E
Dnr
KS 2018/018 Ekonomiavdelningen
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
DELÅRSRAPPORT 2018-04-30
KOMMUNSTYRELSEN
2
Kommunstyrelsen
Susanne Meijer (S), ordförande Johan Eriksson, kommundirektör
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Bokslut Budget Prognos
tkr 170430 180430 180430 2017 2018 2018
Intäkter 5 716 7 091 6 568 -522 23 799 21 273 21 825 552
- Avgifter 14 17 0 -17 60 50 50 0
- Hyror externa 232 265 162 -103 764 795 795 0
- Bidrag 528 0 489 490 2 009 0 664 664
- Övriga intäkter 1 253 1 329 988 -341 6 217 3 986 3 916 -70
- Interna intäkter 3 689 5 481 4 929 -552 14 749 16 442 16 400 -42
Kostnader -20 973 -22 407 -22 459 -53 -69 887 -67 222 -68 074 -852
- Personalkostnader -8 942 -9 312 -9 000 312 -29 230 -27 937 -28 382 -445
- Material och övrigt -7 439 -8 833 -9 364 -532 -24 138 -26 498 -26 905 -407
- Lokaler -730 -826 -777 49 -2 428 -2 479 -2 479 0
- Entreprenader externa -1 461 -1 253 -1 215 38 -5 648 -3 759 -3 759 0
- Interna tjänster -261 -261 -575 -314 -1 137 -784 -784 0
- Konsultkostnader -1 113 -1 245 -874 371 -3 608 -3 734 -3 734 0
- Bidrag o transfereringar -414 -381 -381 0 -1 151 -1 142 -1 142 0
- Kapitalkostnader -613 -296 -272 24 -2 548 -889 -889 0
Nettokostnad -15 257 -15 316 -15 892 -575 -46 088 -45 949 -46 249 -300
Kommunbidrag 15 098 15 316 15 316 47 464 45 949 45 949
Periodens resultat -159 0 -575 1 376 0 -300
Av- vikelse
Av- vikelse
Driftsredovisning Utfall Budget Utfall Bokslut Budget Prognos
tkr, netto 170430 180430 180430 2017 2018 2018
Överförmyndare -750 -675 -1 105 -430 -3 095 -2 025 -2 325 -300
KS politisk verksamhet -2 222 -2 195 -2 221 -26 -8 795 -6 584 -6 653 -69
Kommunövergripande vht -165 -200 -55 145 0 -600 -600 0
Kansli och ledning -4 811 -3 528 -4 905 -1 377 -12 235 -10 584 -10 584 0
Strategi och utveckling -2 135 -2 528 -2 122 406 -6 650 -7 584 -7 584 0
Ekonomiavd. -3 108 -3 483 -3 162 321 -9 656 -10 450 -9 881 569
Personalavd. -2 276 -3 039 -2 301 738 -8 127 -9 116 -9 616 -500
Affärsverksamhet 211 331 -23 -354 2 469 994 994 0
Nettokostnad -15 257 -15 316 -15 892 -575 -46 088 -45 949 -46 249 -300
Kommunbidrag 15 098 15 316 15 316 47 464 45 949 45 949
Periodens resultat -159 0 -575 1 376 0 -300
Av- vikelse
Av- vikelse
3
Periodens händelser
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan 2018 för respek- tive avdelning.
Periodens resultat
Periodens utfall på -575 tkr fördelas på
Övermyndaren -430 tkr som avser ar- vode för gode män (högre andel av årets utbetalningar under perioden) samt för gode män till EKB som en effekt av Mi- grationsverkets nya bidragsmodell.
Politisk verksamhet -26 tkr
Kommunledningsförvaltningen 233 tkr fördelat på ej debiterade interna intäkter avseende försäkringskostnader på ca 1,0 mkr (debiteras i juni) , samt ej nytt- jade medel inom ekonomi- och perso- nalavdelningen för konsulttjänster och förmånsportal.
Affärsverksamhet -354 tkr, som avser lägre intäkter för skogsskötsel och mar- kavtal/markupplåtelser under perioden än budgeterat.
Helårsprognos
Prognosen för kommunstyrelsens verksam- het bedöms till ett underskott på -300 tkr.
Underskottet hänför till överförmyndarverk- samheten i sin helhet.
