23.1 Månadsrapport november 2017

(1)

Månadsrapport november 2017

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

2.3 Kommungemensamt ... 9

2.4 KS oförutsedda medel ... 10

2.5 Skatte- och finansnetto ... 10

2.6 Investeringsprognos ... 11

3 Viktiga förändringar ... 13

4 Nya data och resultat ... 14

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets resultat per november prognostiseras till 89,2 miljoner kronor. Prognosen är 35,4 miljoner kronor bättre än budget (53,7 mkr). Novemberprognosen indikerar ett resultat som är 31,6 miljoner kronor bättre än oktoberrapportering. Det förbättrade resultatet beror främst på en byggbonus om 15,4 miljoner kronor som inkommit för bostadsbyggandet. Boverket beslutade om byggbonusen efter det att föregående månadsrapportering var klar. Socialnämnden har skrivit upp sin prognos med 17,4 miljoner kronor då statsbidrag från migrationsverket inkommit för ersättningar som nämnden tidigare inte haft kännedom om.

Nämnderna

I novemberprognosen rapporterar nämnderna sammantaget ett överskott gentemot budget på 40,6 miljoner kronor, jämfört med 22,8 miljoner kronor i oktoberrapporten. De nämnder som främst förbättrat sitt resultat är socialnämnden (SN) och barn- och ungdomsnämnden (BUN).

Samtliga nämnder utom vård- och omsorgsnämnden (VON) och överförmyndaren (ÖFN) rapporterar överskott. Resultatenheterna för Kommunala skolor och förskolor rapporterar ett underskott om 3,0 miljoner kronor avseende avetablering av tillfälliga lokaler. Solom

produktion rapporterar också ett underskott beroende på en bokföringsmässig förändring mellan nämnd och utförare i samband med nytt bemanningsavtal.

Riktvärdet per november är 91,7 procent. Periodutfallet för november visar att nämndernas resursförbrukning är något lägre än budget 89,2 procent vilket motsvarar ett positivt utfall om 87,9 miljoner kronor mot årsbudget. Resursförbrukningen ökar dock något under december månad men det finns tecken på att årets utfall ytterligare kommer att förbättras.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

Riktvärde för perioden 91,7 % Nämnd/styrelse i tkr ^Budget

helår

Periodutfall november

Periodutfall i förhållande

till årsbudget

Årsprognos Avvikelse prognos/

budget

Kommunstyrelsen -179 827 -138 778 77,2% -175 138 4 689

Barn- och ungdomsnämnden -1 587 536 -1 441 140 90,8% -1 568 056 19 480 Kommunala skolor och

förskolor

0 -3 218 --- -2 966 -2 966

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

-340 649 -300 873 88,3% -333 549 7 100

Rudbecksskolan 0 557 --- 0 0

Vård- och omsorgsnämnden -914 928 -858 261 93,8% -935 642 -20 714

Solom 0 -2 312 --- -1 621 -1 621

Socialnämnden -267 211 -204 497 76,5% -239 467 27 744

Kultur- och fritidsnämnden -143 565 -132 218 92,1% -143 065 500 Miljö- och

byggnadsnämnden

-21 737 -14 580 67,1% -15 105 6 632

Trafik- och fastighetsnämnden

-55 731 -35 494 63,7% -55 734 -3

Överförmyndarnämnden -5 825 -5 066 87,0% -6 050 -225

Summa -3 517 009 -3 135 881 89,2% -3 476 393 40 616

Pensionskostnader -87 000 -51 905 59,7% -104 000 -17 000

Avgår internränta 45 000 45 863 101,9% 49 200 4 200

Oförutsedda medel bundna -5 200 0 0,0% 0 5 200

Oförutsedda medel obundna -8 490 0 0,0% 0 8 490

Internationaliseringbidraget 0 -1 300 --- -1 500 -1 500

Kommungemensamma

poster 0 162 --- 0

Förgävesprojekteringar och

nedskrivningar 0 -10 821 --- -32 000 -32 000

Verksamhetens

nettokostnader -3 572 699 -3 153 882 88,3% -3 564 693 8 006

*Skattenetto 3 587 589 3 314 139 92,4% 3 612 383,0 24 794

Finansnetto 38 821 4 834 12,5% 41 500 2 679

Årets resultat, exkl.

