsverksamhet så är budgeten underfinansierad då synergieffekten mellan skola, fritidshem och
fritidsgård försvunnit. Dessutom har nya oförutsedda kostnader för exempelvis IT,
kostnader som inte ingått i budgetunderlagen inför övertagandet, tillkommit.
Kapitalkostnaderna ökar något för beräknade aktiveringar av avskrivningar och internräntor under 2019.
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys
Scenariot att anslaget skulle vara oförändrat inför budget 2020 skulle innebära en stor utmaning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Inför 2019 fick verksamheterna en generell uppräkning med 2 % som hade kunnat täcka löne- och hyresökningar då nämnden fick en indexreglering på befintliga hyror på mellan 1,86 - 2,28 %. Nämnden fick samtidigt minskade anslag genom den centralt beslutade effektiviseringen av inköpshantering och lokalfrågor. Detta gör att nämndens totala uppräkning landade på 1,2 % och det täcker inte verksamheternas ökade
kostnader för 2019.
I samband med minskat anslag för centralt beslutad effektivisering av inköp minskades kultur- och fritidsnämndens anslag med 400 tkr för 2019. Den sammanlagda
minskningen över tre år uppgår till 1 200 tkr. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skiljer sig på flera sätt mot kommunens övriga verksamheter vilket gör att upphandlade leverantörer har haft svårt att möta verksamheternas specifika behov. Detta har gjort att verksamheterna många gånger måste vända sig till ej upphandlade leverantörer.
Verksamheterna gör inte heller så stora inköp att en så omfattande besparing genom effektivisering av inköp är möjlig.
I samband med minskat anslag för centralt beslutad effektivisering av lokalfrågor minskades kultur- och fritidsnämndens anslag om 700 tkr 2019. Den totala minskningen till och med 2021 uppgår till 1 500 tkr. Detta är en stor belastning för verksamheten och slår mot direkta verksamhetskostnader. Nämndens anslag minskade redan 2017 i och med att två heltidstjänster för lokalt placerad lokalstrateg samt central placerad kommunikatör övergick till kommunledningskontoret.
Nämnden har fått en uppräkning med 5 200 tkr för hyror för Edsbergs sporthall, sporthall Tegelhagens skola, sporthall Töjnaskolan, sjösportcenter vid Norrviken samt omläggning av ispister på Sollentunavallen.
Om inga medel skjuts till så påverkas budgetförutsättningarna främst av nedanstående områden:
Fritidsverksamheten
Malmparken
Nattvandring
Prestationscenter för mångkamp
Edsbergshallen
Kulturskolan
Bibliotek
Löne- och prisökningar
Underhåll och slitage
Ökade krav på digitalisering
Aktivitetsstöd
Fritidsgårdsverksamheten
I och med att fritidsgårdsverksamheten fördes över från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden överfördes en budget för verksamheten på 7 500 tkr. Enligt budgeten tar kultur- och fritidsnämnden över verksamheten i befintligt skick.
Verksamheten är dock underfinansierad då kultur- och fritidskontoret behövt stärka och utöka organisationen med en administrativ resurs samt tillsätta en ledningsfunktion. I samband med flytten av verksamheten från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden går de synergieffekter för administrativa och ledande kostnader som tidigare fanns, då resurserna delades mellan skola, fritidshem och fritidsgård, förlorade.
Efter beslutet om överförd budget har avtal ingåtts mellan kultur- och fritidskontoret och barn- och utbildningskontoret om att befintlig personals anställningar ska övergå till kultur- och fritidskontoret. Anledningen är att kunna erbjuda personalen attraktivare tjänster, men detta genererar även en ökning av övriga personalkostnader. Krav på fortsatt kompetenshöjning i och med att en ny lag om utbildade fritidspedagoger trädde i kraft 1 januari 2019 medför ytterligare kostnader.