Investeringsredovisning
Kommunstyrelsens investeringsbudget upp- gick till 96,8 mkr i 2018 års budget. Därutö- ver har kommunfullmäktige i april 2018 be- slutat bevilja överföring av 7,2 mkr för inköp av bostäder. För ombyggnationen av Låge- hallarna har kommunfullmäktige beslutat om tilläggsanslag med 20,3 mkr.
Periodens investeringsutfall för perioden uppgår till 0,1 mkr.
Investeringsanslag på 82,0 mkr har över- förts till andra nämnder under januari-april enligt följande:
Nämnd Projekt Belopp
tkr
TN Stationssamhälle 2.0 17 250
TN Hälsans hus 20 000
TN Ersättningslokaler för Troll- bäcken (Gullregnsgården)
1 500
TN Vallgatan, anpassning av lo-
kaler för daglig verksamhet 900 TN Ombyggnation Lågehallarna 40 380 BUN Ersättningslokaler Troll-
bäcken, inköp av inventarier till ny lokal
2 000 Summa överförda anslag 82 030
Investeringar Projekt-
Överfört
till övr Överfört
Total Projekt
tkr Projekt budget nämnder från budget Utfall Av-
2018 2018 2017 2018 180430 vikelse
Markinköp 9101 0 0 0 0 0 0
Restaurering Ringsjön 9169 1 000 0 0 1 000 0 1 000
Inventarier 200 0 0 200 0 200
Övrigt KS 1 000 0 0 1 000 0 1 000
Öppet trådlöst nät 9137 0 0 0 0 20 -20
Ny webb 9170 300 0 0 300 110 190
Fastighetsinvesteringar på delegation 1 000 0 0 1 000 0 1 000
Fastighetsinvesteringar KS 1 000 0 0 1 000 0 1 000
Inköp av villor 0 0 7 190 7 190 0 7 190
Stationssamhälle 2.0 17 250 -17 250 0 0 0 0
Fastighetsinv KS - Kontor myndigh hemsjukv 25 000 -24 400 0 600 0 600
Fastighetsinv KS - Nytt serviceboende 10 000 0 0 10 000 0 10 000
Fastighetsinv KS - Lundegården 5 000 0 0 5 000 0 5 000
Fastighetsinv KS - Ny förskola 10 000 0 0 10 000 0 10 000
Fastighetsinv KS - Georgshillsskolan 5 000 0 0 5 000 0 5 000
Fastighetsinv KS - Lågehallarna 40 380 -40 380 0 0 0 0
Periodens utfall 117 130 -82 030 7 190 42 290 130 42 160
4
Kommunstyrelsens kortsiktiga mål 2018
Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Utfall
MEDBORGARE Trygga och nöjda med- borgare
Utvärdera och ta fram förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medborgar Index
Genomförd utvär- dering
Påbörjad utvärde- ring
Ej påbörjat
Utvärdering på- börjad
Uppdatera till digitala e- tjänster
Inventera och fullt ut digitalisera be- fintliga e-tjänster
≥ 5 e-tjänster 2-4 e-tjänster 0-1 e-tjänst
Pågår, 5 e-tjäns- ter är på gång för- digitalisering i år
UTVECKLING
Främja ökat bostadsbyg- gande och företagseta- blering
Antal beställda detaljplaner för bo- städer och företag
3 eller flera pla- ner
1-2 planer Ingen plan be- ställd
Ingen plan be- ställd
Utveckla den goda före- tagsandan
Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om före- tagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)
≥4 Bra- Utmärkt 3,0-3,9 Godtag- bart
<3 Inte helt god- tagbart - dåligt
Omdöme 3,2
God folkhälsa Utvärdering av arbetet med Hörby kommuns folkhälsostrategi
Genomförd Ej genomförd
Socialnämnden har uppdraget att ta fram en folk- hälsostrategi un- der 2018
MEDARBETARE
God hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaro lägre än 2 % 2 % eller lägre Mer än 2 %
Mäts i DR 2
Utvärdering och förslag till förbätt- ringar utifrån 2017 års Nöjd Medar- betar Index
Genomförd Ej genomförd
Utvärdering pågår
EKONOMI
Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget ≥0
<0
Periodens resul- tat uppgår till -0,6 mkr
