Budget 2016, plan

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

Budget 2016, plan 2017-2018

Antagen av kommunfullmäktige § 152, 24 november 2015

Innehållsförteckning

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ... 4

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR ... 4

ORGANISATION OCH STYRMODELL ... 7

KVALITET... 11

INRIKTNINGAR ... 12

REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING ... 13

FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR ... 15

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET ... 17

KOMMUNSTYRELSEN ... 17

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN ... 21

V^ÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN ... 23

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ... 26

UTBILDNINGSNÄMNDEN... 29

K^ULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ... 32

KONCERNBOLAGET ... 34

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ... 35

DRIFTSBUDGET ... 35

RESULTATBUDGET ... 36

BALANSRÄKNINGSBUDGET ... 37

KASSAFLÖDESBUDGET ... 38

INVESTERINGSBUDGET ... 39

EKONOMISKA NYCKELTAL ... 40

TAXOR OCH AVGIFTER ... 41

SÄRREDOVISNING AV VA-BUDGET ... 43

Planeringsförutsättningar

Kommunfullmäktige beslutar

Beslut enligt Kf § 82, 17 juni 2015

• Styrmodell enligt avsnitt ”Organisation och styrmodell” i Budget 2016, Plan 2017- 2018 antas.

• Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet ”Regler för budgetering och uppföljning” i Budget 2016, plan 2017-2018, antas.

• Internräntan fastställs till fyra procent för 2016.

• Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena.

• Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under 2016.

• Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under 2016.

• Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under 2016.

• Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn.

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde.

• Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för 2016.

• Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr.

• Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör 2 082 tkr för år 2016.

• Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent.

• Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent.

Beslut enligt Kf § 152, 24 november 2015

• Utdebitering för 2016 ska vara 22,50 kr.

• Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med delårsrapporten och årsredovisning 2016.

• Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till 77 614 tkr för år 2016.

• Finansförvaltningens nettobudget fastställs till 516 tkr för år 2016.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela övergripande besparing på 0,67 % mellan styrelse och nämnder. Beslutet ska vara taget innan mars 2016 utgång.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att nogsamt pröva tillsättande av samtliga tjänster.

• Bygg- och miljönämndens nettobudget fastställs till 7 433 tkr för år 2016.

Vård- och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till 285 701 tkr för år 2016.

Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Det totala antalet timmar beräknas uppgå till 72 007.

Ersättning per utförd hemtjänsttimme

Pris per timme

Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till 13 812 tkr för år 2016.

• Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till 329 287 tkr för år 2016.

• Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år:

Målgrupp/kriterier Barn och unga

Antal placerade

Årskostnad per elev

Förskola 1-2 år 213 121 325 kr

Förskola 3-5 år 479 93 313 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år 7 75 092 kr Pedagogisk omsorg 3-5 år 13 57 755 kr Skolbarnomsorg 6 - 12 år 445 28 780 kr

Förskoleklass 157 68 848 kr

Skola årsk 1 - 3 434 77 198 kr

Skola årsk 4 - 6 405 93 565 kr

Skola årsk 7 - 9 469 102 022 kr

• Tidsflexibel barnomsorg införs senast augusti 2016.

• Vårdnadsbidraget ska tas bort, inga nya vårdnadsbidrag får beviljas under år 2016.

• Kultur- och fritidsnämndens nettobudget fastställs till 28 306 tkr för år 2016.

• En övergripande besparing på 0,67 procent 2016

- genom utökning av samverkanstjänster inom kommun och kommunala bolag.

- en minskning av chefer inom chefsorganisationen.

- en minskning av visstidsanställningar, genom att göra om dessa till fasta heltidstjänster.

• Investeringsbudget för 2016 fastställs.

• Resultatbudget för år 2016 fastställs.

Organisation och styrmodell

Kommunfullmäktige

I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna.

Demokratiberedningen

Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att

organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt

reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen.

Nämnderna

Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde.

Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift.

De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet.

Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen.

Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar.

Styrdokument

Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument.

Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns

författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se

Styrning av ansvarsfördelning

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Instruktioner och reglementen för politiska

organ Tills vidare Kommunfullmäktige

Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse

Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Vision Mycket

långsiktig Kommunfullmäktige

Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige

Policyn 5-10 år Kommunfullmäktige

Planer 5-10 år Kommunfullmäktige

Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse

Riktlinjer Efter behov/tills

vidare Ansvarig nämnd/styrelse Ekonomisk planering (ingår i budget och

plan) 1-3 år Kommunfullmäktige

Mål- och resultatstyrning

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs.

