Månadsrapport september 2016
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos UAN ... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 4
1.3 Kommentarer till utfall ... 4
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 5
1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 5
2 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 6
3 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 7
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos UAN Prognosrapport UAN
Budget Periodutfall Utfall % Prognos
sep Avvikelse
UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMND
Netto 321 084 228 357 71 327 784 -6 700
- varav kostnader 348 284 248 366 71 354 984 -6 700
- varav intäkter -27 200 -20 009 74 -27 200 0
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 800 596 74 800 0
Kontor 7 447 5 378 72 7 447 0
Gymnasieutbildning 239 741 181 510 76 248 441 -8 700
Gymnasiesärskola 19 380 13 091 68 19 380 0
Vuxenutbildning 32 000 12 114 38 30 000 2 000
Arbetsmarknadsåtgärder 21 716 15 667 72 21 716 0
Diff/felkonteringar 0 1 0 0 0
RUDBECKSSKOLAN
Netto 0 -1 832 0 -1 900 1 900
- varav kostnader 184 557 134 880 73 188 100 -3 543
- varav intäkter -184 557 -136 711 74 -190 000 5 443
Netto per
verksamhetsområde
Rudbecksskolan 0 -1 832 0 -1 900 1 900
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
1 400 1 700 -300
Den beräknade totala investeringen i ett nytt larmsystem på Rudbeck uppgår till 1,7 mnkr vilket är 300 tkr mer än vad som finns i nämndens investeringsbudget. Nämnden
önskar därför en utvidgad investeringsbudget.
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Den ekonomiska avvikelsen inom nämnden som har störst effekt på totala utfallet mot årsbudget finns inom verksamheterna gymnasieutbildning samt vuxenutbildning.
Gymnasieutbildning
Nämndens kostnader för 2 603 elever beräknas till 236 613 tkr för helåret 2016, vilket bygger på ett förväntat programprissnitt på 90 900 kr per elev samt 11 800 tkr för övriga kostnader, Budgetberäkningen förutsätter att kommunstyrelsens bundna medel nyttjas fullt ut.
Vuxenutbildning
Helårsprognosen för vuxenutbildning och SFI beräknas ge ett överskott på 2 mnkr.
Främsta anledningen är lägre kostnader på grund av minskade volymer inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning jämfört med budget, samt att de statliga bidragen är högre än budgeterat.
Rudbeck
Rudbecks intäkter beräknas vara högre än budgeterat, vilket främst beror på att antalet elever på språkintroduktion är fler. Ett mindre överskott på cirka 1 procent
prognosticeras därmed.
1.3 Kommentarer till utfall
Totalt sett ligger utfallet för perioden januari-september något lågt mot budget. Av årets totala budget på dryga 321 mnkr så har 72,5 procent förbrukats per den sista september.
Det kan jämföras mot en linjär förbrukning som ger riktvärdet 75 procent. Utfallet per verksamhet inom totalenvarierar och tar olika stora andelar av budgeten i anspråk.
Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till förväntade variationer i intäkter och kostnader över året.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Gymnasieutbildning
Beräknad avvikelse är bedömd uifrån ett något högre programprissnitt än tidigare bräknat. Nämnden bedömmer en fortsatt osäkerhet vad gäller höstens volymer och eventuella förändringar i programprissnitt, något som kan komma att påverka årsutfallet.
Vuxenutbildning och SFI
Totalt sökta och beviljade statsbidrag är cirka 2 mnkr högre än budgeterat. Medräknat i prognosen finns att delar av bidragen kommer att återbetalas pga volymminskningar.
Inom SFI har volymerna ökat under vårterminen jämfört med föregående år och
ökningen förväntas fortsätta under hösten.Volymökningen kommer ge en ökad kostnad först år 2017 när eleverna får sina betyg.
Både inom grundläggande och gymnasial vux har volymerna minskat under
vårterminen jämfört med föregående år. Inom gymnasial vux förväntas antalet elever att öka utifrån nya kursstarter, dock ser nämnden inte samma trend inom grundläggande.
Rudbeck
En ökad volym inom främst språkintroduktion resulterar i ett bedömt överskott på cirka 1 procent .
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott
1.6 Eventuell omdisponering av budget
2 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
3 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
