Gällivare kommuns vision: Gällivare en arktisk småstad i världsklass

(1)

Postadress Telefon Telefax Bankgiro

Gällivare kommun

982 81 GÄLLIVARE 0970-180 00 0970-144 51 754-1576 Dokumentnamn

Verksamhetsplan med styrkort 2018 - 2020

Dokumenttyp Diarienummer:

Plan för socialnämnden SN/2017:2026-012

Beslutad av Kontrollstation

Socialnämnden Socialförvaltningen

Beslutad Giltighetstid

2017-10-05 Revideras årligen

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2018 - 2020 Ordförande: Iris Dimitri (V)

Ledamöter: 9 st + ersättare

Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Gällivare kommuns vision:

Gällivare – en arktisk småstad i världsklass Gällivarekommuns verksamhetsidé:

Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Gällivare kommuns värdegrund:

Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare,

organisationer och företag.

Socialnämndens ansvarsområde och verksamhet

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården samt hemsjukvård och fullgör kommunens uppgifter utöver ovanstående i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde.

Det ankommer på Socialnämnden:

- att till kommunfullmäktige upprätta förslag till budget för socialtjänsten, inom

socialtjänsten anta budgetinstruktioner, utfärda budgetinstruktioner och anvisningar för den ekonomiska förvaltningen samt fastställa den externa budgeten för

avdelningarna

- att till kommunfullmäktige upprätta förslag till taxor och avgifter inom kommunens socialtjänst, att anta tillämpningsregler för dessa - som inte är av principiell

beskaffenhet eller av större betydelse - samt att vidta de indexmässiga justeringar i taxorna som följer av kommunfullmäktiges beslut

- att till kommunstyrelsen redovisa verksamhetens utveckling och medelsförvaltning under föregående budgetår inom den tid styrelsen angivit

- att regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera om verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under budgetåret

- att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser/nämnder och andra

myndigheter göra de framställningar som erfordras

- att svara för bidragsgivning för vissa ideella och ideburna organisationer som gör insatser inom nämndens ansvarsområde

- att svara för förvaltning och utdelning av medel från donationsfonder inom nämndens ansvarsområde

- att på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser/nämnder eller annan myndighet avge yttranden i ärenden som berör nämndens

verksamhetsområde

(2)

- att avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som rör nämndens verksamhetsområde

- att svara för samordning av vissa kommunövergripande planer inom nämndens ansvarsområde

- att vara huvudman för kommungemensamma institutioner och funktioner som finns inom nämndens ansvarsområde

- att samarbeta med andra samhällsorgan

- att inom ramen för kommunfullmäktiges bemyndigande teckna borgen i sociala biståndsfrågor

- att svara för insatser enligt 9§ första stycket 2-10 Lag om stöd och service för funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning för handikappomsorg riktat till barn och unga

- att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt Alkohollagen (SFS 1994:1738) - att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt Tobakslagen (SFS 1993:581) - att ansvara för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar

över

- att svara för information om nämndens verksamhetsområde internt och externt - att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

- att anta leasingavtal inom nämndens ansvarsområde.

- att ansvara för flyktingfrågor.

- att ansvara för försörjningsstöd.

- att ansvara för socialregistret.

De grundläggande värderingarna anges i Socialtjänstlagens sk. portalparagraf:

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till

människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Nuläge och Framtid

Socialnämndens verksamhetsdelar påverkas i hög grad av samhällsutvecklingen.

Förändringar i samhället och socialförsäkringssystem får ett indirekt genomslag i ansvaret då människors livsvillkor påverkas hälsomässigt, socialt och ekonomiskt.

Utmaningen inom socialnämndens ansvarsområden är att ha följsamhet till

samhällsutvecklingen för att skapa samhällsstrukturer som främjar lika behandling av medborgare och att nyttja samhällets resurser så optimalt som möjligt.

I Gällivare har Socialnämnden ett väl uppbyggt adekvat stöd till barn, ungdomar och familjer som måste förvaltas väl och även fortsätta utvecklas. Den sociala barn- och ungdomsvården blivit allt mer utmanande i den meningen att personalomsättningen har ökat och att man också står inför svårigheter att attrahera, utveckla och behålla

personal. Handläggare/socialsekreterare har ett erfarenhets- och kunskapsbaserat

arbete som hela tiden kräver utveckling. Det saknas idag en nationell vidareutbildning på avancerad nivå, vilket gör att kommunerna själva måste överbrygga både de befintliga kompetensglappen och samtidigt bygga på specialistkunskaper. Den ökade

specialiseringen, regleringen och nya uppgifter för verksamheten ställer nya krav på kompetens, organisation och samverkan med andra aktörer. Det behövs en bra yrkesintroduktion för att överbrygga kompetensglappet mellan den kompetens som erhålls genom socionomutbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Kommunerna får idag

(3)

själva ta ansvaret för att överbrygga detta kompetensglapp. Översyn av arbetsuppgifter som kan fördelas på andra än socionomer och att anställa administrativ personal som avlastar socionomerna pågår.

