21.4. Månadsrapport november 2019

(1)

November månadsrapport 2019

Sollentuna kommun

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

Årets prognostiserade resultat ... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

2.3 Kommungemensamt ... 9

2.4 KS oförutsedda medel ... 10

2.5 Skatte- och finansnetto ... 10

3 Investeringsprognos ... 11

4 Viktiga förändringar ... 13

5 Nya data och resultat ... 14

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets prognostiserade resultat

Årets resultat per november prognostiseras till 30,3 miljoner kronor. Resultatmålet för 2019 är 1,4 %. Prognosen för november motsvarar ett resultat på 0,8 % då prognosen är 23,7 miljoner kronor sämre än budget (54 mkr).

Prognosen per november är 0,5 miljoner kronor bättre än föregående prognos per oktober.

Nämnderna har förbättrat sina prognoser med sammanlagt 0,9 miljoner kronor. Prognosen för internräntan har förbättrats 1,3 miljoner kronor. Kostnaden för förgävesprojekteringar har försämrats med 2 miljoner kronor på grund av nya miljökrav vid avetablering.

Nämnderna rapporterar sammantaget ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Flera nämnder rapporterar överskott. Vård- och omsorgsnämnden rapporterar ett överskott på 31,9 miljoner kronor. Natur- och tekniknämnden , miljö- och byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, klimatnämnden rapporterar sammanlagt ett överskott på 13,7 miljoner kronor. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden rapporterar ett överskott på 1,5 miljoner kronor och

överförmyndarnämnden 0,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden har underskott. Kultur- och fritidsnämnden rapporterar en prognos i linje med budget. Dock pågår diskussioner om att köpa loss hyreskontraktet för Northside (4,9 mkr).

Kostnaden är inte medräknad i denna prognos.

Resultatenheten för kommunala förskolor och skolor rapporterar ett överskott på 2,5 miljoner kronor och resultatenheten för Rudbeckskolan redovisar ettt underskott på 3,9 miljoner kronor.

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i driftsredovisningen, men kommer att redovisas i resultaträkningen i årsredovisningen. Realisationsresultat inklusive

exploateringsersättningar för såld mark uppgår nu till 19,7 miljoner kronor.

Investeringar

Prognosen för investeringarnas nettoutgifter uppgår till 692,7 miljoner kronor gentemot budgetens 716,7 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 24,0 miljoner kronor.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 9,6 miljoner kronor. Prognosen är 1,4 miljoner kronor bättre än föregående prognos per oktober.

Kommunledningsverksamheten har tidigare prognostiserat ett underskott på grund av kostnader kopplat till förflyttning från tidigare IT-leverans, extraordinär personalkostnad samt konsultstöd.

Sedan senaste prognosen har övriga avdelningar inom verksamhetsområdet förbättrat sin prognos och därför väntar kommunledningsverksamheten en budget i balans. Förändringarna återfinns inom ekonomi-, personalavdelningen samt avdelningen för samordning och

kommunikation. Kommunens fastigheter väntar ett underskott om 3,3 miljoner kronor vilket främst beror på förlikning och juridiskt stöd samt en större vattenleverans än planerat. Projekt Turebergshuset prognostiserar en kostnad på 8 miljoner kronor avseende kommunens

delkostnad kopplad till förstudien samt evakuering och flytt från Turebergshuset.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet för perioden är lägre än periodbudget. Det beror bland annat på kostnader för projekt och aktiviteter som ännu inte slutförts.