Styrkedjan

All styrning och ledning utgår från kommunens vision

”Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet.”

Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar.

Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus.

Inriktningarna är en del av budget 2016 och plan 2017-2018 och antas av fullmäktige.

Kommunfullmäktige styr också med policyn, planer och ekonomiska anslag. Policyn och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen.

Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller

medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för

nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för

korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

Kvalitet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning om kommunens kvalitet som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Heby kommun har varit med i undersökningen sedan år 2010. KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena

• Din kommuns tillgänglighet

• Trygghetsaspekter i din kommun

• Din delaktighet och kommunens information

• Din kommuns effektivitet

• Din kommun som samhällsbyggare

Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200

kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tid. Resultatet kan användas i medborgardialog och för att utveckla verksamheterna.

Kvalitetspolicy och Bästa Heby

Arbetet med Bästa Heby fortsätter under 2016 för att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens alla verksamheter.

Utgångspunkt för arbetet i Bästa Heby är kommunens vision och kvalitetspolicy. I kvalitetspolicyn framgår vad som är god kvalitet i Heby kommun och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs.

Inom Bästa Heby har kommunen fokus på fyra olika målbilder som alla är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet:

• Vem är vi till för?

• Stolta medarbetare och chefer - alla med tydliga uppdrag!

• Tydlig intern styrning och struktur!

• En förebild för andra!

Inriktningar

Centrala inriktningar för 2016

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Inriktningar för bygg- och miljönämnden utöver de centrala inriktningarna 2016

snabb handläggning och gott bemötande.

- Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna.

Inriktningar för utbildningsnämnden utöver de centrala inriktningarna 2016

- Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt.

- Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och i sin utveckling.

- Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa.

Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi

I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2016 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig. Detta för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv.

Övergripande principer

Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att

ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

– Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över.

– Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår.

– Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar.

– Internräntan fastställs till fyra procent för 2016.

Finansieringsmodell för IT-tjänster

Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och började gälla 1 januari 2015. Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i IT- tjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen.

Ekonomistyrregel

Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås.

Vid konflikt mellan mål och resurser gäller:

– mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.

– avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten fått.

– ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter.

– varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.

Budgetuppföljning

Alla i Heby kommuns organisation som, genom beslut eller avtal, tilldelats ett

verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning.

Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment:

1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader.

2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat.

3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden.

4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning.

Koncernnyttan

Koncernnyttan gäller för alla beslut, d.v.s. aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med

kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen.

Investeringar

Det aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att

färdigställas inom kalenderåret ska, efter årsprognosen vid delårsbokslutet, flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Hanteringen sker i samråd med ekonomienheten och delges sedan budgetberedningens sista sammanträde. Efter att kommunfullmäktige antagit budget och plan kommer därutöver inga särskilda igångsättningstillstånd att behövas.

Undantaget är från bolaget som fortsättningsvis ska begära ett igångsättningstillstånd innan en investering påbörjas.

Finansiella mål och budgetförutsättningar Förutsättningar för beräkning av finansiellt utrymme

• Utdebitering 22,50 kr

• Befolkningsantal, 13 490 invånare

• Prognos skatter och statsbidrag enligt Sveriges kommuner och landsting(SKL) per 14 augusti 2015

2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare 13,490

Skatteintäkter (tkr) 534 324 564 467 583 406 601 557 617 548 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 148 925 150 414 151 682 154 177 160 450

Kostnadsutjämning 14 797 15 918 15 918 15 918 15 918

Regleringsbidrag/-avgift -521 -3 202 -5 870 -9 472 -13 219

Strukturbidrag 1 400 1 403 1 403 1 403 1 403

Införandebidrag 0 0 0 0 0

LSS-utjämning 8 321 8 442 8 442 8 442 8 442

Summa intäkter 707 246 737 441 754 980 772 024 790 542 Slutavräkning 2014 korrigering -538

Slutavräkning 2015 539 0

Slutavräkning 2016 0

Summa intäkter (inkl. avräkning) 707 247 737 441 754 980 772 024 790 542

Fastighetsavgift 25 579 25 724 25 724 25 724 25 724

Summa intäkter (inkl. avräkning)+ 732 826 763 165 780 704 797 748 816 266 Skatteintäkter 534 325 564 467 583 406 601 557 617 548 Generella statsbidrag och utjämn 198 501 198 698 197 298 196 192 198 718

• Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA aug 2015.

