18.2. Exploateringsprognos april 2018

(1)

Exploateringsredovisning 2018 (exkl Väsjön)

apr-18

Exploateringsprojekt Ack utfall tom

2017

Utfall 2018-01 tom 2018-04

KF budget

2018

Prognos2 2018

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 och därefter

Total slutprognos

Kommentar P1 2018

3801 Övrig mark Inkomster 12

5 000

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 45 000

3801 Övrig mark Utgifter -195

-2 250

-2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -20 250

Summa Övrigt Summa 0 -183

2 750

2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 24 750

3802 Kappetorp Inkomster 65 769 0

0

13 500 0 28 500 42 000 42 000 0 0 0 0 191 769

3802 Kappetorp Utgifter -8 486 -150

-9 639

-370 -9 973 -21 075 -12 625 -1 200 -150 -100 0 0 -53 979

Summa Kappetorp Summa 57 283 -150

-9 639

13 130 -9 973 7 425 29 375 40 800 -150 -100 0 0 137 790

3804 Bredden, utvidgn.av industriomr Inkomster 16 000 0

0

0 263 0 0 0 0 0 0 0 16 263

3804 Bredden, utvidgn.av industriomr Utgifter -1 410 -1

-1 050

-60 -2 050 0 0 0 0 0 0 0 -3 520

Summa Bredden Summa 14 590 -1

-1 050

-60 -1 787 0 0 0 0 0 0 0 12 743

3806 Turebergs allé (Traverserna) Inkomster 11 445 173

100

250 3 750 13 750 6 600 0 0 0 0 0 35 795

3806 Turebergs allé (Traverserna) Utgifter -24 276 -210

-285

-610 -5 410 -11 650 -6 500 0 0 0 0 0 -48 446

Summa Turebergs allé (Traverserna) Summa -12 832 -38

-185

-360 -1 660 2 100 100 0 0 0 0 0 -12 652

3813 Elektrikern 4 (Lidl) Inkomster 8 000 0

0

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{8 000}

3813 Elektrikern 4 (Lidl) Utgifter -8 415 0

0

-75 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 490

Summa Elektrikern 4 (Lidl) Summa -415 0

0

-75 0 0 0 0 0 0 0 0 -490

3816 Södra Häggvik Inkomster 1 547 549

0

640 0 0 30 000 0 0 0 0 0 32 187

3816 Södra Häggvik Utgifter -2 914 -352

-200

-1 020 -250 -75 -50 -50 0 0 0 0 -4 359

Summa Södra Häggvik Summa -1 367 197

-200

-380 -250 -75 29 950 -50 0 0 0 0 27 828

3817 Kronåsen Inkomster 6 909 8

0

300 10 600 0 0 0 0 0 0 0 17 809

3817 Kronåsen Utgifter -17 467 -51

-2 100

-2 475 -2 300 0 0 0 0 0 0 0 -22 242

Summa Kronåsen Summa -10 558 -43

-2 100

-2 175 8 300 0 0 0 0 0 0 0 -4 433

3820 Tårpilen och Taptot Inkomster 3 786 39 292

39 041

43 969 1 020 8 300 3 900 0 0 0 0 0 60 974

3820 Tårpilen och Taptot Utgifter -6 571 -189

-4 150

-2 251 -1 030 -8 300 -4 450 0 0 0 0 0 -22 602

Summa Tårpilen och Taptot Summa -2 785 39 103

34 891

41 717 -10 0 -550 0 0 0 0 0 38 372

3822 Topplocket Inkomster 27 686 0

8 200

8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 35 886

3822 Topplocket Utgifter -9 348 -141

-2 315

^-70 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{-9 418}

Summa Topplocket Summa 18 338 -141

5 885

8 130 0 0 0 0 0 0 0 0 26 468

3823 Tappen och Tuben Inkomster 1 934 3 203 3 203 0 0 0 0 0 0 0 0 5 137

3823 Tappen och Tuben Utgifter -7 563 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 563

Summa Tappen och Tuben Summa -5 629 3 202

0

3 203 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 426

3827 Silverdal Inkomster 222 550 0

0

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{222 550}

