Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2015-09-11
Agneta Sandström Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0457 KS-2 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2015, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till delårsrapport 2015 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2015-09- 11.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 175,9 miljoner kronor (mkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 2,7 mkr vilket är en klar förbättring jämfört med senaste rapportering, då ett överskott på 0,4 mkr presenterades. Förklaring till den förbättrade prognosen är en
genomförd momsrevision, vilken gett kommunen extraordinära nettointäkter på närmare 2 mkr.
Arbetet enligt målstyrningsmodellen pågår enligt plan. Undantaget är en avvikelse gällande miljöprogram där handlingsplanen kommer att avslutas våren 2016. Även arbetet med kommunstyrelsens uppdrag samt beredning av nämndernas återrapportering pågår i stort sett enligt plan men vissa förseningar är aviserade. Gällande uppdragshanteringen finns numera alla uppdrag och planeringen för deras genomförande i ett gemensamt
systemstöd. Förutsättningarna för att ha löpande kontroll över uppdragen har därför förbättrats avsevärt.
Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2015 beräknas 1 mkr av investeringsramen förbrukas.
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en relativt låg nivå även om den har ökat något. Utfallet per augusti ligger på 3,23 procent jämfört med 3,08 procent för samma period förra året.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Agneta Sandström Kommundirektör Ekonomichef Controller
Bilagor: 2015-08 Delårsrapport KS
2015-08 Uppdragsuppföljning Stadsbyggnadsavdelningen
