Utfallsrapport Tertial Stockholms Stadsteater

(1)

Sid.1 (12) 2017-05-15

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post

105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se

Utfallsrapport Tertial 1 2017

Stockholms Stadsteater

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar... 3

1. Ett Stockholm som håller samman ... 3

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar ... 3

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande ... 4

2. Ett klimatsmart Stockholm ... 8

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade ... 8

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ... 8

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ... 8

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva ... 8

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ... 9

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ... 10

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika ... 10

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ... 11

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning ... 11

Bolagsspecifika inriktningar ... 12

Individbaserade indikatorer... 12

(3)

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och

sårbarhetsanalys (RSA)

100 %

Fortsätta utvecklingen av

Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen till att innefatta fler

konstnärliga genrer i ett nära samarbete med det lokala föreningslivet.

Bland annat utveckla en filmverksamhet i befintliga lokaler samt fortsätta samarbetet med Design Lab S

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Driva turnerande verksamhet (Kretsteatern) i ytterstaden under vinterhalvåret.

utfall

Prognos

Antal

föreställningar/program

50

Antal spelplatser 4

Analys

Vi beräknar nu kunna spela på 5 platser under året.

Driva verksamhet i Vällingby

utfall

Prognos

Antal

programtillfällen/aktivitete r, förutom scenkonst.

50

Analys

Vi räknar nu kunna genomföra 90 programtillfällen.

Antal

scenkonstföreställningar

60

Analys

Vi beräknar nu kunna genomföra 70 scenkonstföreställningar under året.

(4)

Indikator Periodens utfall

Prognos

Antal

scenkonstproduktioner

3

Analys

Vi beräknar nu kunna bjuda på 7 st scenkonstproduktioner inklusive gästspel.

Parkteatern spelar på platser i ytterstaden under sommarmånaderna

utfall

Prognos

Antal föreställningar i ytterstaden

80

Analys

Säsongen har inte börjat än.

Antal spelplatser i ytterstaden

30

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

utfall

Prognos

Antal besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare

0,62

Analys

Årsmålet lägre ställt på grund av glasbyte av fasaden och bilbioteksrenovering som gör att platsen är mer svårnavigerad och däremed förväntas dra mindre folk in i huset.

Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner

80 %

Arbeta för att tillgängliggöra produktionerna för personer med funktionsnedsättningar

utfall

Prognos

Antal syntolkade föreställningar

1 4 4

Antal textade föreställningar

20 45 45

Fortsätta arbetet med att tillhandahålla hörhjälpmedel på alla våra scener vid Sergels torg

Fortsätta göra rullstolsplatser

tillgängliga vid alla våra

(5)

Prognos

scener samt erbjuda fri entré för medföljande.

Fortsätt arbeta aktivt för att engagera barn och ungdom i bolagets verksamheter

utfall

Prognos

Antal programtillfällen i bibliotekens regi riktade till barn och unga

262 750 700

Analys

Årsmålet är lägre än utfall förra året beroende på att TioTretton har varit stängt för renovering i över ett halvår.

Antal

scenkonstföreställningar riktade till barn och unga 0-18 år

221 400 400

Antal

scenkonstproduktioner riktade till barn och unga 0-18 år

17 25 25

Antalet besök av barn och ungdomar till hela verksamheten

143 891 350 000 350 000

Analys

Årsmålet är lägre än utfall 2016 för Tiotretton har stängt för ombyggnad under en längre period under 2017.

Fortsätta tillgängliggöra

Dansstudions lokaler för ungdomar inom projektet Megashop

Fortsätta

tillhandahålla program inom ramen för Skapande skola

Fortsätta att utveckla bolagets profilbibliotek som självklara arenor för läsfrämjande och läslust för alla åldrar, detta bl.a. genom att utöka verksamheten Tio Tretton

utfall

Prognos

Nyöppna TioTretton med utökad verksamhet i nya lokaler. I och med nyöppningen kommer det att finnas möjlighet till fler aktiviteter som t.ex. ett scenutrymme för identitetslekar, rörelser och film. Sedan tidigare finns det mysiga

(6)

Prognos

läshörnor, köksavdelning och personal som möter barnen på deras egna villkor.

Försätta samarbetet med det fria kulturlivet och andra scenkonstitutioner genom att erbjuda bland annat Kilen som gästspelscen för detta ändamål

utfall

Prognos

Antal föreställningar på Fri scen

50 85 80

Antal produktioner på Fri scen

9 14 13

Antal

scenkonstproduktions- samarbeten på Kulturhuset

Stadsteaterns övriga scener

60 50

I samarbete med fastighetsnämnden planera för en fungerande verksamhet under den kommande upprustningen av Kulturhuset Stadsteatern

utfall

Prognos

I samarbete med fastighetskontoret förbereda en

renoveringsprocess av Kulturhuset och samtidigt säkra verksamheten.

Kulturhuset Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo i och besöka.

utfall

Prognos

Antal filmvisningar 363 980 800

Antal konst- och designutställningar

2 4 4

Antal nyproduktion scenkonst

16 27 25

Analys

Årsmålet är betydligt lägre från förra året då alla verksamhetsdelar har snävare ekonomiska ramar 2017.

(7)

Prognos

Antal programtillfällen - alla bibliotek

262 750 700

Analys

Årsmålet är lägre än utfall förra året på grund av att 4 bibliotek har stängt för renovering under starten av 2017.

