Månadsrapport
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 3
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3
1.3 Investeringsprognos ... 4
2 Viktiga förändringar ... 5
3 Nya data och resultat ... 6
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Månadsrapport 3(6)
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Stratsys - KAN nämndrapport 2019
Period-
budget
Period- utfall
Årsbudget 2019
Prognos Mar
Avvikelse, årsbasis Total
KOMPETENS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMND EN
Intäkter -6 312 -5 842 -25 246 -25 246 0
Kostnader 21 483 22 559 86 046 86 046 0
Netto (Tkr) 15 172 16 717 60 800 60 800 0
PER
VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 260 323 1 040 1 040 0
Netto (Tkr) 260 323 1 040 1 040 0
Kontor
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 1 997 1 288 8 000 8 000 0
Netto (Tkr) 1 997 1 288 8 000 8 000 0
Kommunal vuxenutbildning
Intäkter -3 540 -3 417 -14 160 -14 160 0
Kostnader 11 694 13 115 46 805 46 805 0
Netto (Tkr) 8 154 9 698 32 645 32 645 0
Arbetsmarknadsenheten
Intäkter -2 772 -2 426 -11 086 -11 086 0
Kostnader 7 533 7 834 30 201 30 201 0
Netto (Tkr) 4 762 5 408 19 115 19 115 0
Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0
Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en total budget i balans för helår 2019.
Utfallet är något högt för vuxenutbildningen vilket främst beror på att verksamhetskostnaderna för bland annat vuxenutbildningen och SFI varken kan bedömas eller har hunnit inkomma så tidigt in på ett nytt budgetår.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde
Prognosen både för den politiska verksamheten samt för kansliet bedöms på helåret hamna i nivå med budget.
Vuxenutbildningen och SFI prognostiseras generera ett nollresultat. Prognosen är dock osäker och kan komma att förändras under året. Ersättningen för SFI har förändrats med ett nytt system för beräkning vilket kan ge en kostnadsökning.
Arbetsmarknadsenheten prognostiseras hamna i nivå med budget på helår.
Eventuell omdisponering av budget
Inga omdisponeringar av budget har gjorts i månadsrapporten för mars.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar inga underskott och arbetar kontinuerligt med effektiviseringar. Samtliga verksamheter följs upp månatligen och vid eventuella underskott hanteras detta genom åtgärdsplaner och insatser under budgetår.
1.3 Investeringsprognos
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
0 0 0
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Månadsrapport 5(6)
2 Viktiga förändringar
Inget att rapportera för perioden.
3 Nya data och resultat
Inget att rapportera för perioden.