Prognosbedömning

Det fortfarande finns projekt och aktiviteter som ännu inte avslutats vilket kan medföra att kostnaderna kan bli något lägre än vad som prognostiserats

DRIFTSREDOVISNING Periodbudget Periodutfall Årsbudget 2019 Prognos Avvikelse Prognos Okt

Kommunstyrelsen -128,6 -115,9 -141,2 -150,8 -9,6 -152,2

Kommunrevisionen -1,6 -0,5 -1,8 -1,8 0,0 -1,8

Utbildningsnämnden -1 810,9 -1 833,7 -1 976,4 -1 996,0 -19,5 -1 991,3

Kommunala skolor och förskolor 6,5 14,0 0,0 2,5 2,5 2,5

Rudbecksskolan 1,9 -1,5 0,0 -4,0 -4,0 -5,4

Vård- och omsorgsnämnden -857,6 -819,8 -937,8 -905,9 31,9 -905,9

Solom 0,0 -0,5 0,0 -0,6 -0,6 -0,6

Socialnämnden -257,3 -273,3 -280,9 -296,5 -15,7 -296,4

Kultur- och fritidsnämnden -144,2 -141,3 -157,9 -157,9 0,0 -157,9

Miljö- och byggnadsnämnden -17,5 -17,2 -19,3 -17,7 1,5 -18,6

Samhällsbyggnadsnämnden -6,3 -5,1 -6,9 -6,3 0,6 -6,3

Natur- och tekniknämnden -105,2 -97,2 -118,5 -109,0 9,5 -110,0

Klimatnämnden -8,2 -6,2 -9,0 -7,0 2,1 -7,8

Kompetens- och arbetsmaknadsnämnden -55,6 -56,5 -60,8 -59,3 1,5 -59,3

Överförmyndarnämnden -5,7 -4,3 -6,1 -5,9 0,3 -6,1

SUMMA -3 390,2 -3 359,1 -3 716,5 -3 716,1 0,5 -3 717,0

Pensionskostnader -99,0 -81,6 -108,0 -126,4 -18,4 -126,6

Avgår internränta 48,6 51,3 53,0 55,5 2,5 54,2

Oförutsedda medel, bundna -5,1 0,0 -5,6 0,0 5,6 0,0

Internationaliseringsbidrag 0,0 -0,6 0,0 -0,8 -0,8 -1,0

Kommungemensamma poster 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 -0,2

Förgävesprojekteringar och nedskrivninga 0,0 -27,5 0,0 -32,0 -32,0 -30,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 445,7 -3 417,6 -3 777,1 -3 820,1 -42,9 -3 820,6

Skattenetto 3 494,1 3 501,1 3 811,7 3 825,9 14,2 3 825,9

Finansnetto 17,9 24,7 19,5 24,5 5,0 24,5

ÅRETS RESULTAT, EXKL REALISATIONSVINST 66,2 108,2 54,1 30,3 -23,7 29,8

Avser november rapportering

(5)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (exklusive resultatenheterna) prognostiserar ett underskott om 19,5 miljoner kronor. Underskottet hänförs till volymutvecklingen.

 20,8 miljoner kronor i överskott mot budget eftersom det är färre barn i förskolan jämfört mot budget. I föregående prognos per oktober beräknades ett lägre överskott (18,9 mkr).

 25,2 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och fritidshemmen samt elever med större behov i särskolan. I föregående prognos per oktober beräknades ett lägre underskott (23,6 mkr).

 11,6 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom gymnasieskolan än i budget. I föregående prognos per oktober beräknades ett lägre underskott (9,7 mkr).

Prognosen är 4,6 miljoner kronor sämre än föregående prognos per oktober och avser ökade volymer inom grundskola och gymnasium. Volymutvecklingen inom förskolan bedöms något lägre i denna prognos.

Resultatenheten kommunala förskolor och grundskolor prognosticerar ett överskott om 2,5 miljoner kronor, samma som föregående prognos per oktober. Totalt redovisar åtta skolor överskott. Detta beror på ökat elevunderlag samt effektiviseringar på grund av tidigare års underskott. Fyra skolor redovisar underskott i huvudsak beroende på mindre elevunderlag.

Resultatenheten Rudbeckskolan prognosticerar ett underskott om 3,9 miljoner kronor.

Prognosen är 1,5 miljoner kronor bättre än föregående prognos per oktober.

Resultatförbättringen beror på att beslut tagits om interkommunal ersättning för de elever som läser ett fjärde år.