En viktig utmaning är utveckling som möjliggör utslussning av ensamkommande pojkar 18+ som får uppehållstillstånd. Idag försvåras detta då bostäder saknas. En översyn av behovet av Hvb boendeplatser har genomförts. Översynen visade att flertalet av Hvb boendeplatserna kunde omvandlas till stödboende med personal. Focus framöver

kommer att ligga på planering av stödboende med personal och utslussningslägenheter dvs eget boende. Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att psykisk ohälsa i flera fall utgör en viktig förklaring till individers inträden i våldsbejakande miljöer. Unga vuxna med psykisk sjukdom eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedöms vara i riskzonen för att rekryteras till våldsbejakande miljöer. Regeringen har tillsatt en

nationell samordnare för utveckling av strategin för våldsbejakande extremism. Målet är att individer inte ska ansluta sig till en våldsbejakande ideologi.

En ökning av samsjuklighet kan idag konstateras både i Gällivare och nationellt. Med samsjuklighet menas att någon har både ett diagnostiserat missbruk eller beroende och någon annan form av psykisk störning. Personer med samsjuklighet har en ökad risk för ett sämre förlopp. Kompetensutveckling för personalgrupper som ska tillgodose behov som personer med samsjuklighet har är en viktig framtida utmaning. Att erbjuda gruppboende där personal har arbetsmetoder som på ett bra sätt kombinerar socialt stöd med missbruksinsatser kommer att vara en framgångsfaktor.

Brukarnas delaktighet och inflytande är vägledande för arbetet inom verksamheter som erbjuder stöd och service till människor med funktionsnedsättning. För att öka brukarnas möjlighet till inflytande över sina liv och sin vardagssituation är den nationella

”Delaktighetsmodellen” under införande. Vidare är Funca, ett webbaserat arbetsverktyg under införande. Funca är byggt på uppdrag av Socialdepartementet, och syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra

delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS.

Införandet av Delaktighetsmodellen och Funca är ett led i verksamhetens kvalitetsutveckling och ett sätt att stärka en evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet. En annan utmaning inom funktionshinderområdet är sysselsättning utanför Socialnämndens verksamheter. Ett arbete i samverkan med Arbetsförmedling och Försäkringskassan är påbörjat som fokuserar på att förbättra sysselsättnigen för funktionsnedsatta.

En ökad andel äldre medför ökade krav på stöd och omsorg samt kommer att ställa nya krav på politiska prioriteringar. Framtidens äldre är friskare, lever längre och har helt andra krav på service och utbud av aktiviteter än dagens äldre. Det är av stor betydelse att ta hänsyn och att möta detta behov vid utformning av framtidens stöd och omsorg till äldre i Gällivare kommun. Nationella viljeriktningen om en stärkt minoritetspolitik kommer även att ställa andra krav på äldreomsorgen, både språkligt och kulturellt.

För att öka möjligheterna att möta de äldres behov så är det viktigt att resurser hanteras och fördelas så effektivt som möjligt. Effektiv personalplanering med brukarfokus införs succesivt inom i alla verksamheter.

Socialnämnden har haft en negativ kostnadsutveckling för äldreomsorg och

funktionshinderområdet under flera år. Resultat för 2016 visar dock att avvikelserna har minskat. Nettokostnadsavvikelser 2016 och i jämförelse med 2015:

• Vård och omsorg om äldre 25,6 % en förbättring med 7,2 %.

(4)

• Funktionshinderområdet 6,6 % en förbättring med 0,7 %.

• Bistånd har försämrat sin avvikelse i jämförelse med föregående år men verksamhetens kostnader ligger ändå 11,8 % lägre än referenskostnaden.

En fortsatt viktig utmaning är införanden av välfärdsteknologi. Digitala verktyg ökar möjligheterna till delaktighet och självbestämmande och nya arbetssätt. Digitaliseringen kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för de kvinnor och män som arbetar inom

verksamheterna. En grundförutsättning är en utvecklad infrastruktur som möjliggör användandet av digitala verktyg för ehälsa samt kompetens i användandet av olika IT- verktyg. Genom att ta vara på välfärdsteknologins möjligheter ökar även möjligheterna att säkerställa personella- och/eller verksamhetsmässiga resurser samt lagkrav.