realisationsvinst

53 711 165 091 307,4% 89 190 35 479

Not:

*Ingår statsbidrag för bostadsbyggande (byggbonus) med 15,4 mkr

(5)

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 4,7 miljoner kronor. Tidigare prognos visade ett överskott om 2,1 miljoner kronor. Det är främst stadsbyggnadsavdelningen som förbättrar sin prognos.

Stadsbyggnadsavdelningen bidrar till överskottet med ca 3,6 miljoner kronor mot tidigare 1,5 miljoner kronor och under kommunledning väntas ett överskott om 1 miljon kronor.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Utfallet ligger på 77 procent för kommunstyrelsen vilket är lägre än riktvärdet för perioden (91,7 %). Detta beror bland annat på att kostnader för IT-projekt, utredningar och

konsultkostnader väntas komma in under årets sista månad. Personalkostnader är lägre än budgeterat.

Utfallet för stadsbyggnadsavdelningen till och med november månad visar ett fortsatt stort överskott jämfört med budget. Intäkterna för markförvaltning har fortsatt att öka och väntas bli cirka 2 miljoner kronor högre än budget.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som relativt säker men det finns fortfarande några kostnader som kan ses som osäkra då det gäller löpande konsultuppdrag som ännu inte är färdigställda.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget på 19,5 miljoner kronor vilket är 3,1 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Jämfört mot föregående

månadsrapport per oktober har intäkterna ökat med 3 miljoner kronor. Förändringen har uppkommit till följd av genomförd avgiftskontroll inom förskola och fritidshem samt ökat statsbidrag från Migrationsverket. Av det rapporterade överskottet om 19,5 miljoner kronor avser 14,3 miljoner kronor volymer.

Kommunala grundskolor och förskolor redovisar ett underskott om 3,0 miljoner kronor vilket är 0,7 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Underskottet förklaras av extraordinärt höga kostnader i samband med lokalförändringar samt avetablering av paviljonger. Underskottet kommer att täckas av den buffert som finns inom resultatenheterna.

Utfallet jämfört med riktvärdet efter elva månader ska uppgå till 91,7 procent av årets budget.

Barn- och ungdomsnämndens utfall till och med november uppgår till 91 procent.

I samband med denna rapport kan konstateras att nivån på uppbokade intäkter från migrationsverket varit för låg. Detta beror på att försiktighetsprincipen används. Då den beviljade ersättningen från Migrationsverket i förhållande till sökt ersättning är osäker kommer försiktighetsprincipen även i fortsättningen att användas.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Helårsprognosen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive resultatenheten Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 7,1 miljoner kronor för 2017 jämfört med budget. Överskottet uppstår inom verksamheterna gymnasieutbildning samt gymnasiesärskola främst på grund av lägre volymer. Nämnden prognosticerar i dagsläget för 40 elever färre för gymnasieutbildningen och för gymnasiesärskolan 6 elever färre. Utöver den positiva avvikelse som uppkommer på grund av lägre volymer ser man även att den

genomsnittliga kostnaden per elev är lägre inom gymnasiesärskolan.

(6)

Rudbeck

Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck rapporterar en prognos enligt budget dvs ett nollresultat. Sedan sommaren har resurs från kommunledningskontoret med särskilt uppdrag att arbeta med ekonomistyrningen förstärkt arbetet. Rudbecks ledningsgrupp har tillsammans med förvaltningschef arbetat fram en åtstramad bemanningsplan för höstterminen med fokus på att samtliga lärare ska uppnå förväntad undervisningstid. Åtgärderna har gett effekt i form av bättre balanserade personalkostnader. Rudbeck bedöms i dagsläget leverera en ekonomi i balans.

