Rapport november 2017 avseende den prognostiserade avvikelsen på Rudbeck
Riktvärdet efter november månad ligger på 92 procent förbrukat av helårsbudget. Både intäkter och kostnader ligger lite under riktvärdet men följer varandra vilket skapar en budget i balans med ett mindre överskott på 0,5 mnkr. Både positiva och negativa avvikelser mot budget finns inom de olika kontogrupperna. Bland annat ligger personalkostnaderna högt mot budget men balans på totalen skapas då utfallet inom andra kontogrupper ligger lite lägre mot budget. Främst är det budgeten för inköp av böcker och läromedel som är lagd för högt samt utfallet mot budget för elevmåltider som ligger lågt, som påverkar mest.
Prognosen för helåret är fortfarande en budget i balans.
Utfall Budget I % av Utfall Budget I % av Utfall
Belopp i Tkr perioden 2017 budget perioden 2016 budget 2016
Gymnasiepeng -103 675 -116 395 89% -99 859 -103 974 96% -110 020
Gymnasiepeng, annan kommun -59 041 -68 532 86% -56 470 -60 905 93% -63 263
Elevstöd -4 929 -4 700 105% -4 349 -11 381 38% -4 765
Elevstöd, annan kommun -1 865 -2 000 93% -4 129 0 -3 078
Statsbidrag o RIG -7 073 -5 000 141% -3 152 -3 681 86% -5 276
Övriga intäkter -4 430 -2 227 199% -4 249 -4 616 92% -6 295
Summa Intäkter -181 013 -198 855 91% -172 208 -184 557 93% -192 697
Inköp anläggningstillgångar 2 065 2 391 86% 4 448 4 243 105% 4 480
Personalkostnad 123 834 128 400 96% 112 320 116 553 96% 124 715
Lokaler o underhåll 24 193 28 813 84% 26 081 27 936 93% 28 472
Övriga förbrukningskostnader 11 546 16 973 68% 9 750 15 127 64% 11 137
Övriga verksamhetskostnader 17 277 20 522 84% 18 252 19 136 95% 21 801
Avskrivningar 1 541 1 756 88% 1 580 1 562 101% 1 724
Summa Kostnader 180 456 198 855 91% 172 431 184 557 93% 192 329
Resultat -557 0 223 0 -369
Övrig intäkter = diverse försäljningsintäkter och hyresintäkter
Övriga förbrukningskostnader = förbruknings- o kontorsmaterial, inköp datorer o böcker, kostnader för transport, reparation o underhåll, tele, IT kommunikation mm.
Övriga verksamhetskostnader = kostnader för material och tjänster; elevmåltider, resor, representation, annonsering, konsulttjänster, friskvård, utbildningar mm.