Utfallet per november (exklusive resultatenheterna) redovisar en negativ avvikelse mot budget på 22,8 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre barnomsorgsintäkter inom

fritidshemmen och högre kostnader för volymer inom grundskola och gymnasium. Volymerna inom förskolan minskar under höstterminen jämfört med våren vilket påverkar resultatet positivt. Statsbidragsintäkter är uppbokade enligt försiktighetsprincipen och kan komma att öka till bokslutet.

Prognosbedömning

Det finns fortfarande en osäkerhet i bedömningen av volymer. Orsaken är främst att inflyttningen ökat markant i kommunen för andra halvåret 2019. Prognosen för intäkter för retroaktiv avgiftskontroll har ökats med 1,5 miljon kronor, till totalt 3,4 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden inklusive Solom, prognostiserar ett överskott om 31,3 miljoner kronor vilket är samma som föregående prognos per oktober. Överskottet beror främst på att volymerna är lägre än budget samtidigt som hyreskostnaderna fortsatt att sjunka. I prognosen har hänsyn tagits till effekter av OPI och nämndens beslut om LOV ersättningar. Prognosen har även tagit hänsyn till effekter med anledning av nedläggning och tomställning av äldreboende Minerva och Lenalundsgården.

För produktionsuppdraget Solom, där nämnden från och med november inte driver någon verksamhet, motsvarar prognosen ett underskott på 0,6 miljoner kronor (jämfört med ett underskott 1,2 miljoner kronor för 2018).

Utfallet per november redovisar en positiv avvikelse mot budget på 37,1 miljoner kronor.

(6)

Tomställningskostnaden för Lenalundsgården har dock till stora delar ännu inte belastat utfallet.

För verksamheterna inom äldreomsorgen är det främst särskilt boende samt hemtjänst som avviker positivt jämfört med periodbudget. För funktionshinderområdet är det främst personlig assistans samt korttidstillsyn och korttidsvistelse som avviker positivt jämfört med

periodbudget.

Prognosbedömning

I aktuell prognos ligger en sammantagen bedömning kring hur volymerna förväntas utvecklas under december månad. En osäkerhetsfaktor är att behoven kopplat till det ökade antalet personer med demens i populationen kan öka mer än beräknat. Under senare delen av året har antalet beslut om demensplats inom särskilt boende för äldre haft en tydlig ökning. Per november står cirka 19 individer i kö till demensboende vilket indikerar att kostnaden för insatsen kan komma att öka.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 15,7 miljoner kronor. Prognosen är 0,2 miljoner kronor sämre än föregående prognos per oktober.

Den negativa avvikelsen beror framförallt på underskott i flyktingverksamheten.

Försiktighetsprincipen använts vid interimsbokning av intäkter då osäkerheten är stor bland annat kring återsökningar av medel för placeringar med behandlingsinriktning. Även vid full ersättning från Migrationsverket är dygnsersättningen för ensamkommande barn lägre än placeringskostnaderna. Enligt ny information från Migrationsveket gäller att ensamkommande ungdomar som får svenskt medborgarskap beviljas det från den dag ungdomen gjorde anmälan.

Det kommer innebära att kommunen blir återbetalningsskyldig från anmälningsdatum.

Placeringar inom verksamhetsområdet psykiskt funktionshindrade vuxna ökar, där externa placeringar driver upp kostnaderna då öppenvårdsinsatser på hemmaplan inte varit möjligt.

Vidare ökar kostnaderna för framförallt våld i nära relationer inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd där antalet anmälningar och behovet av skyddsplaceringar ökat.

Underskottet kompenseras till viss del av överskott inom verksamhetsområdet vuxna med missbruksproblem, där ett aktivt arbete med öppenvårdsinsatser på hemmaplan pågår och på så vis har färre kostsamma externa placeringar behövts. Vidare kompenseras underskottet av vakanta tjänster och frånvaro som inte täckts av vikarier.

