9. Åtgärder för hantering av prognostiserad avvikelse på Rudbeck

(1)

Tjänsteutlåtande Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret

2017 - 08 - 07

Marie Eklund Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0069 UAN - 10 Diariekod: 103

Utbildnings - och

arbetsmarknadsnämnden

Åtgärder för hantering av prognostiserad avvikelse på Rudbeck

Förslag till beslut

Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret föreslår att utbildnings - och arbestmarknadsnämnden beslutar följande:

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden godkänner åtgärder för hantering av prognostiserad avvikelse på Rudbeck enligt

tjänsteutlåtande 2017 - 08 - 07.

Sammanfattning

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2017 - 05 - 23 att återrapportera hur Rudbecks prognostiserade underskott vid den förstärkta månadsrapporten i april 2017 ska hanteras för att skapa en ekonomi i balans för år 20 17. Rapporten redovisar dels beslut som påve rkade personalkostnadsökningen och dels en besparingsplan för år 2017.

Bakgrund

Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret har vid den förstärkta

månadsrapporten per sista april 2017 prognostiserat ett befarat underskott för resultatenheten Rudbeck motsvarande 2 miljoner kronor för helåret 2017.

Månadsrapporten visar på att det främst är personalkostnaderna som ökat under första tertialen jämfört med såväl tidigare samma period tidigare år som jämfört med sista tertialen 2016.

Nämnden gav därför förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur verksamheten ska hantera det prognostiserade underskottet med målet att skapa en ekonomi i balans för helåret 2017.

Beredning

Förvaltningen har tillsammans med Rudbecks ledni ngsgrupp genomlyst och analyserat såväl kostnader som intäkter i jämförelse med budget och tidigare år.

De intäktsberäkningar som gjorts tyder på en årsintäkt i paritet med budget.

Förvaltningen kommer att noga fortsätta följa intäktsflödet för att också s äkerställa att resultatenheten erhåller samtliga intäkter och då särskilt fokusera på ersättning för elever i särskilt behov av stöd. Detta då vissa

Godkänt dokument, 2017-08-18, Marie Eklund

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-08-07

Dnr 2017/0069 UAN-10 Sidan 2 av 4

hemkommuner är sena med sina ersättningar samt att vissa hemkommuner avviker i sin uppfattning om ersättningsnivån.

Vad gäller kostnadssidan är det främst personalkostnaderna som avviker uppåt. En genomlysning av förvaltningen visar på att detta, utöver

effekterna av lönerevision och högre ingångslöner för främst lärare, också beror på fler medarbetare omräknat till heltidstjänster.

För budgetåret 2015 uppvisade Rudbeck ett större överskott samtidigt som medarbetarenkäten visat på upplevd stress för vissa grupper av medarbetare.

För att skapa såväl ytterligare resurser för eleverna som att minska den upplevda stressen hos medarbetarna fattades ett antal kostnadsdrivande beslut inför läsåret 2016/17. Dessa gav till viss del effekter med start

höstterminen 2016 vilket resulterade i en ekonomi i balans för helåret 2016.

Förvaltningen kunde dock redan efter första kvartalet 2017 konstatera att kostnaderna för främst personal fortsatte att öka. I delårsrapportens prognos ingick därmed en åtstramning vad gäller personalkostnader.

Vid jämförelse med januari till och med maj 2016 kan konstateras att snittantalet heltidsanställningar samma period 2017 ökat med 10 %, från 220 till 242. I juni 2017 uppgick heltidsanställningarna till 243.

Vid djupare genomgång bedömer förvaltningen främst följande beslut som påverkande personalkostnadsökningen:

 I vissa kurser drogs elevantalet ner från maximalt 32 till maximalt 27.

 Lärcentrum förstärktes.

 Extra resurser tillfördes till mattekurserna Ma1b, Ma2b, Ma1c och Ma2c.

 Undervisningstiden för lärare inom Teknikprogrammet justerades ned till samma nivå som för de andra programmen.

 Dessutom fattades under hösten 2016 beslut om en förstärkning av ytterligare skolvärd för att öka tryggheten på skolan.

Åtgärder för budgetåret 2017

Sedan sommaren 2017 har UAK stöd av extra personell resurs från kommunledningskontoret med särskilt uppdrag att arbeta med ekonomistyrning på Rudbeck.

Förvaltningschefen har tillsammans med resultatenhetens ledningsgrupp lagt upp en plan för att främst minska kostnaderna och därmed uppnå ett utfall i balans på helårsbasis.

(3)

2017-08-07

Dnr 2017/0069 UAN-10 Sidan 3 av 4

Respektive rektor har fått i uppdrag att nogsamt planera för en stram bemanning med fokus på att samtliga lärare ska uppnå förväntad undervisningstid.

Även för övrig personal har en åtstramad bemanningsplan lagts.

För resultatenheten som helhet innebär höstterminens bemanningsplanering en minskning från nuvarande 243 heltidsanställningar till 228, vilket

motsvarar ca 4,5 mnkr på halvårsbasis.

Rudbeck räknar inte med några uppsägningar på grund av arbetsbrist då en variation av tjänster, extra timmar utöver fastställd undervisningstid och medarbetares rörlighet möjliggör för en anpassning av antalet

heltidsanställningar, från nuvarande höga nivå till den nu prognostiserade.

Övriga besparingar

Övriga besparingar som genomförs för att uppnå en ekonomi i balans omfattar bl.a. följande:

 En minskning av kostnader för personal i samband med skolstarten.

 Ledningen kommer att minimera kostnaderna för höstlovets utbildningsdagar.

 Översyn av självkostnaden för elever vid resor i skolans regi.

 Förändrad inköpsrutin gällande Ipads.

 Inga externa lokaler hyrs längre för Språkintroduktion.

 Effektivisering av provverksamheten på Lärcentrum.

 Minskade kostnader för pedagogisk lunch inom AST-enheten.

 Översyn av utvecklingsresurser inom IT.

 Minskade kostnader för mentorsgrupperna.

Inför budgetåret 2018

För att över tid behålla en ekonomi i balans där resultatenheten får bättre förutsättningar att utnyttja sina resurser effektivt kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att förtydliga respektive skolenhets budgetplanering.

Därmed skapas bättre förutsättningar för ekonomisk styrning, uppföljning och prognos för hela resultatenheten.

Schemaläggning och kursplanering lägger grunden för planering av bemanning och därmed personalkostnaderna för Rudbeck. Såväl antal erbjudna kurser som antalet elever per kurs behöver analyseras för att säkra fyllda undervisningsgrupper så långt som möjligt. Inför framtida

planeringsarbete behöver Rudbecks ledning ta fram en beräkningsmodell för personalkostnader kopplad till fastställandet av kursplanerna. Därmed

(4)

2017-08-07

Dnr 2017/0069 UAN-10 Sidan 4 av 4

kommer prognosarbetet att förbättras då kostnadsdrivande alternativ kan analyseras innan beslut fattas.

Marie Eklund Tf förvaltningschef