För att kunna erbjuda en kvalitativ fritidsgårdsverksamhet och locka nya målgrupper behöver medel tillföras som kan användas för att satsa på utveckling av fritidsgårdarnas arbetssätt. Fritidsgårdarna behöver utöka antalet aktiviteter inom specifika
ämnesinriktningar men också anpassa verksamheten mer till förhållandena i den kommundel i vilken de verkar. Då lokalerna som verksamheten bedrivs i har setts över av kultur- och fritidskontoret har det framkommit att lokaler och verksamheter generellt är eftersatta och i behov av standardhöjande ytskiktsrenovering samt nya inventarier för att bli attraktiva för ungdomarna. En ramförstärkning efterfrågas därför med 900 tkr.
Malmparken
Under 2019 färdigställs Malmparken i centrala Tureberg. Då parken innehåller idrotts- och fritidsanläggningar så kommer en del av drift, skötsel och underhåll skötas av kultur- och fritidsnämndens drift- och anläggningsenhet. Driftmedel för dessa aktivitetsytor har inte tidigare tagits upp i nämndens budgetunderlag. Kostnaden uppskattas till 1 500 tkr och ramförstärkning med samma belopp efterfrågas.
Nattvandring
Kultur- och fritidsnämnden svarade positivt på en remiss om det samordnande ansvaret för den kommunala nattvandringen. Förutsättningen för att ta över samordningen angavs vara att ersättning med 235 tkr avseende en halvtidstjänst tillförs nämndens ram då personella resurser för samordningen saknas på kultur- och fritidskontoret.
Kommunstyrelsen fattade beslut om att verksamheten skulle övergå till kultur- och fritidsnämnden, dock uteblev beslutet om tillskott av medel vilket resulterat i att verksamheten inte har startats upp inom kultur- och fritidsnämnden.
Prestationscenter för mångkamp
I december 2018 valdes Sollentuna kommun till hemkommun för Svenska
friidrottsförbundets prestationscenter för mångkamp. Prestationscentret är ett unikt samarbete mellan flera friidrottsklubbar i Stockholms län och löper under tre år. För detta behöver medel tillskjutas med 400 tkr kronor per år. Medlen ska användas för att bistå prestationscentret med en halvtidstjänst samt en del av driftkostnaderna.
Edsbergshallen
Nya sporthallar byggs efter genomförd inventering av lokalbehov samt lokalresursplan samt i samsyn med utbildningskontoret, som är nämndens största hyresgäst. Då hyra av sporthallarna är kraftigt subventionerad för föreningslivet bygger finansieringsmodellen på att skolor och föreningar nyttjar hallarna till fullo. Nya Edsbergshallen färdigställdes i december 2018 och i detta fall har kringliggande skolor valt att hyra annan sporthall istället vilket gör att nämnden har en utebliven hyresintäkt med 400 tkr.
Kulturskolan
Kulturskolan gjorde ett nettounderskott med 1 200 tkr 2018 på grund av dels
löneökningar och dels lägre intäkter än budgeterat. De lägre intäkterna beror på minskad uppdragsverksamhet mot skolan. Inför 2019 har en omfördelning gjorts inom nämndens totala budgetram. Då vissa planerade nybyggnationer försenats till år 2020 har dessa hyresuppräkningar tillfälligt tillskjutits kulturskolan för att täcka verksamhetens kostnader 2019 samt för viss utveckling i enlighet med nämndens beslutade mål.
För att balansera personalbudgeten 2019 kommer antalet heltidstjänster (inom
pedagogisk verksamhet) att minskas från 20,65 heltidstjänster under vårterminen till 20 heltidstjänster från och med halvåret. Minskningen sker genom att pensionsavgångar inte ersätts fullt ut. Denna personalminskning tillsammans med att verksamheten sällan tar in vikarier vid lärares frånvaro riskerar orsaka att elevernas garanti om 26
lektionstillfällen per läsår inte uppnås. Detta leder i sådana fall till att en del av elevens kursavgift återbetalas.
Tidigare medarbetarenkät i verksamheten visade att lärarna upplevde en hög
arbetsbelastning med begränsad tid för återhämtning, planering samt utvärdering av arbetet. En neddragning av antalet heltidstjänster inom pedagogiskt arbete med en samtidig ambition om att öka antalet elever i verksamheten med 6 % på 2 år i enlighet med verksamhetsplan för 2019 innebär en källa för stress och konflikt inom
kulturskolan.