• Budgeterat resultatöverskottet är satt till minst två procent.

• Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad ska, utifrån 2015 års budgeterade nivå, sjunka med minst en halv procent årligen för att skapa ett större utrymme för egenfinansiering av investeringar inom kommunen.

• Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för riket. Det stäms sedan av vid respektive årsbokslut mot budgeterad nivå.

• Löneökningar är beräknade i samråd med personalchefen och reserveras, inklusive extra satsningar, under finansförvaltningen.

• Internräntan ska vara fyra procent för åren 2016-2018.

• Taxor och avgifter räknas upp med tre procent utifrån de taxor som styrs av lag samt taxor och avgifter som, enligt delegation, beslutas av nämnd/förvaltning.

Taxe- och avgiftshöjningar gäller fr.o.m. 1 januari 2016.

Nämndernas verksamhetsbudget

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med

uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd.

Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för

– kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär

– planverksamheten

– mark- och bostadspolitik och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas – kommunikationer, infrastrukturpolitik och för en tillfredsställande

trafikförsörjning

– sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor – flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd – folkhälsoarbetet

– informationsverksamheten – säkerhetsarbetet

– kvalitetsarbetet – turism

– konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning – informations- och kommunikationstekniken (IKT)

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är

anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar.

Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet.

Ansvar i övrigt

Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av

principiell vikt.

Kommunstyrelsen fastställer

• Sotningstaxa

• Årsarvode till sotaren

• Räddningstjänstens externa arbete

• Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor

• Beslut om taxor och avgifter för kartor

• Beslut om torghandelstaxa

Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2016 beslutas i november 2015.

Styrning

Till inriktningarna har kommunstyrelsen antagit följande effektmål för 2016.

• Barnfattigdomsindex ska årligen minska i Heby kommun.

• Risker för oskyddade trafikanter ska minska till år 2018 jämfört med 2015.

• Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till år 2018 jämfört med 2015.

• Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder ska öka till år 2018 jämfört med 2015.

• Kommunens webbinformation till medborgarna, enligt SKL’s

webbinformationsundersökning, ska öka år 2016 jämfört med år 2013.

• Andelen elever i åk 7 och 9 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen ska öka år 2016 jämfört med år 2013.

• NII (nöjd-inflytande-index) ska öka.

• Verksamhetens nettokostnader ska minska med en halv procent per år.

• Kommunens soliditet exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras.

• Andelen vuxna som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka 2017.

• Andelen barn i åk 9 som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka 2016 jämfört med 2013.

• Andelen arbetslösa i åldrarna 16-24 år ska år 2016 understiga 7,3 procent.

• Antalet nystartade företag ska över tid ha en positiv trend. Antal nya företag/1000 invånare som startas under 2016 ska öka jämfört med 2010 .

• Resultat i SBA:s och SKL:s undersökning Insikt ska öka.

• Personalens sjukfrånvaro ska vara mindre än fem procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

• Medarbetarengagemanget i kommunens medarbetarenkät ska vara över genomsnittet för de kommuner som mäter HME

• I kommunens medarbetarenkät får medarbetarna ta ställning till påståendet

’Jag skulle kunna rekommendera mina vänner att söka arbete med Heby kommun som arbetsgivare.’ Resultatet för förvaltningen som helhet ska 2015 vara högre än fyra på den sexgradiga skalan.

• Betygsindex för kommunikationer ska öka.

• Andelen av befolkningen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka.

• NRI ska öka 2017 jämfört med 2014.

• Andelen invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska öka.

Policyn och planer

Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Driftsbudget Kommunstyrelsen Driftbudget (tkr)

Bokslut 2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter 130 923 96 245 97 848 99 582 101 602

Kostnader -131 917 -172 245 -175 462 -178 975 -182 599

Nettokostnad -994 -76 000 -77 614 -79 393 -80 997

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -4 450 -10 950 -17 224 -9 100 -13 500

Nettoinvestering -4 450 -10 950 -17 224 -9 100 -13 500 Planerade verksamhetsförändringar 2016, plan 2017-2018

Införande av sjukanmälningssystem.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden.