3827 Silverdal Utgifter -77 149 -20

-75

-175 -175 0 0 0 0 0 0 0 -77 499

Summa Silverdal Summa 145 401 -20

-75

-175 -175 0 0 0 0 0 0 0 145 051

3828 Tabellen Inkomster 168 414 21

0

0 34 170 0 8 000 0 0 0 0 0 210 584

3828 Tabellen Utgifter -49 321 -5 430

-36 750

^{-70 231} ^{-39 600} ^{-9 180} ^-30 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{-168 362}

Summa Tabellen Summa 119 093 -5 409

-36 750

-70 231 -5 430 -9 180 7 970 0 0 0 0 0 42 222

3844 Staven Inkomster 12 609 0

15 300

48 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 609

3844 Staven Utgifter -9 739 -609

-10 025

-11 100 -2 810 0 -10 0 0 0 0 0 -23 659

Summa Staven Summa 2 870 -609

5 275

^{36 900} ^{-2 810} ⁰ ^-10 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{36 950}

3845 Tidskriften Inkomster 1 174 46

200

²⁰⁰ ⁶⁰⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{1 974}

3845 Tidskriften Utgifter -3 847 -257

0

-100 -620 0 0 0 0 0 0 0 -4 567

Summa Tidskriften Summa -2 673 -211

200

100 -20 0 0 0 0 0 0 0 -2 593

3851 Snickaren Inkomster 357 126

0

175 48 025 5 000 7 000 0 0 0 0 0 60 557

3851 Snickaren Utgifter -2 141 -206

-2 330

^{-2 675} ^{-12 325} ^{-5 200} ^{-4 100} ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{-26 441}

Summa Snickaren Summa -1 784 -80

-2 330

-2 500 35 700 -200 2 900 0 0 0 0 0 34 116

3854 Mässområdet Inkomster 1 483 870

350

1 800 400 97 250 54 650 195 250 7 250 0 0 0 358 083

3854 Mässområdet Utgifter -8 755 -1 122

-1 800

-4 350 -16 300 -126 950 -11 950 -7 450 -7 450 -200 0 0 -183 405

Summa Mässområdet Summa -7 272 -252

-1 450

^{-2 550} ^{-15 900} ^{-29 700} ^{42 700} ^{187 800} ^-200 ^-200 ⁰ ⁰ ^{174 678}

3857 Centrala Helenelund Inkomster 1 716 119

0

²⁰ ⁰ ⁰ ^{31 200} ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{32 936}

3857 Centrala Helenelund Utgifter -18 136 -2 659

-8 850

-5 454 -17 850 -33 900 -36 300 -11 600 -1 100 0 0 0 -124 340

Summa Centrala Helenelund Summa -16 419 -2 540

-8 850

-5 434 -17 850 -33 900 -5 100 -11 600 -1 100 0 0 0 -91 403

3859 Rotebro 4:5/Stensunda stall Inkomster 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3859 Rotebro 4:5/Stensunda stall Utgifter -623 0

-1 500

-5 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 -2 128

Summa Rotebro 4:5/stensunda stall Summa -623 0

-1 500

-5 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 -2 128

3865 Sjöstjärnan Inkomster 860 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 860

3865 Sjöstjärnan Utgifter -698 0

-45

-55 -60 0 0 0 0 0 0 0 -813

Summa Sjöstjärnan Summa 161 0

-45

-55 -60 0 0 0 0 0 0 0 46

3869 Rågen mfl Inkomster 317 89

10 000

^{2 560} ^{10 200} ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{13 077}

3869 Rågen mfl Utgifter -628 -2

-250

-2 595 -205 0 0 0 0 0 0 0 -3 428

Summa Rågen Summa -310 87

9 750

-35 9 995 0 0 0 0 0 0 0 9 650

3870 Svartinge 10:2 Inkomster 512 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 512

3870 Svartinge 10:2 Utgifter -576 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -576

Summa Svartinge 10:2 Summa -64 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64

