Delårsbokslut Barn och utbildning

(1)

Delårsbokslut 2020

Barn och utbildning

(2)

(3)

Innehållsförteckning

Händelser av väsentlig betydelse ... 4

Ekonomiskt utfall/finansiell analys ... 4

Risker och svaga sidor/möjligheter och starka sidor ... 4

Förväntad utveckling/Framtiden ... 4

Målområden ... 5

Attraktiv kommun ... 5

Trygghet och kunskap ... 5

Finansiellt perspektiv ... 6

Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv ... 7

(4)

Händelser av väsentlig betydelse

• Användningen av nationella bedömningsstöd har ökat likvärdigheten och har fungerat som ett bra analysstöd.

Vi ser att tidigare satsningar fortfarande lever kvar i verksamheterna, t.ex. parsamtal, utvecklingssamtal och estetiska lärprocesser.

Spår av SBS (Samverkan Bästa Skola) i samtliga skolområdens bokslut! Många tecken på förändring. Det finns nu ett distribuerat ledarskap på alla enheter, vi ser att många lärare anammat ett nytt arbetssätt efter föreläsningen med Helena Wallberg m.m

Fortsatt behov av ett kommunövergripande fritidshemsnätverk.

Vi har överlag trygga barn och elever. Alla verksamheter arbetar med anknytning och relationsskapande. Bra med trygghetsvandringar!

Vi har ökat vår rättssäkerhet och likvärdighet gällande kränkningsanmälningar med införandet av Draftit.

Vi ser ett stort behov av en gemensam lärplattform. Mycket av det som lyfts i boksluten gällande systematik, kommunikation med hemmet m.m. kommer uppnås med införandet av InfoMentor.

Vi kan se att vår övergripande rutin med frånvarotrappan följs ute på enheterna. Vi kan därmed säga att den rutinen är välkänd och implementerad.

Behov av att utveckla utemiljön. Detta har lyfts med ledningsgruppen och kommer vara ett fokusområde läsåret 2020/2021

Framgångsfaktorer - områden med goda resultat:

Förskolan:

Anknytning och trygghet

Användning av Bornholmsmodellen Skolan:

Elevernas upplevelse av trygghet

Goda resultat i de praktisk-estetiska ämnena Många elever som klarar engelska 5 (gymnasienivå)

Ekonomiskt utfall/finansiell analys

Det ekonomiska utfallet ser enligt prognosen ut att landa på ett resultat på minus 1,6% ,d.v.s. 4,7mnkr.

Huvudorsaken är att vi behövde öppna upp två nya förskoleavdelningar under 2020, prognostiserad kostnad 3,1 Mnkr. En annan orsak är att det under hösten finns 35 stycken "överåriga" som läser ett fjärde till sjätte år på gymnasiet, glädjande är att det ändå är en minskning från vårens 52 "överåriga". Ersättning för sjuklön från staten är inte medräknat framåt, kan påverka prognosen positivt.

Ett gediget anpassningsarbete har skett under året med stöd av ekonomi-och personalkontoret. Personalanpassningarna har genomförts under 2019- 2020, för att kunna komma i budgetbalans under år 2021.

Risker och svaga sidor/möjligheter och starka sidor

Starka sidor är att vi ser en progression i resultatet framåt .

Läsåret 19/20 kommer vi att nå målet i meritvärdet 218 för niondeklassarna, och vi ser i underliggande klasser att det är en ökande positiv trend. Detta vet vi beror på att vi blir bättre på systematisk uppföljning i och med arbetet med Samverkan Bästa Skola, som även inkluderar den ekonomiska uppföljningen.

Risker:

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar.

Pandemin Covid 19 ökar andel elever som är hemma.

Förväntad utveckling/Framtiden

• Samverkan Bästa Skola:Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.”Detta är en satsning som är under tre år. Huvudman, Dejeskolan lågstadiet, mellan- och högstadiet och Lärcenter låg-mellanstadiet är

(5)

uttagna. Huvudmannen ansvarar för spridning i hela kommunen.

• I alla rektorers bokslut nämns SBS-satsningen som positivt och vi kan se en trend med ökade resultat i speciellt Dejeskolans högstadium!