Antal programtillfällen - Forum/Debatt

27 55 50

Analys

Förra årets utfall var högt på grund av att en utställning låg i Forum DEbatts regi.

Övriga antal program var 64 st. vi beräknar att vi kommer hamna där i närheten, möjlightvis någt lägre på grund av stramare budget.

Antal programtillfällen - Litteratur

15 35 25

Antal samarbeten med extern kulturpart - Litteratur och bibliotek

35

Antal samarbeten med extern part - Forum/Debatt

8

Antal

scenkonstföreställningar

696 1 500 1 500

Antal

scenkonstproduktioner

88 120 120

Fortsätta samarbetet med Nationalmuseum för att kunna erbjuda ett stort utbud av

utsällningar

Fortsätta samarbetet med SR för att

tillgängliggöra radioproduktion för en publik

Fortsätta stödja Unga Klaras verksamhet för att möjliggöra ett större utbud av

scenkonstföreställningar i Kulturhuset

Verka för ett konstnärligt gränsöverskridande samarbete mellan bolagets verksamhetsområden, bl.a. genom att utveckla biografverksamhet i lokalerna i Skärholmen.

utfall

Prognos

Antal

gränsöverskridande samarbeten inom verksamheten

7

(8)

2. Ett klimatsmart Stockholm

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

utfall

Prognos

Höga miljökrav formulerade i transportavtal.

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Kulturhuset Stadsteatern ska arbeta aktivt med återvinning av material och inventarier.

utfall

Prognos

Återbruk inventarier Återvinning material

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

utfall

Prognos

Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb

0 st 0 st 0 st

Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar

0 st 0 st 0 st

Antal tillhandahållna platser för sommarjobb

3 st

Analys

Glädjande nog har vi kunnat bereda plats för 6 ungdomar kring vår familjeutställning Pettsson & Co, samt 6 projektledarplatser på Lava Bibliotek& Verkstad.

Antal tillhandahållna platser för

Stockholmsjobb

0 0 0 st

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

3 st

(9)

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Fortsatt säkerställa självfinansieringsgraden

utfall

Prognos

Bibehålla höga biljettintäkter (mnkr)

38,1 79,8 74,7

Fortsätta arbetet med att bredda verksamhetens finansiering.

utfall

Prognos

Intäkter från evenemangsenheten, uthyrning av Studion (mnkr)

1 6,6 7

Analys

Det som påverkar lönsamheten mest just nu är fönsterbytet över hela Kulturhusets fasad. Framför Studion som är vår mest attraktiva lokal är nu en stor byggetablering som stör både passage och sikt. Dessa arbeten beräknas pågå under hela 2017.

Intäkter från försäljning kring föreställningar (mnkr)

1,1 3 2,9

Intäkter från sponsring (mnkr)

0 0,4 0,6

Analys

En ny lösning kring affärsutvecklingen av sponsringsprojekt är påbörjad med nya uppdragstagare.

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

utfall

Prognos

Andel

administrations- och indirekta kostnader

16 %

Genomlysa utnyttjandet av de lokaler som inte är publika

utfall

Prognos

Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra Kulturhuset ytor för publik verksamhet. Till exempel genom att utöka TioTrettons lokalytor.

(10)

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

utfall

Prognos

Avvikelse

investeringsbudget, %

0 % 11 mnkr 11 mnkr

Godkänd resultatnivå

utfall

Prognos

Avkastning på totalt kapital

0

Resultat efter finansnetto(mnkr)

-124,1 -360 -360

Rörelseresultat i % av omsättning

0

Koncentrera resurserna till den konstnärliga, kulturella och publika verksamheten

utfall

Prognos

Antal årsverken per nyproduktion

13

Föreställningar/program per årsverke

6

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Ansvara för stadens fristadsprogram som innefattar två platser

utfall

Prognos

Arbeta för att Fristadsprogrammet omfattar fler konstarter och fler utövare.

(11)

Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper

utfall

Prognos

Fortsätta ett aktivt publikarbete på Skärholmsscenen, där samverkan med det lokala föreningslivet leder till olika Community-program.

Genom etablering i Vällingby samt turnéverksamhet i ytterstaden, kommer Kulturhuset

Stadsteaterns

verksamhet närvara på helt nya spelplatser och nå delvis helt ny publik.

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

utfall

Prognos

Aktivt

Medskapandeindex

74 68

Index Bra arbetsgivare

Index Psykosocial arbetsmiljö

Sjukfrånvaro 3,2 % 4,5 % 4,5 %

Sjukfrånvaro dag 1- 14

1,5 % 1,5 % 1,5 %

Kulturhuset Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom.

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

utfall

Prognos

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår

50 %

Andel upphandlade avtal där en plan för

50 %

(12)

Prognos

systematisk uppföljning har tagits fram

Bolagsspecifika inriktningar

I samråd med trafiknämnden genomföra verksamhet på Sergels torg

utfall

Prognos

Med start senvåren 2017 programlägger Kulturhuset Stadsteatern i samarbete med Trafikkontoret kulturaktiviteter på Sergels Torg.

Individbaserade indikatorer

Indikator Periodens utfall Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Stockholmarnas nöjdhet

med kommunala kulturinstitutioner Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb

0 st

Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar

0 st

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

Aktivt

Medskapandeindex

74

Index Bra arbetsgivare

Index Psykosocial arbetsmiljö

Sjukfrånvaro 3,2 % 3,2 % 3,2 %

Sjukfrånvaro dag 1-14 1,5 % 1,7 % 1,4 %