Rapport oktober 2017 avseende den prognostiserade avvikelsen på Rudbeck
Riktvärdet efter tio månader ligger på 83 procent förbrukat av helårsbudget. Intäkterna ligger på riktvärdet efter det att statsbidraget
för förstelärare samt lärarlönelyftet har kunnat bokas upp för fyra av höstterminens sex månader. Kostnaderna ligger något lågt mot riktvärdet och det är främst övriga förbrukningskostnader samt övriga verksamhetskostnader som påverkar. Den prognosticerade avvikelsen på - 2 mnkr som rapporterades i april har genom åtgärder inom främst personalorganisationen balanserats. Avvikelsen föranledde även försiktighet kring större inköp och personalvårdande aktiviteter, vilket har haft en påverkan till de i dagsläget låga kostnadsnivåerna.
Prognosen för helåret är fortfarande en budget i balans.
Utfall Budget I % av Utfall Budget I % av Utfall
Belopp i Tkr perioden 2017 budget perioden 2016 budget 2016
Gymnasiepeng -94 439 -116 395 81% -91 406 -103 974 88% -110 020
Gymnasiepeng, annan kommun -55 632 -68 532 81% -53 378 -60 905 88% -63 263
Elevstöd -4 044 -4 700 86% -3 362 -11 381 30% -4 765
Elevstöd, annan kommun -1 745 -2 000 87% -3 000 0 -3 078
Statsbidrag o RIG -5 915 -5 000 118% -2 246 -3 681 61% -5 276
Övriga intäkter -2 225 -2 227 100% -3 938 -4 616 85% -6 295
Summa Intäkter -164 000 -198 855 82% -157 330 -184 557 85% -192 697
Inköp anläggningstillgångar 1 922 2 391 80% 4 417 4 243 104% 4 480
Personalkostnad 110 593 128 400 86% 98 923 116 553 85% 124 715
Lokaler o underhåll 22 662 28 813 79% 22 372 27 936 80% 28 472
Övriga förbrukningskostnader 11 121 16 973 66% 8 819 15 127 58% 11 137
Övriga verksamhetskostnader 14 318 20 522 70% 15 994 19 136 84% 21 801
Avskrivningar 1 404 1 756 80% 1 435 1 562 92% 1 724
Summa Kostnader 162 020 198 855 81% 151 960 184 557 82% 192 329
Resultat -1 980 0 -5 370 0 -369
Övrig intäkter = diverse försäljningsintäkter och hyresintäkter
Övriga förbrukningskostnader = förbruknings- o kontorsmaterial, inköp datorer, kostnader för transporter, reparation o underhåll, tele, IT kommunikation mm.
Övriga verksamhetskostnader = kostnader för material och tjänster; resor, representation, annonsering, konsulttjänster, friskvård, utbildningar mm.