3871 Ritsalen 3&4 Inkomster 648 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 648

3871 Ritsalen 3&4 Utgifter -4 960 -38

-50

-50 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 010

Summa Ritsalen 3&4 Summa -4 312 -38

-50

-50 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 362

3872 Sjöberg 7:4 Inkomster 306 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 306

3872 Sjöberg 7:4 Utgifter -319 0

-30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -319

Summa Sjöberg 7:4 Summa -13 0

-30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13

3874 Ekstocken Inkomster 905 8

0

250 0 1 800 4 040 0 0 0 0 0 6 995

3874 Ekstocken Utgifter -1 740 -302

-300

-290 -150 -420 -3 500 0 0 0 0 0 -6 100

Summa Ekstocken Summa -835 -294

-300

-40 -150 1 380 540 0 0 0 0 0 895

3877 Linbana Inkomster 1 350 0

450

450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800

3877 Linbana Utgifter -4 258 -5

-500

^{-1 200} ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{-5 458}

Summa Linbana Summa -2 908 -5

-50

-750 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 658

3879 Elektronen 5 Inkomster 2 323 0

2 800

3 050 1 100 0 0 0 0 0 0 0 6 473

3879 Elektronen 5 Utgifter -1 856 -48

-1 950

-1 950 -1 100 0 0 0 0 0 0 0 -4 906

Summa Elektronen 5 Summa 467 -48

850

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 567

3880 Träbjälken 8-10 Inkomster 659 0

600

600 3 200 0 0 0 0 0 0 0 4 459

3880 Träbjälken 8-10 Utgifter -1 378 -26

-4 200

-375 -3 850 -50 0 0 0 0 0 0 -5 653

Summa Träbjälken 8-10 Summa -719 -26

-3 600

225 -650 -50 0 0 0 0 0 0 -1 194

3882 Rotvältan 1 Inkomster 321 0

360

360 0 0 0 0 0 0 0 0 681

3882 Rotvältan 1 Utgifter -455 -6

-35

^-70 ^-10 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-535

Summa Rotvältan Summa -134 -6

325

290 -10 0 0 0 0 0 0 0 146

3884 Malmvägen/Traktören 6-13 Inkomster 388 215

0

600 200 5 275 5 100 0 0 0 0 0 11 563

3884 Malmvägen/Traktören 6-13 Utgifter -817 -34

-100

-420 -430 -5 100 -4 900 0 0 0 0 0 -11 667

Summa Malmvägen/Traktören 6-13 Summa -429 181

-100

¹⁸⁰ ^-230 ¹⁷⁵ ²⁰⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-104

3885 Lektionen 33 Inkomster 288 0

2 875

^{2 985} ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{3 273}

3885 Lektionen 33 Utgifter -315 -7

-1 166

-1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 491

Summa Lektionen 33 Summa -27 -7

1 709

1 809 0 0 0 0 0 0 0 0 1 782

3886 Muskedundret 1, Rådan Inkomster 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3886 Muskedundret 1, Rådan Utgifter -48 -85

0

^-300 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-348

Summa Muskedundret 1, Rådan Summa -48 -85

0

-300 0 0 0 0 0 0 0 0 -348

3887 Släggan Inkomster 1 204 119

1 000

334 7 000 8 080 1 471 0 0 0 0 0 18 089

3887 Släggan Utgifter -1 719 -279

-1 025

-310 -7 150 -7 100 -1 120 0 0 0 0 0 -17 399

Summa Släggan Summa -514 -159

-25

²⁴ ^-150 ⁹⁸⁰ ³⁵¹ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁶⁹¹

3889 Rotspetsen 1 Inkomster 80 215

0

⁵⁰⁰ ^{18 130} ^{2 300} ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{21 010}