Riktvärdet per den sista november är att 91,7 procent av lagd budget bör vara förbrukad, båda vad gäller intäkter och kostnader. Utfallet jämfört med riktvärdet för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive Rudbeck, ligger på 88 procent.

Att utfallet ligger lågt mot gällande riktvärde återspeglas även i helårsprognosen där nämnden i dagsläget prognosticerar ett överskott som en effekt av lägre elevvolymer.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömer prognosen som relativt säker. Det kan fortfarande finnas en viss rörlighet i prognosticerade volymer då tex gymnasieeleverna alltid har möjligheter att göra förändringar i sina programval. Inom gymnasiesärskolan är volymerna relativt små och kostnaderna kan variera mycket elever emellan, vilket gör att ett fåtal elever kan ha stor påverkan på kostnadsbilden.

Prognosen för den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck bedöms relativt säker. En balansering i personalkostnaderna kan utläsas vilket betyder att åtgärderna har haft planerad effekt.

Vård- och omsorgsnämnden

Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag rapporterar ett underskott gentemot budget på 20,7 miljoner kronor. Prognosen är 6,2 miljoner kronor sämre än

föregående prognos. Novemberprognosen för samhällsuppdraget ligger marginellt över åtgärdsplanens beviljade underskott. Det försämrade resultatet gentemot föregående prognos beror främst på att volymerna för insatser inom funktionshinderområdet ökat under november och beräknas kvarstå året ut.

För produktionsuppdraget, Solom, beräknas ett underskott på drygt 1,6 miljoner kronor.

Underskottet är en konsekvens av det nya bemanningsavtalet där poster omfördelats mellan samhällsuppdrag och produktion.

För vård- och omsorgsnämnden totalt inklusive produktionsuppdraget bedöms därmed helårsprognosen uppgå till 937,3 miljoner kronor det vill säga ett underskott på 22,4 miljoner kronor att jämföra med beviljat underskott mot åtgärdsplan om 20 miljoner kronor.

Resursförbrukningen för perioden redovisas till 94 procent mot riktvärdets 91,7 procent.

Nettoutfallet för perioden inklusive produktionsuppdraget ligger därmed något över riktvärdet och accepterat underskott enligt åtgärdsplan. I produktionsuppdragets resultat saknas upplupna intäkter om cirka 0,8 miljoner kronor avseende momsåtersökning.

Inom funktionshinderområdet har volymerna ökat under senare delen av året efter en tillfällig avmattning i september och oktober. Det finns risk för att volymökningarna inom

funktionshinderområdet kan komma att fortsätta. Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är både omfattande och komplex med stora variationer i antalet brukare och vårdtyngd vilket ställer mycket höga krav på ekonomistyrningen och en rättvisande redovisning.

Socialnämnden

Prognosen visar ett överskott om 27,7 miljoner kronor jämfört med budget, en förbättring om 17,4 miljoner kronor jämfört med prognos för oktober. Överskottet avser ersättning för

(7)

tomplatser samt återsökta medel för 2015 och 2016 för ensamkommande barn och flyktingstöd.

Prognosförbättringen beror på att intäkter återsökts för faktiska kostnader avseende LVU, utrednings-/transportkostnader och schablon för de som får PUT och ETA

(etableringsersättning). Dessa ersättningar från migrationsverket har inte varit budgeterade och därmed inte heller prognosticerad tidigare. En orsak har varit byte av ersättningssystem och viss otydlighet i vad som kan och får återsökas.

Överskottet beror även på vändning av en reserv på flyktingstöd där kostnaden inte kommer att belasta socialnämnden samt vändning av reserv på ensamkommande barn för

omställningskostnader. Missbruk, socialpsykiatri samt barn och unga visar ett fortsatt underskott på grund av ökade placeringskostnader.

Riktvärdet per den sista november är 91,7 procent och utfallet 77 %. Den lägre förbrukningen återspeglas både i lägre kostnader som högre intäkter mot budgeterat.

Den stora risken/osäkerheten i Socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet.