Följande är planerat och delvis startat: Virtuella besök/möten, SIP (Samordnad

individuell plan) på distans. Kommunens och hälsocentralens aktörer, brukaren, anhörig har möte via webbkamera och läsplatta. GPS navigator - Ett positionerande larm med inbyggd telefonfunktion. Trygghetskamera- tillsyn nattetid via webbkamera.

Sjuktalen inom Socialnämndens verksamheter är hög men har för halvåret 2017 minskat till 9,1 %. Arbetet med att få ned sjuktalen är en kritisk framgångsfaktor för

Socialnämndens personalförsörjning. Nationell statistik visar också på en hög

sjukfrånvaro inom omsorgspersonal. Vanligast är sjukskrivningar i människonära yrken som socialsekreterare, lärare och undersköterskor. SKL leder den nationella förstudien

”Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro”. Syftet med förstudien är att möjliggöra ett skifte mot tidiga, förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaro i kommun och landsting och att skapa finansiella och organisatoriska förutsättningar för att lyckas. Socialförvaltningen kommer att delta i den nationella förstudien som

genomförs juni – november 2017. Erbjudandet omfattar stöd att genomföra:

· Behovs- och nulägesanalys avseende sjukfrånvaro

· Kontraktering av insatser för att minska sjukfrånvaro genom nationell upphandling

· Framtagning av beslutsunderlag för insatser efter behovs- och nulägesanalys

I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgsutbildade. De ökande behoven inom vården generellt och särskilt inom äldreomsorgen gör att efterfrågan på personal väntas öka kraftigt under åren fram till 2035, risken är stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035. Utrikes födda utgör en allt större del av vård- och omsorgs utbildade och det är viktigt att ta tillvara på den kompetens som redan finns bland de människor som invandrar till Sverige. För att täcka den framtida bristen på vård- och omsorgsutbildade är det möjligt att man trots stora satsningar inom utbildnings-

systemet kommer att behöva anställa fler personer som saknar relevant utbildning inom äldreomsorgen. En viktig framtida utmaning är att dessa personer ges möjlighet att få den kompetens som behövs. Systematisk kompetensutveckling med årligt grundutbud under utveckling. Handledarutbildning för undersköterskor genom skolverkets

webbutbildning är genomförd och fortsättning är planerad.

En annan stor yrkesgrupp inom vård och omsorg är sjuksköterskor. Efterfrågan på specialistsjuksköterskor ökar inom såväl hälso- och sjukvården som äldreomsorgen.

Framtida nytillskott på specialistsjuksköterskor bedöms inte tillräckligt stort för att kunna möta både pensionsavgångar och den växande efterfrågan. I myndighetsrapporter och forskningssammanställningar framträder tydligt att även personlig assistans är ett bristyrke såväl som ett genomgångsarbete. Ensamarbetet är en av de mest

förekommande identifierade nackdelarna i arbetet som personlig assistent.

(5)

Hemsjukvården infördes i alla kommuner i länet under 2013. Analys och förbättringsarbete pågår utifrån kvalitet, effektivitet och ekonomi både lokalt och i länet.

Inom Gällivare närsjukvårdsområde märks en tydlig förbättring i att upprätta SIP:ar (Samordnad Individuell Plan) vilket är ett verktyg för att tydliggöra ansvaret, hos kommun och landsting, för insatser utifrån enskildas behov.

En stor utmaning för Socialnämnden är att hitta strategier för välfärdens hållbarhet, säkra den framtida personal- och kompetensförsörjningen samt göra socialtjänsten attraktiv som arbetsplats och uppnå hög personalstabilitet i verksamheten.

Utvecklingsområden 2018-2020 Socialnämndens utvecklingsområden:

Välfärdsteknologi. Strukturella översyner. Personal- och kompetensförsörjning.

Politiska visioner och mål

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort har som målsättning att generera rättssäkerhet, kvalitet och effektivisering inom nämndens ansvarsområde.

Medborgare

Socialnämndens mål i perspektivet medborgare är:

 Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa.

 En väl fungerande integration.

 En god miljö.

 Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare.

Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Nationella mätningar och undersökningar, strategiska utvecklingsuppdrag, strategiska planer och program samt webbgranskning.