Kulturskolans hyresavtal ska omförhandlas till 2020 och fastighetsägaren har varslat om en hyreshöjning på cirka 200 tkr, vilket är en höjning med 6 %.
De extra medel som tillskjutits kulturskolan genom intern omdisponering av nämndens budget inför 2019, kommer inte att kunna överföras till 2020 då de utgör hyror och driftkostnader för då färdigställda anläggningar. Tillskottet i budget 2019 används för att täcka driftskostnader, personalkostnader samt hyresökning. Ska samma
ambitionsnivå som idag hållas över kommande år behöver kulturskolan en
ramförstärkning om 2 100 tkr. I annat fall behöver ambitionsnivån för kulturskolans verksamhet sänkas.
Bibliotek
I samband med ombyggnationen av kommunhuset har ett förslag lagts fram om att flytta huvudbiblioteket från Aniaraplatsen till kommunhuset och utredning kring detta pågår.
Då biblioteket ligger i extern byggnad idag har verksamheten en extern IT-miljö som vid undersökning på uppdrag av säkerhetsavdelningen inte uppfyller
säkerhetsavdelningens krav på IT-säkerhet. För att driftsäkra IT-miljön har en förstudie gjorts. Uppskattad kostnad för detta enligt förstudien ligger på ca 1 000 tkr. Under biblioteket finns uthyrningslokaler, Amorinasalen och Tintomararummet, som håller en lägre standard. Dessa lokaler hyrs inte i första hand ut till aktiviteter för nämndens främsta målgrupper, men de är värdefulla för det lokala civilsamhället. En översyn
kring om lokalerna behöver ligga under kultur- och fritidsnämndens ansvar behöver göras. Beslutas det att huvudbiblioteket inte kan flyttas in i kommunhuset efter ombyggnationen behöver lokalerna ytskicksrenoveras till en uppskattad kostnad av 1 000 tkr.
Löne- och prisökningar
Kultur- och fritidsnämndens hyres- och personalkostnader utgör över 85 procent av den totala budgeten. Dessa kostnader är svåra att påverka för nämndens verksamheter.
Enbart löneökningar på en tvåprocentig nivå innebär en total årlig kostnadsökning för verksamheterna med runt 1 200 tkr. Verksamheterna har redan effektiviserat inom ramen för personalkostnader genom att vikarier väldigt sällan tas in vid frånvaro, antalet timanställningar har minskat och en mer utförlig personalplanering har krävts på alla enheter för att inte överskrida budget. Tidigare medarbetarenkäter inom verksamheterna påvisade en hög arbetsbelastningen med begränsad tid för återhämtning, planering samt utvärdering av arbetet. När marginalerna inom de personella resurserna är begränsade fortsätter organisationen att vara sårbar för hög arbetsbelastning och stress bland medarbetarna.
En utebliven kompensation för uppräkning av lönerna innebär att verksamheterna eventuellt måste friställa personal. Konsekvensen av detta blir att ambitionsnivån måste sänkas då alternativet att lägga ut vissa arbeten på entreprenad skulle bli betydligt dyrare.
Städkostnader utgör är 6 % av idrottens totala nettobudget och kommer sannolikt att öka ytterligare efter kommunens städupphandling tillsammans med högre krav efter tillsyn.
Verksamheten tittar redan på möjligheter att säga upp hyresavtal för att spara in på kostnader. Detta påverkar samhällsnyttan negativt men en utebliven uppräkning kan leda till att någon verksamhet behöver stängas ned.
Underhåll och slitage
Kultur- och fritidsnämndens idrotts- och fritidsavdelning, drift- och
anläggningsenheten, har ansvar för drift, underhåll och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Många av dessa anläggningar har funnits i många år och dessa mötesplatser är en viktig del av invånarnas fritid. Idrottsanläggningarna och
aktiviteterna som anordnas där är viktiga samhällsarenor för mångfald, tillgänglighet och inkludering.
Med en större befolkning kommer ett ökat slitage på befintliga anläggningar. Generellt ökar driftkostnaderna med 2 % årligen för att upprätthålla anläggningarna till dagens standard. Dock finns synpunkter från brukarna av anläggningarna att standarden är låg och slitaget högt på flertalet anläggningar, både exteriört och interiört. Detta kommer att kräva större underhållsinsatser de närmsta åren samtidigt som verksamhetens fasta kostnader ökar och ger mindre utrymme i driftbudget för renovering och underhåll.