Driftsbudget per verksamhetsområde

Verksamheter (tkr) Bokslut 2014 Budget

2015 Budget 2016 Plan

2017 Plan 2018 Kommunfullmäktige

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -1 634 -1 790 -1 790 -1 822 -1 859

Nettokostnader -1 634 -1 790 -1 790 -1 822 -1 859

Demokratiberedningen

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -145 -145 -148 -151

Nettokostnader 0 -145 -145 -148 -151

Revisionen

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -706 -841 -841 -856 -873

Nettokostnad -706 -841 -841 -856 -873

Kommunstyrelsen

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -1 892 -1 892 -1 926 -1 965

Nettokostnad 0 -1 892 -1 892 -1 926 -1 965

Plan

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -304 -304 -309 -316

Nettokostnad 0 -304 -304 -309 -316

Kommungem. stödfunktioner

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -76 -3 607 -3 708 -3 774 -3 850

Nettokostnad -76 -3 607 -3 708 -3 774 -3 850

Tillväxtfrämjande åtgärder

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -423 -423 -430 -439

Nettokostnad 0 -423 -423 -430 -439

Räddningstjänst

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -13 133 -13 340 -13 577 -13 852

Nettokostnad 0 -13 133 -13 340 -13 577 -13 852

Överförmyndare

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -1 058 -1 074 -1 093 -1 115

Nettokostnad 0 -1 058 -1 074 -1 093 -1 115

Gem IT-nämnd

Intäkter 0 0 6 158 6 267 6 394

Kostnader 0 0 -15 475 -15 749 -16 069

Nettokostnad 0 0 -9 317 -9 482 -9 675

Parkeringstillstånd

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -93 -93 -95 -97

Nettokostnad 0 -93 -93 -95 -97

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Intäkter 0 135 135 137 140

Kostnader 0 -3 100 -3 300 -3 359 -3 427

Nettokostnad 0 -2 965 -3 165 -3 222 -3 287

Flyktingmottagande

Intäkter 0 1 378 1 378 1 402 1 431

Kostnader 0 -1 396 -1 403 -1 428 -1 457

Nettokostnad 0 -18 -25 -26 -26

Arbetsmarknad

Intäkter 0 3 396 3 396 3 456 3 526

Kostnader 0 -4 467 -4 474 -4 553 -4 646

Nettokostnad 0 -1 071 -1 078 -1 097 -1 120

Central förvaltning

Intäkter 46 841 8 123 1 965 2 000 2 040

Kostnader -45 806 -51 180 -36 639 -37 689 -38 445

Nettokostnad 1 035 -43 057 -34 674 -35 689 -36 405

Samhällsbyggnadsförvaltnin

Intäkter 84 082 83 213 84 816 86 320 88 071

Kostnader -83 695 -88 816 -90 560 -92 166 -94 036

Nettokostnad 387 -5 603 -5 744 -5 846 -5 965

Summa intäkter 130 923 96 245 97 848 99 582 101 602 Summa kostnader -131 917 -172 245 -175 461 -178 975 -182 599 Nettokostnad -994 -76 000 -77 614 -79 393 -80 997

Bygg- och miljönämnden Verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö- och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den

lantmäteriskyldighet som åvilar kommunen.

Ansvar i övrigt

Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från

kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Bygg- och miljönämnden fastställer

• Taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Bygg- och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

- Övervakning av budget.

- Kontroller att beslut är rättssäkert behandlade.

Styrning

Till inriktningarna har bygg- och miljönämnden antagit följande effektmål för 2016.

• De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen ” Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun”.

• Bygg- och miljöenheterna ska delta aktivt i kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar.

• Vid överprövning i samband med överklaganden ska nämndens beslut visa sig vara riktiga.

• Kontroll- och tillsynsplanerarnas planerade tillsyn ska utföras för det aktuella året. Eventuell resterande tillsyn överförs till nästa år.

• De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen ” Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa”.

• Nöjdhetsundersökningar såsom NKI och KKIK ska användas som underlag för bygg- och miljöenheternas förbättringsarbete.

• De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen ” Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling”.

• Bygg- och miljöenheterna ska delta aktivt i kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar.