I prognosen antas att Migrationsverket övertar de personer som fyller 18 år och som ännu inte fått uppehållstillstånd. Ett antagande har gjorts om att cirka 60 procent av de ungdomar som fyller 18 år och ännu ej fått uppehållstillstånd kommer att få uppehållstillstånd under hösten och det innebär därmed en ökad kostnad för kommunen som justerats i prognosen. Det är svårt att bedöma familjesammansättningen och därmed boendebehovet för de flyktingar som anvisas till Sollentuna, liksom antalet egenbosatta barnfamiljer som kan komma att ställa krav på bostad.

Avseende ekonomiskt bistånd finns en osäkerhet då både hushållens storlek och placeringar i tillfälliga boenden driver upp kostnaderna.

Det finns alltid en osäkerhet kring antalet nya placeringar, exempelvis kan ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta 2,0 miljoner kronor på årsbasis.

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden rapporterar en prognos med ett överskott om 0,5 miljoner kronor, samma som föregående prognos. I juni beslutade KS att KFN får en tilläggsbudget på 0,7 miljoner kronor på halvårsbasis för att utöka antalet tjänster inom området för fältverksamhet.

Då dessa tjänster beräknas tillsättas först i slutet av året prognostiseras ett överskott med 0,5 miljoner kronor. För de övriga verksamheterna prognostiseras inga avvikelser jämfört med budget och det är heller ingen skillnad mot föregående månads prognos.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 132,2 miljoner kronor. Detta innebär att 92 procent av årets tilldelade nettobudgetram har förbrukats vilket ligger i linje med riktvärdet för perioden.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med att hålla budget och några avvikelser rapporteras inte utöver de ovan nämnda 0,5 miljoner kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden prognostiserar för år 2017 ett positivt resultat om 6,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det har inte uppstått några större skillnader mot föregående prognos.

Utfallet uppgår till 67 procent av budget per november. Differensen i riktvärdet beror på högre intäkter. Den stor skillnaden mot budget av bygglovsenhetens intäkter beror främst på det ökade inflödet av bygglovsansökningar för stora byggprojekt och minskade personalkostnader på grund av vakanser.

Kostnaderna uppgår till något över riktvärdet. Miljö- hälsoskyddsenheten redovisar ökade

(8)

konsultkostnader i jämförelse med budget. De ökade kostnaderna hänförs främst till införandet av nytt verksamhetssystem.

Utfallet för intäkterna inom bygglovsenheten var vid november månads slut 14,3 miljoner kronor. Under resterande del av året beräknas 3,2 miljoner kronor faktureras vilket ger en prognosticerad intäkt för helåret om totalt 17,5 miljoner kronor. Bedömningen av intäkterna antas säkra.

Prognosen för kostnadssidan visar även att de tjänster som planerats för att täcka de vakanser som uppstått blir svåra att besätta under året. Anledningen är att det är fortfarande svårt att hitta kompetent personal till de vakanta tjänsterna vilket får som följd att personalkostnaderna minskar under hösten.

Trafik- och fastighetsnämnden

Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar enligt budget. I delårsrapporten prognostiserade nämnden 2,9 miljoner kronor i överskott och per oktober ett överskott om 1,1 miljoner kronor.

Nämnden har högre intäkter kopplade till parkeringsplanen och lägre markupplåtelseintäkter vilket påverkar intäktsprognosen. Fastighetsavdelningen sänker ner prognosen på

fastighetsintäkter om 1,3 miljoner kronor kopplade till kulturfastigheter. Nämnden kommer att kostnads föra investeringar utan värde om 8,2 miljoner kronor vilket påverkar prognosen negativt. Lägre kapitalkostnader om 5,7 miljoner kronor förbättrar prognosen.

Nettoutfallet är 27 procent lägre jämfört mot riktvärdet med anledning av att Trafik- och fastighetsnämnden har säsongsbetonade kostnader så som uppvärmning, vinterväghållning och beläggningsarbeten samt kostnadsföring av investeringar.

