Månadsrapport Oktober
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 3
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3
1.3 Investeringsprognos ... 4
2 Viktiga förändringar ... 6
3 Nya data och resultat ... 7
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Stratsys - KAN nämndrapport 2019Period-
budget Period-
utfall Års-
budget Prognos
Oktober Avvikel.
årsbasis Prognos Augusti Total
KOMPETENS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMN D
Intäkter -21 037 -26 314 -25 246 -31 637 6 391 -26 947
Kostnader 71 319 75 933 86 046 90 951 -4 905 87 747
Netto (Tkr) 50 282 49 619 60 800 59 315 1 485 60 800
PER
VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 867 894 1 040 1 087 -47 1 120
Netto (Tkr) 867 894 1 040 1 087 -47 1 120
Kontor
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 6 621 5 547 8 000 7 105 895 7 920
Netto (Tkr) 6 621 5 547 8 000 7 105 895 7 920
Kommunal vuxenutbildning
Intäkter -11 800 -15 459 -14 160 -17 591 3 431 -15 160
Kostnader 38 898 43 005 46 805 50 758 -3 953 47 805
Netto (Tkr) 27 098 27 547 32 645 33 167 -522 32 645
Arbetsmarknadsenheten
Intäkter -9 238 -10 855 -11 086 -14 046 2 960 -11 787
Kostnader 24 934 26 487 30 201 32 001 -1 800 30 902
Netto (Tkr) 15 696 15 632 19 115 17 955 1 160 19 115
Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0
Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognosKompetens- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar överskott på 1,5 miljon kronor.
Nämnd prognostiserar ett mindre underskott på grund av fel beräknade kostnader för sammanträdesarvode samt PO-pålägg.
Kontoret prognostiserar ett överskott på cirka 0,9 miljon kronor på grund av lägre kostnader avseende sommarjobbare.
Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett överskott om 1,2 miljoner kronor vid årets slut. Överskott
beror främst på vakans tjänst som projektledare.
Kommunal vuxenutbildning prognostiserar ett underskott om 0,5 miljoner kronor på grund av den nya ersättningsmodellen inom SFI (Svenska för invandrare).
För övrig verksamhet prognosen för helår 2019 bedöms vara inom budgetram.
Utfallet jämfört med periodbudget
Periodutfallet avviker mot periodbudget med ett överskott på 0,7 miljoner kronor.
Överskottet beror på ej avslutade aktiviteter för sommarjobb som kommer under sista månader i år, samt vakans tjänst som projektledare. Underskott finns inom verksamhetsområde SFI vilket beror på en ny ersättningsmodell from år 2019 där 25 procent av ersättningen betalas ut i förskott till
utbildningsanordnarna i samband med att de antar sökande. Tidigare har 25 procent betalats ut efter kursstart utifrån antalet som påbörjad studierna.
Prognosbedömning
Prognosen bedöms osäker gällande SFI på grund av förändrad ersättningsmodell.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd
Prognosen för den politiska verksamheten bedöms på helår med ett mindre underskott som beror på fel budgeterade kostnader för sammanträdesarvode samt PO pålägg.
Kontor
Det väntas ett överskott på kontoret på cirka 0,9 miljoner kronor. Den beror på felbudgeterade
kostnader för hyra som blev lägre efter omorganisationen, samt lägre kostnader avseende sommarjobb.
Kostnader för perioden är lägre än periodbudget vilket beror på en del av aktiviteter inom sommarjobb som kommer under sista månader i år.
Kommunal vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildnings prognos bedöms osäker gällande SFI på grund av förändrad ersättningsmodell.
Ökade kostnader finns inom verksamhetsområdet SFI vilket beror på en ny ersättningsmodell från år 2019 där 25 procent av ersättningen betalas ut i förskott till utbildningsanordnarna i samband med att de antar sökande. Tidigare har 25 procent betalats ut efter kursstart utifrån antalet som påbörjat studierna.
Intäkterna för SFI-verksamheten uppskattas bli högre än budgeterat vilket beror på ökat antal studerande som det utgår statsbidrag för. Ökade intäkter för SFI samt restriktivare antagning till gymnasial vuxenutbildning uppskattas täcka de ökade kostnaderna för SFI.
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett överskott om 1,2 miljoner kronor vid årets slut. Överskott beror främst på vakans tjänst som projektledare.
Kostnader för insatser via coachföretag är högre än budgetram men balanseras av högre intäkter.
Verksamheten säljer mer tjänster inom park och naturvården än budgeterat.
Eventuell omdisponering av budget Inga omdisponeringar av budget har gjorts.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
De åtgärder som pågår för att hålla en nettokostnad i balans med årsbudget är att skärpa antagningen till gymnasial vuxenutbildning. Detta innebär att endast elever med låg utbildningsbakgrund (saknar gymnasieutbildning) kommer att antas till yrkesutbildning under hösten 2019.
1.3 Investeringsprognos
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
