Väsjöprojektet
apr-18
Exploateringsprojekt Ack utfall tom 2017 Ack utfall 2018-02
KF budget 2018
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 och därefter
Total slutprognos
3831 Väsjön övergripande Inkomster 1 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 959
3831 Väsjön övergripande Utgifter -125 359 -11 151 -116 744 -66 368 -45 405 -42 250 -34 834 -34 834 -32 335 -29 746 -28 854 -15 975 -455 960
Summa Väsjön Övergripande Summa -123 400 -11 151 -116 744 -66 368 -45 405 -42 250 -34 834 -34 834 -32 335 -29 746 -28 854 -15 975 -454 001
3832 Södersätra Kastellgården Inkomster 9 970 5 647 124 049 118 043 47 887 18 828 0 0 0 0 0 0 194 728
3832 Södersätra Kastellgården Utgifter -88 819 -5 687 -20 462 -28 106 -19 471 -10 100 0 0 0 0 0 0 -146 496
Summa Södersätra/Kastellgården Summa -78 849 -40 103 587 89 937 28 416 8 728 0 0 0 0 0 0 48 232
3833 Väsjön Torg (Fd Mellersta) Inkomster 7 715 19 878 80 700 103 398 239 046 104 065 83 000 83 000 83 000 0 0 0 703 224
3833 Väsjön Torg (Fd Mellersta) Utgifter -83 233 -15 718 -75 419 -31 488 -72 984 -101 120 -113 326 -83 154 -19 490 -19 580 -16 500 0 -540 875
Summa Väsjön Torg (fd Mellersta) Summa -75 518 4 160 5 281 71 910 166 062 2 945 -30 326 -154 63 510 -19 580 -16 500 0 162 349
3834 Väsjön Södra Inkomster 0 0 0 0 17 080 97 500 97 500 79 300 85 200 56 000 0 0 432 580
3834 Väsjön Södra Utgifter -9 925 -3 037 -8 652 -9 075 -11 397 -45 065 -23 536 -1 487 -1 087 -1 154 0 0 -102 726
Summa Väsjön Södra Summa -9 925 -3 037 -8 652 -9 075 5 683 52 435 73 964 77 813 84 113 54 846 0 0 329 854
3835 Väsjön Norra Inkomster 3 120 0 300 300 0 0 246 660 36 320 1 500 0 0 0 287 900
3835 Väsjön Norra Utgifter -24 615 -3 467 -13 525 -16 250 -37 934 -42 778 -5 582 -100 -100 0 0 0 -127 359
Summa Väsjön Norra Summa -21 495 -3 467 -13 225 -15 950 -37 934 -42 778 241 078 36 220 1 400 0 0 0 160 541
3836 Edsbergs Idrottsområde Inkomster 0 0 0 2 185 0 0 0 0 0 0 0 0 2 185
3836 Edsbergs Idrottsområde Utgifter -9 142 -375 -14 405 -7 650 -10 213 0 -28 670 -20 928 -21 631 -1 092 0 0 -99 325
Summa Edsbergs idrottsområde Summa -9 142 -375 -14 405 -5 465 -10 213 0 -28 670 -20 928 -21 631 -1 092 0 0 -97 140
3837 Norrsätra Inkomster 0 0 0 0 0 0 34 500 1 000 0 45 800 0 0 81 300
3837 Norrsätra Utgifter -6 -39 -4 487 -4 487 -5 271 -2 290 -11 262 -14 094 -4 169 0 0 0 -41 579
Summa Norrsätra Summa -6 -39 -4 487 -4 487 -5 271 -2 290 23 238 -13 094 -4 169 45 800 0 0 39 721
3838 Norrsätra verks.område Inkomster 15 688 467 23 100 22 097 30 000 0 0 0 0 0 0 0 67 785
3838 Norrsätra verks.område Utgifter -7 998 -6 849 -8 954 -22 600 -1 200 0 0 0 0 0 0 0 -31 798
Summa Norrsätra verksamhetsområdeSumma 7 690 -6 381 14 146 -503 28 800 0 0 0 0 0 0 0 35 987
3839 Norrsätra västra Inkomster 0 0 0 0 0 0 2 100 450 44 650 0 0 0 47 200
3839 Norrsätra västra Utgifter 0 0 -790 -790 -1 987 -2 579 -4 234 -10 054 -4 101 0 0 0 -23 744
Summa Norrsätra västra Summa 0 0 -790 -790 -1 987 -2 579 -2 134 -9 604 40 549 0 0 0 23 456
