SOLLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2014-01-15
Sidan 7 av 22
§ 3/2014 Dnr 2013/0706 K S - 2 Diariekod: 101
Revidering av budget 2014
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2013-12-30 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
De senaste prognoserna för kommunens skatteintäkter visar på en klar förbättring gentemot Budget 2014. Om budget för skatteintäkter höjs med 30 miljoner kronor skulle motsvarande ramutökning kunna genomföras för de nämnder som, sedan budget 2014 fastställdes, fatt ökade nettokostnader.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
1. Fullmäktige tar bort avkastningskravet för vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet, SOLOM.
2. Fullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden utökad budgetram för 2014 med totalt 10 800 000 kronor till 831 175 000 kronor.
3. Fullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämnden utökad budgetram för 2014 med 8 000 000 kronor till 1 427 226 000 kronor.
4. Fullmäktige beviljar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utökad budgetram för 2014 med 965 000 kronor till 298 064 000 kronor.
5. KS oförutsedda ospecificerade medel utökas med 10 235 000 kronor till 17 235 000 kronor.
6. Nämndernas utökade ramar finansieras genom att budgeten för kommunens skatteintäkter r a r a höjs med 30 000 000 kronor.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget. Arbetsutskottet bifaller förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige tar bort avkastningskravet för vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet, SOLOM.
2. Fullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden utökad budgetram för 2014 med totalt 10 800 000 kronor till 831 175 000 kronor.
3. Fullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämnden utökad budgetram för 2014 med 8 000 000 kronor till 1 427 226 000 kronor.
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
Sammanträdes-Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll
Sammanträdesdatum 2014-01-15
Sidan 8 av 22
4. Fullmäktige beviljar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utökad budgetram för 2014 med 965 000 kronor till 298 064 000 kronor.
5. KS oförutsedda ospecificerade medel utökas med 10235 000 kronor till 17 235 000 kronor.
6. Nämndernas utökade ramar finansieras genom att budgeten för kommunens skatteintäkter m.m. höjs med 30 000 000 kronor.
Freddie Lundqvist (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