Utfallet per november redovisar en negativ avvikelse mot budget på 16,1 miljoner kronor. De faktiska utbetalningarna som kommer från Migrationsverket i slutet av året brukar vara högre än de medel som bokats upp enligt försiktighetsprincipen.

Prognosbedömning

Den stora risken/osäkerheten i socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med budget vilket är samma som föregående prognos per oktober. En översyn av kostnader på kontoret gör att ett mindre underskott inom idrott- o fritidsverksamhet kan hanteras inom ramen för

nämndens totala budget.

(7)

Utfallet per november redovisar en positiv avvikelse mot budget på 2,8 miljoner kronor vilket beror på lägre personalkostnader.

Prognosbedömning

Prognosbedömningen anses vara säker men kan avvika något då taxehöjningen för idrotshallarna ännu inte är genomförd.

Nämnden har inte tagit hänsyn till hyreskontraktskostnaden för Northside om 4,9 miljoner kronor i prognosen. Anledningen är att ansvarsfrågan inte är löst mellan kultur- och fritidskontoret och Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB).

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor mot budget vilket är 0,8 miljoner kronor bättre än föregående prognos per oktober. Det förbättrade resultatet beror på ökade intäkter för bygglov, miljö- och hälsoverksamhet samt livsmedelskontroll.

Utfallet per november redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,3 miljoner kronor vilket förklaras av ökade intäkter.

Prognosbedömning

Bygglovsintäkterna är något osäkra då inkomna bygglov kan dras tillbaka eller inte kompletteras.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,6 miljoner kronor mot budget, samma som föregående prognos per oktober. Överskottet beror på ökade intäkter för plantaxa via bygglov som varit högre än vanligt.

Utfallet per november redovisar en positiv avvikelse på 1,1 miljoner kronor. Det är framförallt intäkterna som är högre än förväntat.

Prognosbedömning

Det föreligger och viss eftersläpning i faktureringen av mät- och kartavgifter. Detta har det tagits höjd för i prognosen. Beroende på vilka bygglov som faller ut under årets sista månader så kan planintäkterna komma att öka ännu mer, här finns en viss osäkerhet.

Natur- och tekniknämnden

Natur och tekniknämnden prognostiserar ett överskott om 9,5 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet är 1 miljon kronor bättre än föregående prognos per oktober.

Överskottet beror till större delen på lägre kapitalkostnader om 7,8 miljoner kronor jämfört med budget, lägre antal konsulttimmar som nämnden köper av kommunstyrelsen samt lägre

kostnader för parkeringsövervakning. Överskottet motverkas något av lägre parkeringsintäkter.

(8)

Utfallet per november redovisar en positiv avvikelse på 7,9 miljoner kronor. Förutom lägre kapitalkostnader, färre antal konsulttimmar redovisas även kostnader för drift och underhåll av gator och parker lägre än budget för perioden.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som säker, men viss avvikelse kan uppstå vid extra ordinärt vinterväglag.

Klimatnämnden

Klimatnämnden prognostiserar ett överskott om 2 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor bättre än föregående prognos per oktober. Överskottet beror på ökade intäkter i form av bidrag från Energimyndigheten. Lägre kostnader för konsulttimmar på grund av vakanser och

förseningar i vattenplanen som skjutits framåt i tiden. Underskottet avseende arvoden kvarstår Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet per november redovisar en positiv avvikelse mot budget på 2,1 miljoner kronor vilket förutom högre intäkter beror på att det kommunövergripande strategiska hållbarhetsarbetet inte kommit igång som planerat.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som rimlig, men det råder en viss osäkerhet kring prognosen för inköpta timmar från kommunstyrelsen och konsultkostnaderna.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor vilket är samma som föregående rapportering per oktober. Överskottet beror på lägre kostnader för sommarjobbare och vakant tjänst för projektledning inom arbetsmarknadsenheten.

Överskottet motverkas till viss del av ett beräknat underskott inom vuxenutbildningen avseende SFI (Svenska för invandrare).