3889 Rotspetsen 1 Utgifter -186 -191

-100

-460 -155 -2 300 0 0 0 0 0 0 -3 101

Summa Rotspetsen 1 Summa -106 25

-100

40 17 975 0 0 0 0 0 0 0 17 909

3890 Reveljen 4 Inkomster 0 0

10 000

0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000

3890 Reveljen 4 Utgifter -129 0

-100

^{-15 738} ^-100 ^-100 ^-100 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{-16 167}

Summa Reveljen 4 Summa -129 0

9 900

-15 738 -100 -100 14 900 0 0 0 0 0 -1 167

3892 Traktören 5 Inkomster 268 119

100

200 100 0 7 000 0 0 0 0 0 7 568

3892 Traktören 5 Utgifter -422 -39

-100

-160 -100 0 -7 000 0 0 0 0 0 -7 682

Summa Traktören 5 Summa -154 81

0

⁴⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-114

3893 Hlnd 7:5 Återvinning Inkomster 0 0

0

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

3893 Hlnd 7:5 Återvinning Utgifter -9 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9

Summa Hlnd 7:5 Återvinning Summa -9 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9

3894 Häggvik 2:1, Brandstation Inkomster 512 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 512

Planarbete för bostäder har påbörjats. Naturinventering och utredning för översvämning har gjorts. Markförhandling pågår.

Intentionsavtal finns med SEOM om att kommunen ska förvärva Reveljen 4 och detta sker troligtvis under 2018. Planuppdragska skrivas fram och därefter ska ett gemensamt arbete göras med Seom om ev tävling för serverhall med energiåtervinning.

Arbetet med att ta fram handlingar inför samråd pågår. Samråd planeras till Q4 2018. Förhandlingar angående gatukostnader pågår.

Tillfälliga upplåtelseavtal har tecknats med brandkåren och Trafikverket. Tomten kommer upplåtas med tomträtt till brandkåren - investeringsutgiften belastar exploateringsbudget, intäkten från tomträttsavgälden tillfaller driftbudget.

Detaljplan och exploateringavtal antaget och vunnit laga kraft februari 2018.

Detaljplanen för utbyggnad av skola vann laga kraft under sommaren 2017.

Exploatören har påbörjat byggnation.

Förhandlingar om gatukostnadsersättning pågår, samråd planeras till Q4 2018.

Exploatören Hökerum ab, ska bygga bostäder. Byggnation är påbörjad.

Kommunen ska bygga om gång- och cykelvägen under 2018.

Planarbetet är tills vidare pausat i väntan på en analys av den miljötekniska undersökning som är gjord.

Går enligt plan. Granskning planerat till sommaren 2018 med ett antagande hösten 2018. Utkast till exploateringsavtal framtaget.

Inga åtgärder planerade

Förfrågan om ändring/utökad planläggning avvisad. Bygglov avseende gällande plan har lämnats in och är under behandling.

Granskning sommar 2018 efter att handlingar omarbetas något. Värdering av kommunal mark har genomförts och utkast till exploateringsavtal har tagits fram.

Vilande. Bollen ligger hos exploatören som har ombetts att skicka in kompletterande underlag.

Projektet avvaktar prioriteringsuppdrag för stadsbyggnadsavdelningen och fortsättning efter genomförandestrategin för Vision Rotebro.

Planarbetet vilande då återkoppling från nya fastighetsägarna saknas.

Granskning planerat till sommaren 2018. En del frågor återstår att utreda vidare såsom luftkvalitét och ledningsflytt. Ny projektering av gata då höjder måste justeras på grund av ledningsflytt.

Bidrag från Naturvårdsverket finns att tillgå fram till sista juni 2018.

Byggnation pågår. Exploatör är Lindbäcks bygg. Inflyttning planeras starta från årsskiftet 2018/2019.

Detaljplanen för utökning av industriområdet har varit på samråd. Granskning beräknas innan sommaren 2018. Gällande marken söder om Kappetorpsvägen har kommunen nu sålt alla fem industritomter. Den sista tomten kommer att betalas under 2018.