Alla nämndens verksamheter är publika vilket innebär att det finns en utsatthet för både personal och lokaler. I perioder har personalen utsatts för hot och våld och lokalerna har utsatts för skadegörelse. Detta är en trend som inte avtar vilket genererar ökade
kostnader för nämnden i form av utökad bevakning, larm, reparationer och att ensamarbete undviks i trygghetssyfte.
Ökade krav på digitalisering
I och med kommunens satsningar på digital service till medborgarna ökar kostnaderna för digitala lösningar och IT inom de kommunala verksamheterna. Det ställs även allt högre krav på de kommunala verksamheterna att inkludera IT och digitalisering löpande inom ramen för verksamhetsutvecklingen. För att kvalitetssäkra det arbetet på
förvaltningsövergripande nivå krävs en resurs som arbetar med IT och digitalisering för kultur- och fritidsnämndens räkning. Möjligheter att omfördela arbetsuppgifter samt kompetensförstärka befintlig personal i den omfattning som krävs saknas. En
nyrekrytering med en tillkommande personalkostnad på ca 900 tkr/år vore nödvändig för att fylla kompetensbehovet. Medel för en sådan rekrytering saknas dock.
Aktivitetsstöd
Fler idrottsanläggningar tillsammans med befolkningsökning bland barn- och ungdomar ger fler föreningsaktiva utövare vilket i sin tur innebär en ökning av aktivitetsstödet.
Kostnaden för aktivitetsstödet har de senaste åren ökat med cirka 25 procent. Ökningen har skett med ca 50 tkr, motsvarande 2 - 2,5 %, årligen. Denna ökning kompenseras inte med den hyra föreningarna betalar för en anläggning då hyran för anläggningarna är kraftigt subventionerad. Under 2016 genomfördes en taxerevidering men det
ekonomiska genomslaget är marginellt. Ökat aktivitetsstöd tas ur befintlig ram vilket på sikt kan leda till försämrade förutsättningar för föreningslivet på grund av minskad budget för drift av kommunal verksamhet.
Möjliga effektiviseringsområden
Efter flera år av effektiviseringar har nämndens verksamheter blivit slimmade till den grad att ytterligare effektiviseringar sannolikt kommer att påverka verksamhetsutbudet samt kan innebära personalnedskärningar. Kultur- och fritidskontoret har sammanställt de områden där kontoret ser möjligheter att sänka kostnader eller öka intäkter i
nämndens verksamhet. Behöver nämnden genomföra ytterligare effektiviseringar i verksamheterna för att hålla sig inom nämndens tilldelade budget under kommande år kommer ett eller flera av nedanstående förslag att genomföras.
Lägre kostnader kan uppnås genom att:
Skjuta på någon eller några av de planerade idrottshallarna. Besparing cirka 2 500 tkr per hall och år. I de fall skolan inte täcker dagtidsuthyrning, kommer kostnaden att öka. Konsekvensen är att behovet av hallarna inte kan tillgodoses i den takt som önskas av föreningar, skolorna och invånarna.
Minska bibliotekens öppettider. Detta skulle ge en lägre personalkostnad men sämre tillgänglighet för kommuninvånarna.
Minska antalet personal på kulturskolan med en person vilket ger lägre intäkt på grund av utebliven undervisningstid, lägre kostnad och minskat
verksamhetsutbud.
Inför 2018 års budget kom kultur- och fritidskontoret överens med
kommunledningskontoret att använda de medel som erhållits på halvårsbasis för den då icke färdigställda Edsbergs sporthall för att täcka hyran för Oxstallet i Edsvik med 440 tkr. Då medel för denna hyra uteblev i budget för 2019 bör den övergå till Sollentuna kommunfastigheter AB eller avyttras till extern part.
Minska antalet sommarjobbare inom kultur- och fritidskontoret. Kontoret har
anställt cirka 40 ungdomar per år. Besparing 120 tkr. Konsekvensen blir att antalet ungdomar som får arbetslivserfarenhet via kommunens sommarjobb minskar kraftigt då kultur- och fritidskontoret står för en stor andel av de kommunala sommarjobben.