Policyn och planer

Bygg- och miljönämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Driftsbudget

Bygg- och miljönämnden Driftbudget (tkr)

Bokslut 2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter 2 789 2 160 2 160 2 091 2 133

Kostnader -9 044 -9 185 -9 593 -9 685 -9 874

Nettokostnad -6 255 -7 025 -7 433 -7 594 -7 741

Investeringsbudget (tkr)

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 0 0 0 0

Nettoinvestering 0 0 0 0 0

Planerade verksamhetsförändringar 2016, plan 2017-2018

Driftsbudget per verksamhetsområde

2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018 Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -322 -317 -332 -321 -328

Nettokostnad -322 -317 -332 -321 -328

Gemensamt Miljö och Bygg

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -6 671 -7 018 -7 546 -7 504 -7 653

Nettokostnad -6 671 -7 018 -7 546 -7 504 -7 653

Bygg

Intäkter 1 278 810 810 784 800

Kostnader 8 0 0 0 0

Nettokostnad 1 286 810 810 784 800

Miljö- och Hälsoskydd

Intäkter 1 087 900 900 871 889

Kostnader -2 0 0 0 0

Nettokostnad 1 085 900 900 871 889

Livsmedel

Intäkter 424 450 450 436 444

Kostnader -1 0 0 0 0

Nettokostnad 423 450 450 436 444

Bostadsanpassning

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -2 056 -1 850 -1 715 -1 860 -1 894

Nettokostnad -2 056 -1 850 -1 715 -1 860 -1 894

Summa intäkter 2 789 2 160 2 160 2 091 2 133

Summa kostnader -9 044 -9 185 -9 593 -9 685 -9 874

Nettokostnad -6 255 -7 025 -7 433 -7 594 -7 741

Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för – individ- och familjeomsorg

– insatser för funktionsnedsatta – kommunal hälso- och sjukvård – äldrevård

– ensamkommande barn och ungdomar

– prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2016 beslutas i november 2015.

Styrning

Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för 2016.

• Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga.

• Vård- och omsorgsverksamheten drivs med god kvalitet och med ett professionellt bemötande.

• Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare.

• Medarbetarna inom vård- och omsorgsverksamheten har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö.

• Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Policyn och planer

Nämnden för vård- och omsorgsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Driftsbudget Vård- och

omsorgsnämnden Driftbudget (tkr)

Bokslut 2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter 266 265 65 925 67 222 67 348 68 716

Kostnader -546 337 -343 565 -352 923 -359 485 -366 662

Nettokostnad -280 072 -277 640 -285 701 -292 137 -297 946

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -620 -1 963 -1 630 -575 0

Nettoinvestering -620 -1 963 -1 630 -575 0

Planerade verksamhetsförändringar 2016, plan 2017-2018

Utökning av platser på vård- och omsorgsboende, förebyggande +75 år och för familjecentrerat arbetssätt.

Driftsbudget per verksamhetsområde

Verksamheter (tkr) Bokslut

2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -660 -852 -852 -854 -871

Netto -660 -852 -852 -854 -871

Gemensam verksamhet

Intäkter 19 612 1 440 687 688 702

Kostnader -32 685 -28 743 -25 002 -25 349 -25 857

Netto -13 073 -27 303 -24 315 -24 661 -25 155

Socialpsykiatri

Intäkter 4 142 463 522 523 534

Kostnader -8 972 -5 684 -6 817 -6 830 -6 968

Netto -4 830 -5 221 -6 295 -6 307 -6 434

Ordinärt boende

Intäkter 34 530 31 256 31 411 31 470 32 109

Kostnader -65 073 -73 327 -74 989 -75 129 -76 655

Netto -30 543 -42 071 -43 578 -43 659 -44 546

Vård- och omsorgsboende

Intäkter 91 204 10 673 11 390 11 411 11 643

Kostnader -172 953 -79 007 -86 962 -92 725 -94 494

Netto -81 749 -68 334 -75 572 -81 314 -82 851

Hälso- och sjukvård

Intäkter 21 745 685 705 706 721

Kostnader -44 010 -24 477 -24 389 -24 435 -24 931

Netto -22 265 -23 792 -23 684 -23 729 -24 210

Funktionsstöd

Intäkter 45 305 2 149 1 944 1 948 1 987

Kostnader -108 317 -56 419 -56 456 -56 562 -57 710

Netto -63 012 -54 270 -54 512 -54 614 -55 723

Individ- och familjeomsorg

Intäkter 49 592 19 259 20 563 20 602 21 020

Kostnader -110 712 -75 057 -77 456 -77 601 -79 176

Netto -61 120 -55 798 -56 893 -56 999 -58 156

Färdtjänst

Intäkter 136 0 0 0 0

Kostnader -2 947 0 0 0 0

Netto -2 811 0 0 0 0

Summa intäkter 266 265 65 925 67 222 67 348 68 716 Summa kostnader -546 337 -343 565 -352 923 -359 485 -366 662 Nettokostnad -280 072 -277 640 -285 701 -292 137 -297 946

Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för – Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser

– Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel – VA- och avfallsfrågor

– Miljö-, energi- och vattenfrågor – Kommunens kostproduktion

Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd.

