Sida
Tjänsteskrivelse 1 (2)
Dnr
2020-12-14 SN 2020/048
Socialförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Socialnämnden
Månadsrapport – november 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -17 424 tkr per den siste november. Förra året var underskottet vid samma period -23 779 tkr.
Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens kostnader har minskat med 8 550 tkr per den siste november. Vi räknar med att kunna göra en besparing på drygt 10 000 tkr totalt under 2020. Per den siste november har det gjorts en extra utbetalning á 5 500 kr till personal som ligger under kommunals förhandlingsområde, detta är retroaktivt och deras löner gäller from november (påverkar 1 537 tkr). För SSR, Vision, ledarna är det nya löner i december men det retroaktiva beloppet betalas i januari 2021(ca 115 000 kr).
Social ledning visar jämfört mot budget ett överskott på 5 066 tkr.
Personalkostnaderna har varit 1 255 tkr lägre än budgeterat. Förra året bokades det upp 3 240 tkr (en tvist med ett företag, information om detta i Månadsrapport nov 2019), som en kostnad i väntan på rättsförhandlingar i februari 2020. Domslutet blev fördelaktigt för kommunen och kostnaden är återförd.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -11 295 tkr mot budget. Det har varit ökade kostnader för externa entreprenader, som påverkar
underskottet med -4 000 tkr. Läkemedel och sjukvårdsartiklar har även ökat på grund av pandemin, ca -3 300 tkr. Efter mars och april tillkom ett nytt personligt assistansärende, och utökat antal timmar i ett befintligt ärende.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -1 652 tkr. Underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för kontaktperson och
familjehem. Det har även kommit lägre driftbidrag från Migrationsverket än vad som budgeterades (3 000 tkr lägre).
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Dnr
2020-12-14 SN 2020/048
Socialförvaltningen
Arbete och försörjning visar ett underskott från budgeten med -6 521 tkr.
Delvis ökade personalkostnader, men i huvudsak ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd (-3 246 tkr), minskade intäkter från Migrationsverket (- 2 569 kr) och minskade hyresintäkter (-716 tkr).
Individ och Familj avviker från budgeten med -2 022, hänförbart till högre personalkostnader än vad som budgeterats.
Den totala ackumulerade nettokostnaden per den siste november för socialnämnden är -312 500 tkr, jämfört med -311 411 tkr vid samma period förra året.
______