Stänga fritidsgårdar en dag i veckan. Besparing 40 tkr. En stängning av en fritidsgård drabbar i första hand ungdomarna men det kan leda till oroligheter i lokalsamhället och ökade samhällskostnader för exempelvis skadegörelse eller trygghetsskapande insatser från väktare eller polis.
Högre intäkter kan uppnås genom att:
Öka den uthyrningen av sporthallar på attraktiv tid till externa aktörer till en högre kostnad. Detta sker då på bekostnad av Sollentuna kommuns invånares möjligheter att hyra till exempel fotbollshallen och ishallarna. I fotbollshallen skulle 500 tkr i intäkter kunna erhållas om 15 av 59 attraktiva timmar hyrs ut till andra aktörer än kommunens egna.
Höja avgifter för kulturskolans kurser. Detta skulle innebära ökade intäkter men konsekvensen blir sannolikt ett minskat elevunderlag. Troligtvis skulle detta i högst utsträckning drabba barn från grupper som redan idag har svårt att delta i verksamheten av ekonomiska skäl. En höjning med 10 % skulle öka intäkterna med ca 320 tkr. Den vanligaste avgiften i Sollentuna kulturskola är 1100 kr per termin (musikämnet) och ny avgift efter höjning skulle bli 1210 kr. En
jämförelse med andra kommuner i närområdet visar att motsvarande avgift i Danderyd är 1720 kr, Täby 1700 kr, Vallentuna 1500 kr, Solna 1375 kr, Upplands-Väsby 1050 kr, Järfälla 1000-1100 kr och Sundbyberg 850 kr.
Höja taxorna i idrottsanläggningarna. En taxerevidering på sporthallarna genomfördes 2016, från 40 till 50 kronor per timme. Den ökade intäkten uppskattas till cirka 400 tkr per höjd tiokrona. Konsekvensen kan bli att vissa föreningar får ökade kostnader och därmed kan avgifterna för
föreningsverksamheten stiga ytterligare. Samtidigt ersätter nämnden
föreningarna för varje deltagartillfälle genom aktivitetsstödet. En högre kostnad för hyra kan därför ha positiv effekt på verkligt nyttjande av förhyrd tid i anläggningarna.
Om kulturskolan investerar i nytt nyckel- och låssystem så skulle detta möjliggöra uthyrning av lokalerna vilket innebär ökade intäkter.
Ett nytt ämne i kulturskolans utbud, textil & design, skulle medföra nya elever och mer intäkter men kräver finansiering med tillskjutna medel.
▲
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022
Prio
. Nya förändrade behov Belopp Budget
2020
Plan 2021
Plan 2022
1 Ytterligare medel till fritidsgårdar 900 tkr 900 tkr 900 tkr
2 Malmparken 1500 tkr 1500 tkr 1500 tkr
3 Kulturskolan 2100 tkr 2100 tkr 2100 tkr
Tillkommande driftkostnader pga nya objekt/nya krav (tkr)
Objekt År 2019 År 2020 År 2021
Malmparken* 750 tkr 1 500 tkr 1 500 tkr
Fritidsgårdar* 900 tkr 900 tkr 900 tkr
Kulturskolan* 2 100 tkr 2 100 tkr
Utebliven intäkt Edsberghallen*
400 tkr 400 tkr 400 tkr
Prestationscenter mångkamp*
400 tkr 400 tkr
Nattvandring* 235 tkr 235 tkr 235 tkr
Tennishall Edsberg sportfält*
1 200 tkr 2 400 tkr
Hyra Oxstallet 444 tkr 453 tkr 462 tkr
Hyra Arena Rotebro* 220 tkr 220 tkr 220 tkr
Vänskapsspelen* 250 tkr
Nya spontanytor utegym, skogsparkour enligt politisk plattform
75 tkr 100 tkr 100 tkr
Kapitalkostnad konstgräs Skinnaråsen
300 tkr 300 tkr
Kapitalkostnad belysning motionsspår
500 tkr 500 tkr
Ökade aktivitetstöd 49 tkr 50 tkr 51 tkr
Hyresökning Kulturskolan
200 tkr 200 tkr
Ny IT-resurs 900 tkr 900 tkr
Renovering anläggningar enl.