Utfallet för november redovisar en negativ avvikelse på 1,0 miljoner kronor. Underskottet beror på kostnader för SFI som för perioden inte motverkas av lägre kostnader inom övriga

verksamhetsområden. Nämnden har under hösten infört en restriktivare antagning till gymnasial vuxenutbildning vilket kommer medföra att kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet dämpas i december.

Prognosbedömning

Vuxenutbildningens prognos bedöms osäker gällande SFI på grund av förändrad ersättningsmodell.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Norrort prognostiserar ett överskott om 1 miljon kronor varav Sollentunas del är 0,3 miljoner kronor. Prognosen för nämnden är 1 miljon kronor bättre än föregående prognos per oktober.

(9)

Överskottet beror främst på kostnader kopplade till nytt ärendehanteringssystem där införandet försenats. En del av överskottet beror på vakanta tjänster inom överförmyndarnämnden varav en tjänst inte ersatts. Jämfört med tidigare år har inga konsultkostnader för hantering av

årsräkningar belastat verksamheten.

Utfallet per november redovisar en positiv avvikelse mot budget på 1,4 miljoner kronor.

Överskottet beror på förseningar i samband med digitaliseringsprojekt och tjänster som inte ersatts.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms som säker.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner prognostiseras till 126 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner över budgeten. Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt 35 procent av pensioner som intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av ny intjänad pension genom ett personalom- kostnadspålägg på 8,5 procent.

Pensioner till nyanställda samt förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Nuvarande prognos är baserad på inrapporterade löneuppgifter för 2018.

Pensionskostnaden blir högre när en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 40 000 kronor per månad och berättigar till högre

pensionsavsättningar. En del av de anställdas pensioner fastställs i förhållande till slutlönen och i relationen med inkomstbasbeloppet. När anställda får löneökningar som överstiger ökningen av inkomstbasbeloppen ökar kommunens skuld till de anställda. En extra lönesatsning på 2000 kronor kan innebära en ökad pensionsavsättning på 1000 kronor.

Under 2018 var löneökningarna framförallt inom skolan, högre än basbeloppsökningen vilket innebär större pensionsskuldökning. Ökade pensionskostnader innebär också en högre kostnad för löneskatt.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2019 till 4 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta.

I prognosen uppgår internräntan till 55 miljoner kronor vilket är något högre än budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget för 2019 uppgår till 0,6 miljoner kronor. I prognosen beräknas ytterligare 0,2 miljoner kronor att betalas ut under 2019. Av totalt 10 miljoner kronor har 7,6 miljoner kronor förbrukats vilket gör att 2,4 miljoner kronor finns kvar.

Nedskrivningar, evakueringskostnader och förgävesprojektering

Förgävesprojekteringar och evakueringskostnader uppgår till 32 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor mer än föregående prognos. Posten består av kapitalkostnaden för

evakueringslokal för Tegelhagskolan samt förgäveskostnader i avbrutna exploateringsprojekt bland annat linbanan.Den ökade kostnaden beror på avetablering och återställning av mark vid Tegelhagskolan som bedöms bli dyrare på grund av nya miljökrav.

(10)

2.4 KS oförutsedda medel

Belopp i mkr Budget Planerat Beslutat Prognos Rev.

Budget

5,6 0 0 0 5,6

SA 5,6 0 0 0 5,6

Kommentar

Det finns inga äskanden om att nyttja medel från KS oförutsedda

Det finns inga beslut på att bevilja medel från KS oförutsedda

Inga medel prognosticeras att nyttjas från buffert

Budget oförändrad

Budgeterade medel för KS oförutsedda är 5,6 miljoner kronor för 2019. För perioden januari till november finns inte någon aktuell hemställan, vilket innebär att det finns totalt 5,6 miljoner kronor kvar av KS oförutsedda medel att nyttja för 2019.

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot är bättre än budget med 14 milj. Skattenettot är beräknat enligt oktoberprognosen från SKL.

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt utdelning från bolagen, ränteintäkter, borgensavgifter, räntekostnader samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är 5 miljoner kronor bättre än budgeten.