Samtliga tomrätter har tillträtt. Södra delen av Bergkällavägen måste förstärkas, planeras 2018. TFK ansvarar för det och fakturerar kostnaderna till Stadsbyggnadsavdelningen.

14 & 15:Handlingar inför samråd under framtagande. Förprojektering av allmän plats ska slutföras våren 2018. 11 & 12: Bebyggelseförslag arbetas om med hänsyn tagen till eventuella nya järnvägsspår. 8 & 18: Halva gatan längs färdigbyggda kvarter är slutbesiktigade och godkända.

Den nya korsningen vid Lidl är färdigställd. Byggnation av Lidl är nyligen påbörjad. Inga åtaganden återstår i exploateringsavtalet.

Städet 1+2 är i genomförandefasen, Städet 1 är i tidigt planskede. Stinsen 2 är i programskede. Stansen 1 tidigt planskede.

Planarbete pågår för Berjaholm (Euromaster), antagande planeras till Q3 2018.

Samråd för Tekniken 1 planeras sommaren 2018. Förhandling med Upplands Motor pågår om eventuell försäljning av mark.

Detaljplanen vann laga kraft 4 aug 2017. Totalt ca 300 lägenheter.

Fastighetsbildning är klar. Bygglovsprocess pågår. Byggstart för allmän plats planeras till sommaren 2018. Byggstart för bostäder är i dagsläget oklart, beror på marknadsläget.

Byggnation pågår. Gatukostnadsersättning beräknas faktureras under 2018.

Kommunen tecknade ett huvudavtal med Skanska och JM år 2000.

Genomförandet pågår i detaljplanen för Manskapet och Mässen m.fl. där ALM Equity är exploatör. Detaljplan för kv. Middagen är överklagades till regeringen som följde länstyrelsens linje.

Tabellen 7 tillträtt 20171130, förberedande arbeten innan byggstart.

Detaljprojektering Tusbystråket/ Tingsvägen våren 2018, rivning bro 2018.

Malmparken detaljprojektering pågår, byggstart vår/sommar 2018.

Ledningsomläggning, ev sommaren 2018.

Arbete med projektering och genomförandefrågor löpande. PEAB bygger sin sista etapp. Glommen Lindberg har byggt klart, inflyttning planeras under 2018.

BTH:s Bygglovsprocess för Staven 8 pågår. Tillträde och betalning i samband med startbesked hösten 2018.

Aktuell tidplan innebär granskning i Q2 2018 och ett antagande i juni 2018. Ett exploateringseavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatörerna avseende Kuskvägen innan detaljplanen tas upp för antagande.

Detaljplan för ca 140 lägenheter samt LSS-boende planeras att antas under våren 2018. Förhandling om köpe- och exploateringsavtal pågår med JM

Granskning hösten 2018. Projektering av allmänna anläggningar pågår, beräknas klart till juni 2018. Markanvisningstävling för kommunens kv. 2A genomförd, vinnare utsedd, markanvisningsavtal avses tecknas och godkännas till sommaren 2018.

För Hyresgästen 4 avser Sollentunahem starta en omfattande förändring som kan ge plats för cirka 220 nya bostäder och verksamhetslokaler.

Utredningsarbete pågår om trafik- och parkeringslösningar för Eriksbergsskolan.

Utgrävningen och byggnadsdel 1 av gata är klar. Del två av gatan med kantstensparkeringen mot kvarteren på västra sidan om Engelbrektsvägen ska byggas senast år 2020. Projektering under 2019. Kommunen står för 40% av kostnaden.