underhållsplan
Summa 3 323 tkr 9458 tkr 10 668 tkr
*Kostnadsdrivande verksamhet/objekt som genom beslut tillförts kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Kapitalkostnader
Konstgräset på Skinnaråsen är uttjänt sedan 3 år och behöver bytas ut. Finansieringen av nuvarande konstgräs bestod till nästan 1 000 tkr av bidrag utifrån men bidrag med sådana belopp finns ej att söka idag. En ramförstärkning för kapitalkostnader krävs därmed om 300 tkr per år från år 2020.
Belysningen i motionsspåren behöver bytas ut. Trästolpar bör ersättas med metallstolpar med längre hållbarhet, ledningarna grävas ner för att minska driftsstörningar orsakade av väder och vind samt belysningen bytas till ledbelysning. Det vita ljuset fungerar bättre för personer med synnedsättning samt är trygghetshöjande. Trygghetsskapande
både lampor och stolpar beräknas bli längre efter föreslagna åtgärder. Inga
investeringsmedel finns tilldelade för detta varför nämnden äskar 8 000 tkr under en treårsperiod. En ramförstärkning för kapitalkostnader krävs därmed om 500 tkr per år från år 2020.
Kultur- och fritidsnämnden har enligt nämndens reglemente ansvar för turism men det finns inga medel avsatta för detta i budget.
På kommunövergripande nivå har det lyfts fram ett behov av att samordna och effektivisera stödet till föreningslivet. En möjlig väg för att samordna
föreningsstödjande funktioner är tillexempel att upprätta en föreningsbyrå. Diskussioner har förts om att en sådan kan skapas inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde men med delfinansiering från andra berörda nämnder.
Finansieringen av en föreningsbyrå kan i stor utsträckning ske inom befintliga ramar.
För att kunna erbjuda det stöd som efterfrågas av föreningslivet skulle det däremot behöva tillföras en samordnande resurs om cirka 50 % av en heltid på kultur- och fritidskontoret.
Kulturskolan ser en möjlighet att möta en större andel av kommunens barn och unga genom att starta upp ett helg- och lovöppet centrum för kultur riktat till allmänheten. Dit kan då barnfamiljer, äldre och nya sollentunabor komma för att utöva olika kulturella aktiviteter. Detta skulle vara ett led i den politiska ambitionen att utveckla kulturskolan.
Om detta ska kunna utvecklas behöver dock utökade driftmedel för kulturskolans verksamhet tillskjutas.
2.5 Investeringsbehov
Kultur- och fritidsnämnden har en årlig investeringslimit på 1 700 tkr. Kapitalkostnaden för dessa investeringar bärs av varje verksamhet och därmed måste det prövas om utrymme i ram finns innan beslut om investering fattas.
Planerad investering År 2020 År 2021 År 2022
Inventarier nya sporthallar*
500 tkr 500 tkr 500 tkr
Norrviken IP WC Fotbollshall
750 tkr
Norrviken IP omkl.byggnad - Taggsystem
250 tkr
Ateljé textil & Design samt inventarier Kulturskolan
250 tkr
Scenbelysning orkestersal Kulturskolan
250 tkr
IT-satsning bibliotek för säker miljö
1 000 tkr
Planerad investering År 2020 År 2021 År 2022 Ytskiktsrenovering och
utrustning lokaler Amorina/Tintorama om biblioteksflytt ej blir av till kommunalhus
1 000 tkr
Summa 2 000 tkr 2 500 tkr 500 tkr
Större investeringar för nybyggnationer och för befintliga anläggningar ska ingå i lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen.
Sporthall Viby finns med i lokalförsörjningsplan och är under diskussion.
En utveckling av sim- och sporthallen nämns i den politiska plattformen för mandatperioden och rankas som prioriterat av kommuninvånarna i kultur- och
fritidsvaneundersökningen 2018. Det finns dock inget beslut om uppdrag om förstudie av en sådan utveckling varför utveckling av sim- och sporthallen saknas i tabellen över investeringsbehov