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

- Hur säkerställer man att ingen blir sjuk eller far illa av den mat som kommunen serverar.

Styrning

Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för 2016.

• Nöjdhet med gator, vägar samt cykelvägar ska öka år 2017.

• Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider.

• Alla tätorter ska 2017 rymma en grön mötesplats för alla åldrar.

• Det ska finnas tomter, av den typ som efterfrågas, redo för bostadsbebyggelse i alla kommunens tätorter.

• Våra matgäster ska erbjudas en högre andel ekologisk, närodlad och rättvisemärkt mat 2016 än 2015.

• Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske med kollektivtrafik eller miljöfordon 2016 än 2015 och andelen egenproducerad energi som används i kommunens verksamheter ska öka till slutet av 2016.

Policyn och planer

Samhällsbyggnadsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Driftsbudget

Samhällsbyggnadsnämnden Driftbudget (tkr)

Bokslut 2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter 79 849 49 323 50 265 50 440 51 462

Kostnader -90 439 -62 723 -64 077 -64 565 -65 868

Nettokostnad -10 590 -13 400 -13 812 -14 125 -14 406

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -4 690 -10 100 -21 110 -7 460 -9 600

Nettoinvestering -4 690 -10 100 -21 110 -7 460 -9 600 Planerade verksamhetsförändringar 2016, plan 2017-2018

Utökade kapitalkostnader för laddstolpar och markexploatering

Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut

2014 Budget

2015 Budget

2016 Plan

2017 Plan 2018

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -10 912 -355 -355 -356 -363

Nettokostnad -10 912 -355 -355 -356 -363

Förvaltningschef SBF

Intäkter 7 316 387 387 388 396

Kostnader -7 170 -1 624 -1 624 -1 630 -1 663

Nettokostnad 146 -1 237 -1 237 -1 242 -1 267

Park och allmänna platser

Intäkter 1 850 0 0 0 0

Kostnader -2 047 -1 920 -1 920 -1 927 -1 966

Nettokostnad -197 -1 920 -1 920 -1 927 -1 966

Gata och Trafik

Intäkter 7 429 0 0 0 0

Kostnader -8 232 -9 158 -9 570 -9 867 -10 062

Nettokostnad -803 -9 158 -9 570 -9 867 -10 062

Naturvård och Klimat

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 -200 -200 -201 -205

Nettokostnad 0 -200 -200 -201 -205

Östa

Intäkter 1 179 180 180 181 184

Kostnader -825 -710 -710 -712 -727

Nettokostnad 354 -530 -530 -531 -543

Kosten

Intäkter 25 699 25 758 26 515 26 607 27 147

Kostnader -24 877 -25 758 -26 515 -26 607 -27 147

Nettokostnad 822 0 0 0 0

VA

Intäkter 36 376 22 998 23 183 23 264 23 735

Kostnader -36 376 -22 998 -23 183 -23 264 -23 735

Nettokostnad 0 0 0 0 0

Summa intäkter 79 849 49 323 50 265 50 440 51 462 Summa kostnader -90 439 -62 723 -64 077 -64 565 -65 868 Nettokostnad -10 590 -13 400 -13 812 -14 125 -14 406

Utbildningsnämnden Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och fullgör

kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna.

Ansvar i övrigt

Utbildningsnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Utbildningsnämnden fastställer

• Taxor och avgifter för lovfritids

• Taxor och avgifter för pedagogisk lunch

Likaså ska utbildningsnämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom

verksamhetsområdet.

Utbildningsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig

information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

- Hur säkerställer vi att sjukfrånvaron hålls på en låg nivå inom nämndens verksamhetsområden.

- Nämnden kommer att använda Skolinspektionens beslut från 2011 och 2015 för intern kontroll.