Det råder en osäkerhet kring prognosen kopplad till budgeterade framtida intäkter avseende kulturfastigheter som Trafik- och fastighetsnämnden saknar avtal på. Driftkostnader kopplade till vinterväghållningen är också osäkra.

Överförmyndarnämnden

Nämnden bedömer att utfallet för helåret för Överförmyndarnämnden som helhet kommer att avvika mot budget med 0,5 miljoner kronor. För Sigtuna kommuns del innebär det en avvikelse med 0,14 miljoner kronor. För Upplands Väsby kommun innebär det en avvikelse med 0,13 miljoner kronor. För Sollentuna kommun innebär det en avvikelse med 0,23 miljoner kronor.

Prognosen visar en förbättring jämfört mot föregående månad på grund av korrigering av uppbokningar och återföring av ingående balanser. Dessutom har intäkter beviljats och utbetalats från migrationsverket som tidigare enligt försiktighetsprincipen inte räknats med i prognosen.

Utöver budget ligger kostnader för två tjänster och högre arvoden till gode män för ensamkommande barn som nu finansieras med den ökade intäkten från Migrationsverket.

Utfallet för perioden blir 87 % jämfört med riktvärdet 91,7 %. Då budgeten (5,8 mkr) är såpass liten är avvikelsen marginell.

Nämnden bedömer att utfallet vid årets slut kommer att vara 6,3 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor sämre än budget.

Det finns inga kända risker i prognosbedömningen.

(9)

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner uppgår till 104 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor mer än budget (87 miljoner kronor). Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt 35 procent av pensioner som intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av nyintjänad pension genom ett personalomkostnadspålägg

Ett förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Kommunens pensionsskuld enligt pensionsbolagets prognos från augusti 2017 är 10 miljoner högre än prognosen från december 2016. Ökningen beror främst på att en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 basbelopp vilket motsvarar 38 400 kronor per månad och berättigar till högre pensionsavsättningar. Ökade pensionskostnader innebär också en högre kostnad för löneskatt.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2017 till 3 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta.

I prognosen uppgår internräntan till 49,2 miljoner kronor vilket är 4,2 miljoner kronor mer än budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 1,5 miljoner kronor.

Av totalt 10 miljoner kronor finns för närvarande 4,9 miljoner kronor kvar per november då utfallet uppgår till 1,3 miljoner kronor.

Förgävesprojektering, evakueringskostnader och nedskrivningar

Förgävesprojektering avser projekt från exploateringen och andra investeringsprojekt som inte kan redovisas som tillgångar i anläggningsredovisningen. Kostnaden (32 mkr) beror på evakueringskostnader för skola som skrivs av under en treårsperiod samt nedskrivning av bokfört värde på byggnader som har rivits samt avetablering av paviljonger.

(10)

2.4 KS oförutsedda medel

Bundna medel enligt budget

i tkr 22 400 Ospecificerade medel enligt

budget i tkr 30 000

UAN, Länsprislistan 2016 6 000 BUN, Välfärdsmedel 2017 10 000

UAN, Volymökning 2016 2 700 VON, Välfärdsmedel 2017 10 000

VON, OPI 2016 8 500 KS kameraövervakning 500

KS Lovbilen 360

KFN Fritidsfältare 650

Totalt beslutat 17 200 Totalt beslutat 21 510

Återstår reviderad budget 5 200 Återstår reviderad budget 8 490 avser:

UAN, Yrkesvux 1 000

UAN, Länsprislistan 2017 2 500 UAN, Modersmålsundervisning 1 200 UAN, Särskilt stöd övrigt 500

Anslaget för 2017 är uppdelat i bundna respektive ospecificerade medel. Av det ursprungliga anslaget (22,4 respektive 30,0 miljoner kronor) har 17,2 respektive 21,5 miljoner kronor ombudgeterats till nämnderna. För november beräknas att återstående medel (5,2 miljoner kronor respektive 8,5 miljoner kronor) inte kommer att nyttjas.