• Ett förvaltningsövergripande arbete med LAN- Kultur -fritid och BUN med syfte att motverka avhopp i gymnasiet kommer att starta i år.

• Största utmaningen framöver är att behålla och rekrytera behöriga förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer.

Målområden

Attraktiv kommun

Våra invånare trivs och är stolta över sin plats

Bedömningen är att vi kommer att klara målet med 90 % behörighet till gymnasiet.

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad

Andel behöriga elever till gymnasiet 90% 90% 100%

Våra invånare har en god hälsa.

Målet inte uppnått

Vi arbetar vidare med att skapa rörelseglädje och anpassa aktiviteter i våra verksamheter för att kunna sänka andelen barn med övervikt /fetma.

Rastaktiviteter och pulshöjande lektioner är ett arbetssätt vi inför för att öka motivationen till en ökad rörelseglädje.

Andel barn med övervikt/fetma, 10 år 25% 20% 75%

Analys

Barn och utbildning Målet inte uppnått.

Vi arbetar vidare med att skapa rörelseglädje och anpassa aktiviteter i våra verksamheter för att kunna sänka andelen barn med övervikt /fetma. Rastaktiviteter och pulshöjande lektioner är arbetssätt för att höja motivationen till ökad rörelseglädje.

Trygghet och kunskap

Våra barn har en bra start i livet

Målet uppnått 97% av barnen i fyran som är nöjda med sig själva.

Behörig personal i förskolan når inte målet 70% ,Dock är Forshagas 62% jämfört riket 39% en hög behörighet.

Andel behörig personal i förskolan 62% 70% 88,57%

Analys

Barn och utbildning

Målet ej uppnått.

Rikssnittet ligger dock på 42% , så Forshaga kommun har en hög andel behörig personal i förskolan jämfört med riket.

Alla barn i åk 4 mår bra och är nöjda med sig själva varje

dag/ofta. 97% 97% 100%

Analys

Barn och utbildning

(6)

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Målet upp

97% av fjärdeklassarna mår bra och är nöjda med sig själva.

Ett bra resultat, men vi jobbar oförtrutet vidare mot visionen 100%

Plats på förskola önskat placeringsdatum, andel barn (%). 85% 85% 100%

Analys

Målet bedöms som uppnått

Våra invånare känner sig trygga och säkra.

Skolinspektionens enkät visar att 88,2 % av eleverna i årskurs nio känner sig trygga på skolan. Ett resultat som vi är nöjda med.

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel %.

88,2 80 110,25%

Analys

Barn och utbildning Målet uppnått

Skolinspektionens enkät visar att 88,2 % av eleverna i årskurs nio känner sig trygga på skolan. Ett resultat som vi är nöjda med.

Våra invånare har ett livslångt lärande

Bedömningen är att vi når målet 218 poäng för niornas meritvärde läsåret 19/20 och att behörigheten till gymnasiet för yrkesprogram når målet 90%

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,

andel (%) 90% 90% 100%

Analys

Bedömningen är att vi kommer att nå målet.

Faktiskt resultat redovisas i bokslutet.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel

(%) 75% 75% 100%

Analys

Bedömningen är att vi kommer att nå målet. Faktiskt resultat redovisas i bokslutet.

Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen

Målet uppnått. Enligt skolinspektionens enkätundersökning är 82,7 niondeklassare nöjd med sin skola som helhet. Ett gott resultat

Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % 82,7% 80% 103,38%

Analys

Målet uppnått. Enligt skolinspektionens enkätundersökning är 82,7 % av niondeklassarna nöjda med sin skola som helhet

Finansiellt perspektiv

Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat.

(7)

budget i balans Analys

Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv

Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap

Målet bedöms inte uppnås. Vi har fler medarbetare per chef än önskat. Det finns en stor samvariation mellan många medarbetare per chef och högre sjukfrånvaro enligt forskningen. Mängden anställda per chef varierar mellan verksamheterna.

Andel medarbetare per chef

Våra medarbetare har en god hälsa

Bedömningen är att vi inte uppnår målet

Vi behöver informera bättre om friskvårdsbidraget för att öka användningen.

andel arbetstagare som använder friskvårdsbidrag 50%

andel arbetstagare som använder friskvårdstimme 50%