Styrning

Till inriktningarna har utbildningsnämnden antagit följande effektmål för 2016.

• Kunskapsresultaten i skolan ska öka.

• Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat ska minska.

• Föräldrarnas nöjdhet med förskolornas arbete med utveckling och lärande ska bibehållas.

• Föräldrarnas nöjdhet med verksamheten i fritidshemmen ska öka.

• Andelen förskollärare skall vara minst 66 procent på varje förskolenhet i kommunen.

• Andelen elever i åk 5 som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka.

• Andelen elever i åk 8 som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka.

• Andelen ekologisk mat ska öka.

Policyn och planer

Utbildningsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Driftsbudget

Utbildningsnämnden

Driftbudget (tkr) Bokslut

2014 Budget

2015 Budget

2016 Plan

2017 Plan 2018

Intäkter 38 935 30 369 30 864 31 286 31 922

Kostnader -357 315 -351 429 -360 151 -368 078 -375 490

Nettokostnad -318 380 -321 060 -329 287 -336 792 -343 568 Investeringsbudget (tkr)

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -3 243 -500 -1 500 -1 500 -1 500

Nettoinvestering -3 243 -500 -1 500 -1 500 -1 500

Planerade verksamhetsförändringar 2016, plan 2017-2018

Tidsflexibel barnomsorg införs senast augusti 2016.

Vårdnadsbidraget ska tas bort, inga nya vårdnadsbidrag får beviljas under 2016.

Driftsbudget per verksamhetsområde

Verksamheter (tkr) Bokslut

2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018 Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -412 -418 -425 -431 -440

Nettokostnad -412 -418 -425 -431 -440

Gemensamt Barn o Utbildning

Intäkter 2 508 560 569 577 588

Kostnader -23 697 -25 284 -27 696 -30 075 -30 645

Nettokostnad -21 189 -24 724 -27 127 -29 498 -30 057

Förskola, pedagogisk omsorg, fritids

Intäkter 15 348 14 554 14 791 14 993 15 298

Kostnader -83 280 -86 605 -89 015 -91 233 -93 065

Nettokostnad -67 932 -72 051 -74 224 -76 240 -77 767

Skola, förskoleklass, skolbibliotek

Intäkter 10 612 9 902 10 063 10 201 10 408

Kostnader -147 194 -148 912 -151 336 -153 406 -156 521

Nettokostnad -136 582 -139 010 -141 273 -143 205 -146 113 Grundsärskola, gymnasiesärskola

Intäkter 299 282 287 291 297

Kostnader -15 682 -14 695 -14 934 -15 138 -15 446

Nettokostnad -15 383 -14 413 -14 647 -14 847 -15 149

Gymnasieutbildn, språkintro

Intäkter 2 804 3 168 3 220 3 264 3 330

Kostnader -67 980 -62 386 -63 402 -64 269 -65 574

Nettokostnad -65 176 -59 218 -60 182 -61 005 -62 244

Vuxenutbildn, lärvuxutbildn, SFI

Intäkter 2 098 1 881 1 912 1 938 1 978

Kostnader -6 435 -7 050 -7 165 -7 263 -7 410

Nettokostnad -4 337 -5 169 -5 253 -5 325 -5 432

Flyktingmottagande

Intäkter 1 450 0 0 0 0

Kostnader -1 468 0 0 0 0

Nettokostnad -18 0 0 0 0

LSS, fritidsklubb

Intäkter 398 0 0 0 0

Kostnader -398 0 0 0 0

Nettokostnad 0 0 0 0 0

Kommungemensam stödfunktion

Intäkter 67 22 22 22 23

Kostnader -5 824 -6 079 -6 178 -6 263 -6 390

Nettokostnad -5 757 -6 057 -6 156 -6 241 -6 367

Arbetsmarknadsenhet

Intäkter 3 351 0 0 0 0

Kostnader -4 945 0 0 0 0

Nettokostnad -1 594 0 0 0 0

Summa intäkter 38 935 30 369 30 864 31 286 31 922 Summa kostnader -357 315 -351 429 -360 151 -368 078 -375 490 Nettokostnad -318 380 -321 060 -329 287 -336 792 -343 568

Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

– den kommunala kulturverksamheten

– att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk

– fördelning av kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet – skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten – kommunal musikskola

– fritidsfrågor

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer

• Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet.

Likaså ska nämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

- Översyn av idrottsanläggningarnas status och driftsformer.