Samhällsomvandling

Socialnämndens mål i perspektivet är:

 En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer).

 Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna.

Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Socialnämnd och förvaltningsledningens samverkan i samhällsomvandlingen, effektmål för nybyggnationer och ombyggnationer samt driftkostnader för verksamheter som ersatts.

Tillväxt & utveckling

Socialnämndens mål i perspektivet tillväxt och utveckling är:

 En attraktiv arktisk frilutsort för boende och besökande.

Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: SCB:s Medborgarundersökning.

Intern effektivitet

Socialnämndens mål i perspektivet intern effektivitet är:

 Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna.

Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Vad kostar verksamheten i din kommun?

(VKV), strategiska utvecklingsuppdrag, Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och Kostnad per brukare (KPB).

Medarbetare

Socialnämndens mål i perspektivet medarbetare är:

 Friska, nöjda och motiverade medarbetare.

 En offensiv och strategisk kompetens- och personalförsörjning.

(6)

Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Sjukredovisning, arbetsskador,

medarbetarundersökningen, samt riktlinje för personal- och kompetensförsörjning.

Ekonomi:

Socialnämndens mål i perspektivet ekonomi är:

 En ekonomiskt hållbar kommun.

Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: budget, investering/finansiering samt internkontroll.

Resurser

Drift- och investeringsbudget 2018 2019 2020 Driftbudget inkl personal, tkr

Investeringsbudget, tkr

Personal 2018 2019 2020 Personalkostnader, tkr

Antal årsarbetare

Beslut om budget tas under hösten 2017.

(7)

Socialnämndens styrkort 2018-2020

Perspektiv: MEDBORGARE

Strategiska mål: Attraktiva Gällivare kommun.

Kommunfullmäktiges mål

1. Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa.

2. En väl fungerande integration.

3. En god miljö.

4. Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare Socialnämndens mål:

1. Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa.

2. En väl fungerande integration.

3. En god miljö.

4. Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare.

MÄTINSTRUMENT MÅLNIVÅ DELMÅL

Folkhälsopolitisk plan En god folkhälsa. Inrapportering av framtagna nyckeltal för folkhälsa.

Jämställdhetsplan Ett jämställt samhälle Inrapportering av framtagna nyckeltal för jämställdhet.

Funktionshinderpolitisk plan Ett jämlikt samhälle.

Inrapportering av framtagna nyckeltal för funktionshinder. Förslag på

garantier som ska ingå i Gällivare kommuns servicedeklaration.

Integration Väl fungerande integration. Implementering av integrationsplan.

Miljöplan Miljömedvetna verksamheter. Sammanställning över miljöarbeten.

Energiplan Hållbara transporter. Gällivare kommuns riktlinje för resor och fordon följs.

SCB Medborgarundersökning Väl fungerande verksamheter.

Sammanställning och analys av resultat och frågeställningar för Socialnämndens ansvarsområde.

Information till alla Rätt information på hemsidan. Förbättrad information på hemsidan.

Öppna jämförelser Fortsatt införande av

Boxanalys. Rätt nyckeltal för att mäta strategisk utveckling.

Landsbygdspolitisk strategi Skälig levnadsnivå. Implementering av Landsbygdspolitisk strategi.

Kvalitetsledningssystem för socialtjänsten.

Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.

(strategiskt utvecklingsuppdrag 1.0)

Kvalitetssäkrad socialtjänst.

Sammanställning av kvalitetsarbetet.

Sammanställning och analys i Kvalitetsberättelse och

Patientsäkerhetsberättelse.

Effektivisering av

uppföljning av insatser.

(strategiskt utvecklingsuppdrag 2.0)

Rätt insats till rätt person och i rätt tid.

Införa metoden Koll på hemtjänsten.

Nationell värdegrund för äldreomsorg. (strategiskt

utvecklingsuppdrag 5.0) Gott bemötande. Införa nationell kvalitetsplan.

(8)

Övergång från insatsstyrd till behovsstyrd verksamhet med IBIC. (strategiskt

utvecklingsuppdrag 11.0) Individens behov i centrum. Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan.

Välfärdsteknologi (strategiskt

utvecklingsuppdrag 12.0) Ökad valfrihet av stöd. Fortsatt implementering av digitala tjänster.

Perspektiv: SAMHÄLLSOMVANDLING Strategiska mål: Offensiv samhällsplanering Kommunfullmäktiges mål:

5. En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer).

6. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna.

Socialnämndens mål:

5. En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer).

6. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna.

Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, övriga utvecklingsplaner. Byggande sker utifrån de kommunala beslutade detaljplanerna/

strategidokument.

