Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-01-15
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 7/2014 Dnr 2013/0668 KS-3
Diariekod: 025
Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2013-12-19 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
PWC har under hösten 2013 gjort en granskning av Sollentuna kommuns tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. Efter genomförd granskning är PWC:s bedömning att tillförlitligheten och rutiner för hantering av leverantörsfakturor inte fullt ut är tillräcklig. Bedömning görs utifrån brister som har noterats i granskningen.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-12-19 som sitt svar till kommunens revisorer.
Beslutsexpediering:
Akt