- Utvärdering av kultur- och fritidsdelarna i Liv och Hälsa Ung över tid.

Styrning

Till inriktningarna har kultur- och fritidsnämnden antagit följande effektmål för 2016.

• Utveckla samarbetsformer för att öka innanförskapet genom att öka besöksantalet inom våra verksamhetsområden med tio procent.

• 80 procent av övrig kommunal verksamhet ska känna till kultur- och fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas utbildningstillfällen.

• Vi ska genomföra en kundundersökning minst två gånger per år på respektive verksamhetsområde.

• Resultatet av kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på 80-85 procent.

• Utveckla nya finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med tio procent.

• Öka uthyrning av lokaler och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 procent.

Policyn och planer

Kultur- och fritidsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Driftsbudget Kultur- och fritidsnämnden Driftbudget (tkr)

Bokslut 2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter 30 293 4 326 4 326 4 269 4 356

Kostnader -56 155 -32 331 -32 632 -33 202 -33 857

Nettokostnad -25 862 -28 005 -28 306 -28 933 -29 501

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -240 -2 000 -800 -1 000 -600

Nettoinvestering -240 -2 000 -800 -1 000 -600

Planerade verksamhetsförändringar 2016, plan 2017-2018

Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut

2014

Budget 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader -26 123 -279 -279 -275 -281

Nettokostnad -26 123 -279 -279 -275 -281

Fritidsenheten

Intäkter 16 559 3 636 3 636 3 588 3 661

Kostnader -16 483 -17 580 -18 149 -18 210 -18 574

Netto kostnad 76 -13 944 -14 513 -14 622 -14 913

Kulturenheten

Intäkt 13 734 690 690 681 695

Kostnader -13 549 -14 472 -14 204 -14 717 -15 002

Nettokostnad 185 -13 782 -13 514 -14 036 -14 307

Summa intäkter 30 293 4 326 4 326 4 269 4 356 Summa kostnader -56 155 -32 331 -32 632 -33 202 -33 857 Nettokostnad -25 862 -28 005 -28 306 -28 933 -29 501

Koncernbolaget

Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres- och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB.

Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på

affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Styrning

Hebyfastigeter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag.

Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag.

• Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för 2016.

Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet

Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr.

Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör 2 082 tkr för år 2016.

Beräkning av avkastningen 2016:

IB EK HGAB 2015: 74 875 tkr x 2,78 procent (10-årig statsobligationsränta 0,78 procent + två procent) = 2 082 tkr.

Borgensavgift för lån ska uppgå till en halv procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB minst 20 procent.

Ekonomisk sammanställning

Driftsbudget

Styrelse/nämnd (tkr) Bokslut

2014 Budget

2015 Budget

2016 Plan

2017 Plan 2018

Kommunstyrelsen -71 665 -76 000 -77 614 -79 393 -80 997

Bygg- och miljönämnden -6 255 -7 025 -7 433 -7 594 -7 741

Vård- och omsorgsnämnden -274 325 -277 640 -285 701 -292 137 -297 946 Samhällsbyggnadsnämnden -11 383 -13 400 -13 812 -14 125 -14 406 Utbildningsnämnden -318 380 -321 060 -329 287 -336 792 -343 568 Kultur- och fritidsnämnden -26 123 -28 005 -28 306 -28 933 -29 501

Valnämnden -226 0 0 0 -200

Summa Drift -708 357 -723 130 -742 153 -758 974 -774 359

KPA pensionskostnader

Individul del -17 265 -17 783 -18 319

Årets utbetalningar -14 228 -14 651 -15 459

Skuldförändring -1 430 -1 771 -2 445

Finansiella kostnader -1 137 -1 158 -1 187

Löneökningar inkl PO-pålägg -10 300 -10 609 -10 927

Varav Personalpolitik avsättn lönesatsningar -751 -774 -797

Semesterlöneskuld -1 200 -1 200 -1 200

Arbetsgivaravgifter -92 364 -94 922 -97 770

Intern intäkt arbetsgivaravgift 126 146 129 640 133 529

Internränta 6 619 6 619 6 619

Citybanan -357 -357 -357

Övergripande besparing 5 000

Summa Finansförvaltningen 6 956 -2 412 -516 -6 192 -7 516

Verksamhetens nettokostnad -701 401 -725 542 -742 669 -765 166 -781 875