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot bedöms bli bättre än budget (24,8 mkr), vilket beror på de så kallade välfärdsmiljarderna som inte ingick i budgeten samt att Sollentuna Kommun har erhållit 15,4 miljoner kronor i statsbidrag för bostadsbyggande (byggbonus).

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar;

utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är något bättre än budgeten.

Kommunens har sålt sina kapitalplaceringar under 2017 för att stärka likviditeten. Resultatet för 2017 uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Istället för utdelningen från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi & Miljö AB kommer kommunen att få 36 miljoner kronor i utdelning från Sollentuna Stadshus AB. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB.

Kommunen har lånat 200 miljoner kronor, räntan är förnärvarande negativ.

(11)

Realisationsvinster

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i den löpande månadsrapporteringen.

Under året har kommunen sålt mark. Reavinsterna beräknas till 90 miljoner kronor för 2017.

2.6 Investeringsprognos

Nämnd (Belopp i mkr) ^Budget_helår Periodutfall nov

Per.utfall av

årsbudget Årsprognos

Avvikelse prognos-

budget

Kommunstyrelsen -5,2 -0,2 3,8% -0,2 5,0

*Barn- och

ungdomsnämnden -15,0 -12,3 82,0% -13,0 2,0

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

-1,4 -1,2 85,7% -1,4 0,0

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -0,1 2,7% -0,6 3,1

**Socialnämnden -1,6 -1,1 68,8% -1,6 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -0,3 17,6% -0,4 1,3

Miljö- och

byggnadsnämnden

-2,0 0,0 0,0% 0,0 2,0

Trafik- och

fastighetsnämnden -846,0 -336,9 39,8% -449,5 396,5

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 --- 0,0 0,0

Delsumma -876,6 -352,1 40,2% -466,7 409,9

Exploateringsredovisning exkl. markförs.

-187,7 -107,0 57,0% -206,6 -18,9

Summa -1 064,3 -459,1 43,1% -673,3 391,0

***Avgår fördröjning invest. 158,4 0,0 0,0% 0,0 -158,4

Total -905,9 -459,1 50,7% -673,3 232,6

Not:

*Barn och ungdomsnämnden har beviljats utökad investeringsram från 8 mkr tll 15 mkr

** Socialnämnden har beviljats utökat investeringsram från 0,5 mkr till 1,6 mkr

***En fördröjningsfaktor har lagts till för 2017 på 15 %

Nettoutgifterna för kommunens investeringar prognosticeras till 673,3 miljoner kronor, ett överskott på 232,6 miljoner kronor gentemot budgetens 905,9 miljoner kronor.

Största delen av investeringsutgifterna avser trafik- och fastighetsverksamheten som

prognosticeras till 449,5 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 396,5 miljoner kronor.

Exploateringsverksamheten prognosticerar en negativ avvikelse om 18,9 miljoner kronor.

Gällande Väsjön har inga förändringar gjorts jämfört med prognosen i augusti. Utfallet för helåret 2017 beräknas dock bli lägre jämfört med prognosen. Åtgärder på allmän plats i kvarteret Tabellen har skjutits på framtiden och en tänkt ombyggnation av en korsning i kvarteret Tidskriften har pausat på grund av förbifarten. Även genomförande i kvarteret Tårpilen förskjuts på framtiden i väntan på att fastighetsbildningen ska bli klar. Södersätra Kastellgården, en förskjutning av inkomster för gatukostnadsersättningar samt tidigareläggning av kostnader. Restaurering Väsjön, en tidigareläggning av kostnader då arbetet förskjutits i tiden.

Från och med oktober har barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden fått beviljat en

(12)

utökad investeringsram. Det gör att investeringsbudgeten för verksamhetsnämnderna ökat från 22,5 miljoner kronor till 30,6 miljoner kronor. Verksamhetsnämnderna prognosticerar ett utnyttjande av sina ramar på 17,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen, barn- och

ungdomsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden prognosticerar en lägre volym mot budgeterat.