(2)

Exploateringsprojekt Ack utfall tom 2017

Utfall 2018-01 tom 2018-04

KF budget

2018

Prognos2 2018

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 och därefter

Total slutprognos

Kommentar P1 2018

3894 Häggvik 2:1, Brandstation Utgifter -567 -17

-2 515

-780 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 -2 347

Summa Häggvik 2:1 Brandstation Summa -56 -17

-2 515

-780 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 -1 836

3897 Helenelund 6:38 Inkomster 108 0

23

23 0 0 0 0 0 0 0 0 131

3897 Helenelund 6:38 Utgifter -122 0

0

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-122

3897 Helenelund 6:38 Summa -14 0

23

23 0 0 0 0 0 0 0 0 9

3898 Sjöberg LSS-boende Inkomster 320 0

7 500

2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 420

3898 Sjöberg LSS-boende Utgifter -365 0

0

-2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 465

3898 Sjöberg LSS-boende Summa -45 0

7 500

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-45

3901 Fastighetsuppdrag Inkomster 0

0

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

3901 Fastighetsuppdrag Utgifter -1 853 -1 457

-475

-2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 853

3901 Fastighetsuppdrag Summa -1 853 -1 457

-475

-2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 853

3902 Tumstocken 12 Inkomster 190 91

925

91 615 0 0 0 0 0 0 0 896

3902 Tumstocken 12 Utgifter -311 -39

-890

^-190 ^-460 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-961

3902 Tumstocken 12 Summa -121 53

35

-99 155 0 0 0 0 0 0 0 -66

3903 Huvan 12 Inkomster 0

762

0

3903 Huvan 12 Utgifter 0

-20

0

3903 Huvan 12 Summa 0

742

⁰

3905 LIFE Bottenbehandling Inkomster 619 0

0

⁰ ^{5 004} ⁰ ⁰ ⁶³⁹ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^{6 263}

3905 LIFE Bottebehandling Utgifter -716 -96

-9 143

-9 143 -1 748 -343 -288 -288 0 0 0 0 -12 526

3905 LIFE Bottenbehandling Summa -96 -96

-9 143

-9 143 3 256 -343 -288 351 0 0 0 0 -6 263

3907 Reningsanläggning Edsvik summa Inkomster 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3907 Reningsanläggning Edsvik summa Utgifter -176 -3

0

-75 -100 0 0 0 0 0 0 0 -351

3907 Reningsanläggning Edsvik summaSumma -176 -3

0

-75 -100 0 0 0 0 0 0 0 -351

3908 Ruletten 4 och 28 Inkomster 406 156

50

600 2 000 0 0 0 0 0 0 0 3 006

3908 Ruletten 4 och 28 Utgifter -575 -52

-1 560

-559 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 -3 134

3908 Ruletten 4 och 28 Summa -169 104

-1 510

⁴¹ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-128

3909 Romben Inkomster 0

0

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

3909 Romben Utgifter -70 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70

3909 Romben Summa -70 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70

3913 Synålen 2-3 Inkomster 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3913 Synålen 2-3 Utgifter -44 -124

0

-200 0 0 0 0 0 0 0 0 -244

3913 Synålen 2-3 Summa -44 -124

0

-200 0 0 0 0 0 0 0 0 -244

3914 Str fastighetsförvärv Inkomster 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3914 Str fastighetsförvärv Utgifter 0 0

-125 000

-125 000 -125 000 -125 000 -125 000 0 0 0 0 0 -500 000

3914 Str fastighetsförvärv Summa 0 0

-125 000

-125 000 -125 000 -125 000 -125 000 0 0 0 0 0 -500 000

3923 Summa Svarven Inkomster 0 237

0

310 15 0 0 0 0 0 0 0 325

3923 Summa Svarven Utgifter 0 -136

0

-188 -15 0 0 0 0 0 0 0 -203

3923 Summa Svarven Summa 0 101

0

122 0 0 0 0 0 0 0 0 122

3924 Summa Rotfrukten 2 & 43 Inkomster 0 0

0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

3924 Summa Rotfrukten 2 & 43 Utgifter 0 -25

0

-200 0 0 0 0 0 0 0 0 -200

3924 Summa Rotfrukten 2 & 43 Summa 0 -25

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3925 Summa Rökmolnet & Rotstocken Inkomster 0 0