De sociala aspekterna beaktas

vid samhällsplanering. 100 % deltagande utifrån inbjudan.

Effektmål tas fram för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen: antal planer utan effektmål.

En god samhällsplanering. Effektmål tas fram till samtliga ny- och ombyggnationer. Antal planer utan effektmål redovisas. Effektmålen redovisas därefter i jämförelse med tidigare år och med nationella värden.

Minskade driftskostnader för byggnader som ersätts:

minskade driftskostnader i jämförelse med nuvarande.

Minskade driftskostnader för

ersättningslokaler. Sammanställning av driftskostnader gällande verksamheter som ersatts.

Perspektiv: TILLVÄXT OCH UTVECKLING

Strategiska mål: Långsiktig befolkningsökning. Främja differentierat näringsliv.

Kommunfullmäktiges mål:

7. Befolkningsökning med en positiv inflyttning.

8. En företagsvänlig kommun som skapar förutsättningar för ett differentierat näringsliv.

9. En attraktiv arktisk friluftsortort för boende och besökande.

SCB Medborgarundersökning En attraktiv socialtjänst Val av tilläggsfråga/or.

(9)

Perspektiv: INTERN EFFEKTIVITET

Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter.

10. Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna.

Vad kostar verksamheten i din

kommun? VKV Minskade negativa

kostnadsavvikelser från referenskostnader/

rikskostnader.

Fortsatt arbete utifrån strategiska utvecklingsuppdrag.

Effektivisering av personalplanering med brukarfokus.(strategiskt utvecklingsuppdrag 6.0)

Minskade vikariekostnader. Fortsatt implementering av nya arbetssättet med personalplanering.

Förändra strukturen för äldreomsorg. (strategiskt utvecklingsuppdrag 7.0)

Bättre balans av konsumtion mellan särskilt boende och hemtjänst.

Fortsatt införande av Koll på hemtjänsten och kvalitetssäkring i hemtjänsten.

Förändra strukturen för korttidsvistelse. (strategiskt utvecklingsuppdrag 8.0)

Gemensam utskrivning från

slutenvård. Planering för uppstart av hemtagningsteam.

Förändra strukturen för LSS. (strategiskt

utvecklingsuppdrag 9.0)

Bättre balans mellan insatstyper inom

funktionshinderområdet.

Översyn av vissa insatskombinationer.

Kostnad Per Brukare (KPB) Rätt struktur inom

förvaltningen. Fortsatt arbete med Boxanalys.

Utarbeta Boxanalys för

funktionshinderområdet och bistånd.

Öka täckningsgraden och kostnadstäckningen för verksamheter som har låg grad.

Ökad täckningsgrad. Översyn och nationell jämförelse av taxor och avgifter.

Kommunens kvalitet i korthet,

KKIK. God kvalitet i våra

verksamheter. Inrapportering av samtliga nyckeltal för Socialnämndens ansvarsområde.

Perspektiv: MEDARBETARE

Strategiska mål: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

11: Friska, nöjda och motiverade medarbetare

12: En offensiv och strategisk kompetens- och personalförsörjning.

11: Friska, nöjda och motiverade medarbetare

12: En offensiv och strategisk kompetens- och personalförsörjning

Medarbetarundersökningen

2017 Medarbetarindex ökar. Ökad svarsfrekvens.

Sammanställning/analys/åtgär Sjukredovisning Minskad total sjukfrånvaro till der.

under 4 %. Sammanställning av sjuktal med analys och åtgärder.

Arbetsskador Minskat antal arbetsskador. Analys av arbetsskador.

Åtgärder.

(10)

Minskad personalomsättning i

kommunen. Minskad personalomsättning. Sammanställning av antal ordinarie tjänster som tillsätts under året.

Öka mångfalden Ökat antal praktikanter och

extratjänster. Fler handledare godkända utifrån Skolverkets handledarutbildning.

Riktlinjer för personal- och

kompetens-försörjning. Utveckla möjligheter att nyttja

webbaserade utbildningar. Antal medarbetare som

genomgått webbutbildning ska öka.

Perspektiv: EKONOMI

Strategiska mål: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens

resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar.

13. En ekonomiskt hållbar kommun.

Budget Varje verksamhet ska bära sina

egna kostnader. Analys och åtgärd på avvikelser.

Investeringar/finansieringar Väl underbyggda

investeringar/finansieringar. Redovisning av framtagna investeringskalkyler.

Internkontrollplan. Bra internkontroll. Avvikelser ska kommenteras.