(13)

3 Viktiga förändringar

Nedan sammanfattats vad som rapporterats per november vad gäller större avvikelser eller andra förändringar som påverkat/kan komma att påverka nämndens löpande verksamhet eller planerat utvecklingsarbete.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Kommunen har sökt Boverkets statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. Storleken på bidraget beror på hur många andra kommuner som sökt och Sollentunas del blev 15 miljoner kronor för år 2017. Utbetalning görs i december och kommer att påverka kommunens resultat positivt.

Rekryteringssvårigheter för bygglovsverksamheten

Det har sedan tidigare rapporterats att det under året uppstått vakanser för bygglovsenheten vilket gett effekter på handläggningstiden. För att hålla rimliga handläggningstider tar

bygglovsenheten för tillfället hjälp av konsultstöd. Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera kompetent personal eftersom det råder brist på bygglovshandläggare på arbetsmarknaden. Som följd av detta uppstår det en högre belastning på befintliga bygglovshandläggare.

(14)

4 Nya data och resultat

I månadsrapporterna redogörs kortfattat kring viktiga nya data/resultat rörande verksamhetens kvalitet och effektivitet. Nedan sammanfattas kommentarerna i månadsrapporterna per november.

Medarbetarenkäten 2017

Under hösten har en medarbetarenkät genomförts. Syftet är att få en nulägesbild över hur medarbetarna uppfattar kommunen som arbetsgivare och sin arbetssituation samt att få ett underlag för att utveckla och förbättra verksamheterna och arbetsmiljön. För att få jämförbarhet med andra organisationer ingår även SKL:s frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME) i enkäten.

På kommunövergripande nivå nås ett högre medarbetarindex totalt, 73,2 jämfört med 71,6 i föregående enkät. HME-index har ökat till 80,5 från 78,7. Områdena effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetslivet, återkoppling och målkvalitet har alla gått framåt. Samtidigt har stressen minskat. Kommunen har nolltolerans när det gäller mobbing och trakasserier, resultatet har förbättrats inom detta område.

Exempel på förvaltningsspecifika resultat som kommenterats är kommunledningskontoret som nått ett högre medarbetarindex, 75,9 jämfört med 71,4 i föregående mätning, liksom vård- och omsorgskontoret som ökat till 76,5 jämfört med 64,1.

Skolresultat

I månadsrapporten för barn- och ungdomsnämnden redogörs för nya skolresultat. SKL:s rapport avseende öppna jämförelser grundskola publicerades den 12 december 2017 och resultatet kommer att analyseras av barn- och utbildningskontoret i början av januari. Det sammanvägda resultatet visar att Sollentuna ligger i den gröna gruppen, det vill säga de 25 procent bästa i riket.

Trenddiagrammet visar också att kommunens sammanvägda resultat ligger på en stabilt låg nivå.

Alla resultatnyckeltal avseende läsåret 2016/2017, utom två avseende resultaten i svenska och matematik för årskurs 3, ligger inom den gröna kategorin, dvs. Sveriges 25 procent bästa. I tabellen redovisas det sammantagna resultatet, där ingår både kommunala och fristående grundskolor. Resultatet för de kommunala skolorna kommer att analyseras i kvalitetsrapporten som biläggs verksamhetsberättelsen för 2017.

(15)

Medborgardialog om Edsvik

Inom ramen för budgetuppdraget att ta fram en långsiktig plan för Edsvik har en

medborgardialog genomförts under november. Resultatet finns klart i december och kommer användas som underlag i kontorets slutrapportering av uppdraget.

Enkät om ungdomsverksamheter

Ungdomsverksamheterna, Arena Satelliten och Northside, som ingår i KEKS-nätverket (nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur och fritidsverksamhet för unga) har i början av december fått årets resultat från "Mötesplatsenkäten". Resultaten kommer att användas när aktiviteter kopplade till verksamhetsplan för 2018 tas fram samt inom ramen för det

systematiska kvalitetsarbetet.