3840 Omr. norr om Ribbings väg Inkomster 1 095 0 10 850 0 154 049 37 164 5 390 375 375 0 0 0 198 448
3840 Omr. norr om Ribbings väg Utgifter -6 300 -409 -10 579 -1 774 -3 429 -23 225 -6 225 0 0 0 0 0 -40 953
Summa Omr norr om Ribbings väg Summa -5 204 -409 271 -1 774 150 620 13 939 -835 375 375 0 0 0 157 496
3841 Väsjön gem. anl. Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3841 Väsjön gem. anl. Utgifter -80 191 -9 983 -138 798 -105 940 -107 903 -36 775 -4 050 -15 860 -13 500 -3 000 -3 500 0 -370 718
Summa Gemensamma anläggningarSumma -80 191 -9 983 -138 798 -105 940 -107 903 -36 775 -4 050 -15 860 -13 500 -3 000 -3 500 0 -370 718
3876 Esset 3-5 Inkomster 3 899 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 899
3876 Esset 3-5 Utgifter -787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -787
Summa Esset 3-5 Summa 3 113 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 113
3842 Restaurering Väsjön Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3842 Restaurering Väsjön Utgifter -18 444 6 109 -9 344 -33 082 -3 087 -297 -297 -100 0 0 0 0 -55 307
Summa Restaurering Väsjön Summa -18 444 6 109 -9 344 -33 082 -3 087 -297 -297 -100 0 0 0 0 -55 307
Totalt Dpl Dpl inkomster 7 452 153 3 300 3 800 20 080 3 000 16 150 6 325 5 325 0 0 0 62 132
Totalt Dpl Dpl Utgifter -68 873 -5 598 -13 717 -9 951 -17 637 -2 579 -1 099 0 0 0 0 0 -100 138
Totalt Dpl Summa Dpl -61 421 -5 445 -10 417 -6 151 2 443 421 15 051 6 325 5 325 0 0 0 -38 006
Totalt Gata Gata inkomster 7 770 5 961 197 499 125 825 25 387 55 992 238 420 28 420 44 200 45 800 0 0 571 814
Totalt Gata Gata utgifter -301 618 -41 971 -338 860 -227 559 -272 980 -276 639 -205 724 -156 215 -74 616 -35 272 -32 125 -15 975 -1 598 722
Totalt Gata Summa Gata -293 849 -36 010 -141 361 -101 734 -247 593 -220 647 32 696 -127 795 -30 416 10 528 -32 125 -15 975 -1 026 908
Totalt Mark Mark inkomster 28 225 19 878 50 200 128 398 442 595 198 565 214 580 165 700 165 200 56 000 0 0 1 399 263
Totalt Mark Mark utgifter -84 327 -3 037 -69 581 -90 100 -29 664 -27 261 -25 193 -24 396 -21 797 -19 300 -16 729 0 -338 767
Totalt mark Summa Mark -56 102 16 841 -19 381 38 298 412 931 171 304 189 388 141 304 143 403 36 700 -16 729 0 1 060 497
Totala inkomster Inkomster 43 447 25 992 250 999 258 023 488 062 257 557 469 150 200 445 214 725 101 800 0 0 2 033 209
Totala utgifter Utgifter -454 818 -50 606 -422 159 -327 609 -320 281 -306 478 -232 016 -180 611 -96 413 -54 572 -48 854 -15 975 -2 037 627
TOTALT Netto -411 371 -24 613 -171 160 -69 586 167 781 -48 921 237 134 19 835 118 313 47 228 -48 854 -15 975 -4 418
Delsumma Väsjön Inkomster 43 447 25 992 250 999 258 023 488 062 257 557 469 150 200 445 214 725 101 800 0 0 2 033 209
Utgifter -454 818 -50 606 -422 159 -327 609 -320 281 -306 478 -232 016 -180 611 -96 413 -54 572 -48 854 -15 975 -2 037 627
Netto -411 371 -24 613 -171 160 -69 586 167 781 -48 921 237 134 19 835 118 313 47 228 -48 854 -15 975 -4 418