Utdelning från Sollentuna Stadshus AB uppgår till 18 miljoner kronor. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Räntekostnaden för upplåning 2019 blir lägre än budget. Räntan för pensionsskulden beräknas bli något högre än budget. Övriga ränteintäkter beräknas bli lägre än budget. Borgensavgifter från kommunens bolag blir högre än budget.

Realisationsvinster

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i driftsredovisningen, men kommer att redovisas i resultaträkningen i årsredovisningen. Realisationsresultat inklusive

exploateringsersättningar för såld mark uppgår nu till 19,7 miljoner kronor.

(11)

3 Investeringsprognos

Investeringar

Prognosen för investeringarnas nettoutgifter uppgår till 692,7 miljoner kronor gentemot budgetens 716,7 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 24,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Största delen av investeringsutgifterna avser verksamhetsfastigheter och anläggningar där prognosen uppgår till 371,5 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 433,2 miljoner kronor gentemot budget 804,7 miljoner kronor.

Avvikelsen om 433,2 miljoner kronor avseende investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar avser till större del försäljning av pågående projekt Tegelhagens skola, Töjnan skola och Gärdeskola efter kommunstyrelsens beslut 2019/0260 KS. Fastigheterna såldes till Sollentuna kommunfastigheter AB per den första juli och ingår således inte längre i prognosen för perioden december.

Fastighetsägarinitierade investeringar prognostiseras enligt budget.

Nyinvesteringar i cykel och gångvägar prognostiserar överskott om 13,6 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen avser förseningar på Bollstanäsvägen och planerade

genomföranden i samband med införandet av cykelplanen såsom cykelparkering. Investeringar i Märsta stråket, Frestavägen och Bollstanäsvägen pågår enligt plan

Utbildningsnämnden

Under året krävs nya inköp av iPads samt möbler till Rudbeckskolan. Investeringar till Tegelhagens skola kommer att fördröjas eftersom byggprojektet försenats varvid

investeringarna inom skola och förskola minskas med samma belopp. Ytterligare investeringar äskades i samband med tertialrapport 2 som har beviljats (3 mkr). Ökningen utgör investeringar för lås samt nätverk för Tegelhagens skola och Töjnaskolan.

Nämnden prognostiserar ett överskott mot budget på 1,85 miljoner kronor. Anledningen är att under året har en upphandling genomförts för skolmat. I samband med denna upphandling skulle nämnden vara tvungen att köpa tillbaka köksutrustning för cirka 2 miljoner kronor. På grund av överprövning så har inte upphandlingen kunnat genomföras i år utan investeringen kommer göras 2020.

(12)

Vård och omsorgsnämnden

Per november beräknas nämndens investeringsbehov uppgå till 1,2 miljoner kronor.

Socialnämnden

I budget fanns medel avsatta för möbler och inventarier till det nya boendet Vipan inom socialpsykiatrin. Då boendet inte kommer att starta under 2019, utan tidigast våren 2020, uppstår en avvikelse mot budget. Även medel avsatta för möbler och inredning av SOL villan (barnstödsverksamhet) har blivit lägre än budgeterat..

Kultur- och fritidsnämnden

Budgeten består av diverse investeringar såsom en begagnad ismaskin då den befintliga kollapsade, inköp av ny snökanon då den befintliga är gammal och har en låg kapacitet, eventuellt nytt nyckelsystem för Kulturskolan, uppbyggnad av utegymmet i Sjöberg.

Natur- och tekniknämnden

Investeringsprognosen är 17,5 miljoner kronor lägre jämfört med budget.

Avvikelser med överskott är;

 Förseningar i projektet avseende renovering av broar om 9,0 miljoner kronor, vilket beror på överklagande i samband med upphandling.

 Planerade anslutningsinvesteringar om 6,0 miljoner kronor i exploateringsområden vilket inte kommer att genomföras i år. Anledningen är förseningar.