0

70 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 070

3925 Summa Rökmolnet & Rotstocken Utgifter 0 -45

0

^-120 ^-50 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^-170

3925 Summa Rökmolnet & RotstockenSumma 0 -45

0

-50 -50 10 000 0 0 0 0 0 0 9 900

3929 Summa Träkolet 16 Inkomster 0 0

0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

3929 Summa Träkolet 16 Utgifter 0 -97

0

-200 0 0 0 0 0 0 0 0 -200

3929 Summa Träkolet 16 Summa 0 -97

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt Dpl Dpl inkomster 18 816 3 143

550

6 271 1 293 0 0 0 0 0 0 0 26 380

Totalt Dpl Dpl Utgifter -48 327 -3 767

-1 430

-8 703 -1 480 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -60 261

Totalt Dpl Summa Dpl -29 511 -624

-880

-2 433 -187 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -33 881

Totalt Gata Gata inkomster 131 635 3 280

20 066

46 684 32 000 44 975 81 561 7 250 7 250 0 0 0 351 355

Totalt Gata Gata utgifter -181 199 -7 147

-81 186

-71 447 -102 630 -112 980 -79 815 -18 900 -8 350 0 0 0 -575 322

Totalt Gata Summa Gata -49 565 -3 867

-61 120

-24 763 -70 630 -68 005 1 746 -11 650 -1 100 0 0 0 -223 967

Totalt Mark Mark inkomster 413 795 39 249

85 020

87 785 118 099 140 280 139 400 235 639 5 000 5 000 5 000 5 000 1 154 999

Totalt Mark Mark utgifter -52 387 -3 831

-150 257

^{-189 175} ^{-154 016} ^{-245 763} ^{-140 108} ^{-3 688} ^{-2 350} ^{-2 300} ^{-2 000} ^{-2 000} ^{-793 787}

Totalt mark Summa Mark 361 408 35 418

-65 237

-101 390 -35 917 -105 483 -708 231 951 2 650 2 700 3 000 3 000 361 211

Totala inkomster Inkomster 564 246 45 671

105 636

140 740 151 392 185 255 220 961 242 889 12 250 5 000 5 000 5 000 1 532 733

Totala utgifter Utgifter -281 914 -14 745

-232 873

-269 175 -258 126 -358 993 -220 173 -22 838 -10 950 -2 550 -2 250 -2 250 -1 429 220

TOTALT Netto 282 332 30 926

-127 237

-128 511 -106 734 -173 738 788 220 051 1 300 2 450 2 750 2 750 103 514

Projektet avslutas.

Avser studenbostäder nedanför Tors Backe

Tillfälliga upplåtelseavtal har tecknats med brandkåren och Trafikverket. Tomten kommer upplåtas med tomträtt till brandkåren - investeringsutgiften belastar exploateringsbudget, intäkten från tomträttsavgälden tillfaller driftbudget.

Detaljplan antagen, fastighetsbildning pågår.

Markanvisningsavtal med exploatören tecknades 2016. Planarbete har påbörjats men står just nu still pga resursbrist och inväntar handläggare.

Planen är antagen av kommunfullmäktige 15/2-2018 men har överklagats till mark- och miljödomstolen. Planen medger byggnation av fem radhus och allmän plats.

Enligt uppdrag 2016/0592 KS. Ett par skoltomter utreds som intressanta objekt att förvärva.

Förtätningsprojekt bostäder för Sollentunahem samt utredning av egen projektutveckling för kommunen. Samråd beräknas under hösten/vintern 2018.

Planuppdrag och start-PM skrevs fram våren 2018.

Detaljplanen och exploateringsavtal antogs 15 feb 2018 och har vunnit laga kraft. Förberedande genomförande pågår.

Ny plan i Häggvik för ca 100 lgh. Planen har varit ute på samråd under våren och arbete pågår med att sammanställa inkomna synpunkter.

Återkallat av Stbn 2017-10-11

50% finansiering från EU. Tidplan och budget under kontroll.

Länsstyrelsen har bedömt anläggningen som inte betydande miljöpåverkan. Nyttjanderättsavtal är tecknat mellan SEOM och kommunen. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har lämnats in till länsstyrelsen.