Tjänsteutlåtande Utbildnings - och
arbetsmarknadskontoret
2018 - 05 - 04
Anna Eliasson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0124 UAN - 1 Diariekod: 103
Utbildnings - och
arbetsmarknadsnämnden
Delårsrapport 2018 tertial 1
Förslag till beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret föreslår att u tbildnings - och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten per april 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande t och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Helårsprognosen för utbildning - och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive Rudbeck, ä r ett totalt överskott på 5,3 miljoner kronor. Dock utgör 2 000 tkr av dessa en felaktig uppbokning som avser 2017 års kostnader. Avvikelsen uppstår inom kunskapsparkens verksamheter men har ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Inom gymnasieutbildningen beräknas ett överskott på 2 800 tkr på grund av lägre volymer jämfört med bud geterat volymmått. Inom kansliet progno sticeras ett överskott på 500 tkr på grund av vakanser under våren.
G ymnasieutbildningens positiva avvikelse uppstår helt som en följd av lägre prognosticerade volymer. Prognosticerad snittvolym är 2 792 elever, dvs. 30 elever färre än budgeterat volymmåt t. Antagningen för höstterminen 2018 är ännu inte slutförd varför det råder en stor osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten.
Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbecks helårsprognos är en budget i balans vid årets slut.
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämndens arbete kring måluppfyllelse fortskrider enligt plan. Utförligare redogörelse kring utvecklingsinsatser och måluppfyllelse ges i samband med delårsrapportering o ch årsbokslut, då mer data finnas tillgängliga för analys.
Marie Eklund Anna Eliasson
Tf förvaltningschef Ekonomicontroller
Godkänt dokument, 2018-05-18, Marie Eklund
Tjänsteutlåtande
2018-05-04
Dnr 2018/0124 UAN-1 Sidan 2 av 2
Godkänt dokument, 2018-05-18, Marie Eklund