 Projekten Trygg i Trafiken och Säkra skolvägar om 3,7 miljoner kronor genomförs enligt plan men en skola tackade nej till medverkan i projektet.

 Försening i införandet av parkeringsplanen ger avvikelse om 1,0 miljoner kronor.

Avvikelser med underskott är;

 Miljöåtgärder i samband med renovering av bullerplank visar på ett underskott 2,2 miljoner kronor.

Exploatering Kommunstyrelsen:

Väsjöprojektet har reviderat prognosen jämfört med budgeten för markinkomster kraftigt då betalningsförmågan för bostäder minskat det senaste året. Byggnadstakten i Väsjöområdet dämpas framöver, framför allt inom delprojektet Väsjö Torg. Detta är inte unikt för

Väsjöområdet, utan så ser konjunkturen ut i hela Storstockholm. Med ovannämnda anledningar har vissa utgifter flyttats några år framåt.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Övriga exploateringsprojekt exklusive Väsjö projekten budgeterade investeringsnetto -316,0 miljoner kronor justeras i prognosen till -275,3 miljoner kronor, en förändring med 40,6 miljoner kronor.

Förändringen på inkomstsidan uppgår till -23,3 miljoner kronor. Förändringar i projektet Väsjö Torg avser minskade gatukostnadsersättningar samt plantaxor som flyttats framåt i tiden. Vidare är Snickaren avbruten med anledning av det ogynnsamma läget på bostadsmarknaden.

Samhällsbyggnadsavdelningen utreder nu möjligheten att istället planlägga kommunens fastighet Snickaren 5. Släggan har flyttats fram i tiden i avvaktan på exploatörens kalkyl för projektet.

Förändringen på utgiftssidan uppgår till 63,8 miljoner kronor. Utbyggnadstakten i

Väsjöprojektet har dragits ned vilket innebär att utgifterna flyttas framåt i tiden. I Väsjön är det främst projekten Norra Väsjön, Väsjön gemensamma anläggningar och Södersätra

Kastellgården som påverkats. Projektet Tabellen, innehållande Malmparken, har i prognosen högre utgifter än budget vilket beror på att arbetet har utförts snabbare än planerat. Projektet kommer att hålla budgeten totalt sett.

(13)

4 Viktiga förändringar

Sveriges Kvalitetskommun 2019

Sollentuna kommun är utsedd till Sveriges Kvalitetskommun 2019 och priset delades ut under kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 12 november. Övriga nominerade kommuner var Luleå, Norsjö, Vallentuna och Ängelholm.

Juryns motivering var: Sollentuna har i sin styrning tre övergripande mål: ”Trygghet och välfärd genom livet”, ”Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt” och ”Attraktiv och effektiv

organisation”. Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar organisationen och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till en rimlig kostnad. En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utmaningar som Kommunsverige står inför idag.

Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan, och går till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Nya direktupphandlingsgränser

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med 1 januari 2020. Tröskelvärdena revideras vartannat år. Förändringen innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna i svenska kronor höjs något, även om tröskelvärdena sänkts något räknat i euro. Direktupphandlingsgränsen är 615 312 kr för varor, tjänster och

byggentreprenader. För välfärdstjänster uppgår direktupphandlingsgränsen till 2 156 469 kr.

Den 11 november fattade kommunstyrelsen beslut om att samlokalisera Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan. Nu har även plats för paviljonger beslutats av kommunstyrelsen.

Direktupphandling av driften av insatsen stöd till social gemenskap

I november 2019 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om direktupphandling av driften av insatsen stöd till social gemenskap. Insatsen har funnits under flera år och är en öppen

träffpunkt för personer med funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende. Kontoret har tillämpat upphandling av välfärdstjänster enligt 19 kap. 35-39 §§ LOU. De ekonomiska konsekvenserna i och med tecknandet av det nya avtalet blir att nämnden spar drygt 250 tusen kronor under 2020.

Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteket i Edsberg har dragit ned på sina öppettider då personalen är otrygg. Ungdomar hänger utanför entrén och minderåriga låser in sig på toaletten för att ”glömmas bort” för att sedan kunna släppa in kompisar när personalen gått hem.

Enhetschef har kontaktat polis för att få till ronderingar. Polisen har dock inte påbörjat ett sådant arbete.

(14)

5 Nya data och resultat

Kommunstyrelsen

Länsstyrelsen har publicerat 2019 års medborgarundersökning som omfattar en mängd frågor om trygghet.

Undersökningen visar att otryggheten har ökat kontinuerligt i länet under de senaste åtta åren.

Den ökade otryggheten märks vid alla undersökta sammanhang och platser, som i det egna bostadsområdet, i kollektivtrafiken och på gator och torg. Det har även blivit vanligare att avstå från aktiviteter på grund av rädsla att utsättas för brott.

Årets resultat visar bland annat att:

 53 % av de svarande i Sollentuna har angett att de under de senaste 12 månaderna har upplevt rädsla eller otrygghet på gator och torg. Genomsnittet i länet är 49 %. I länet varierar andelen mellan 29 % i Vaxholm och 62 % i Botkyrka.

 46 % av de svarande i Sollentuna har angett att de under de senaste 12 månaderna har upplevt rädsla eller otrygghet i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid. Genomsnittet i länet är 44 %. I länet varierar andelen mellan 19 % i Norrtälje och 62 % i Botkyrka.

Resultatet ur öppna jämförelser har kommit för grundskolan.

Om en analys görs av meritvärdet som 2019 blev 261,9 kan konstateras att det ökat jämfört mot föregående år. Det visar sig också att det ökat mest för pojkarna. Om en jämförelse görs så har Sollentuna kommuns kommunala skolor det fjärde bästa meritvärdet i Sverige av de kommunala skolorna. Flickornas värde har också ökat men marginellt. Anledningen till ökningen hos pojkar kan vara metoden, skriva sig till lärande (STL).

Brukarundersökning för boende och daglig verksamhetLSS 2019

Sollentuna har hittills vartannat år deltagit i Sveriges kommuner och regioners (tidigare Sveriges kommuner och Landsting, SKL) brukarundersökning för boende och daglig

verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Resultatet för Sollentuna kommun blev tillgängligt i november 2019 och sammanfattas nedan. Resultatet för riket, inklusive jämförbara kommuner, förväntas bli tillgängligt under december 2019. Utifrån detta kommer en mer utförlig analys att genomföras i vård- och omsorgsnämndens

(15)

verksamhetsberättelse för 2019.

Boende

Resultat för SKR:s brukarundersökning inom serviceboende för 2019 visar på en något

nedåtgående trend jämfört med resultatet för 2017, då undersökningen genomfördes senast. Den totala andelen som är nöjda i sin servicebostad har sjunkit två procentenheter, från 80 till 78, även andelen som aldrig är rädda för något i sin servicebostad har sjunkit, från 60 procent till 51 procent.

I gruppbostad har resultatet sjunkit betydligt. Kundnöjdheten i gruppbostad under 2019 är nere på 68 procent jämfört med 2017 års resultat på 87 procent. Även andelen som uppger att de aldrig är rädda för något på boendet har sjunkit från 69 procent 2017 till 46 procent 2019.

Resultatet för gruppbostad kräver åtgärder från nämndens sida och vidare analyser av resultatet kommer genomföras för att identifiera vilka typer av åtgärder som kan bli aktuella. En

redogörelse för detta komma att ske i nämndens första tertialrapport 2020.

Daglig verksamhet

Resultaten för daglig verksamhet skiljer sig åt jämfört med resultaten för boende.

Kundnöjdheten i daglig verksamhet har ökat, från 85 procent 2017 till 86 procent 2019.

Andelen som aldrig är rädd för något på sin dagliga verksamhet har sjunkit något, från 76 procent till 74 procent.

Resultatet för daglig verksamhet ligger inom nämndens acceptabla gränsvärden och kommer inte föranleda några åtgärder under 2020.