Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2014-11-21
Anders Petersson Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/1261 BUN-1 Diariekod: 104
Barn- och ungdomsnämnden
Uppföljning Internkontrollplan 2014
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
• Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av Internkontrollplan 2014.
Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2014 innehöll tre olika områden; fakturering av barnomsorgsavgifter, externa bidrag inom nämnden samt lämnade bidrag – omsorg på obekväm tid. Dessa områden valdes ut utifrån en väsentlighets- och riskanalys av rutiner inom nämndens
verksamhetsområde. I internkontrollplanen för 2014 ingick att arbeta med rutinen avseende fakturering av barnomsorgsavgifter för att stärka den interna kontrollen, att göra en kartläggning av externa bidrag och bevakning av dessa inom nämnden samt att kartlägga rutinerna för utbetalning av ersättning under s k obekväm tid. Respektive delområde presenteras nedan:
Fakturering av barnomsorgsavgifter
Under året har ett projekt påbörjats inom Barn- och utbildningskontoret för att säkerställa att de avgifter som vårdnadshavare betalar överensstämmer med vad de faktiskt ska betala. Denna s k retroaktiva avgiftskontroll fortsätter även 2015. Det som styr avgiften som vårdnadshavare ska betala är:
• Inkomst
• Antal barn i barnomsorgen
• Verksamhet/typ av verksamhet som är aktuell
Den retroaktiva avgiftskontrollen är viktig på så sätt att det måste
säkerställas att vårdnadshavare erhåller korrekta kundfakturor, dels för att säkra kommunens intäkter.
Vad gäller manuella ändringar av avgifter som sker finns det alltid underlag till detta. Kontroll/attest sker av annan person än den som gjort själva ändringen.
Godkänt dokument, 2014-11-25, Daniel Broman
Tjänsteutlåtande
2014-11-21
Dnr 2014/1261 BUN-1 Sidan 2 av 3
Ett arbete har även påbörjats med att dokumentera de kontroller som utförs i samband med rutinen för fakturering av barnomsorgsavgifter, detta arbete fortsätter även 2015.
Externa bidrag inom nämnden
Förvaltningen erhåller varje år relativt omfattande externa bidrag. Bidragen erhålls från olika instanser, men den mest frekvent förekommande är Skolverket.
Följande externa bidrag erhålls för närvarande inom Barn- och utbildningskontoret:
1. Bidrag ”Kvalitetssäkrande åtgärder – Maxtaxa” som söks från Skolverket i jan/feb.
2. Bidrag ”Omsorg på obekväm tid” som söks från Skolverket i jan/feb.
3. Bidrag ”Papperslösa barn” som söks från Skolverket i jan/feb och i aug/sep.
4. Bidrag ”Icke folkbokförda barn” som söks från Skolverket i feb/mar och i sep/okt.
5. Bidrag ”Karriärtjänster” som söks från Skolverket i feb/mar.
6. Bidrag ”Lärarlyftet” som söks från Skolverket i feb/mar.
7. Bidrag ”Entreprenörskap-huvudmän” som söks från Skolverket i mar/apr.
8. Bidrag ”Nyanlända elever” som söks från Skolverket i apr/maj.
9. Bidrag ”Matematiklyftet – matematiklärare &
matematikhandläggare som söks från Skolverket i nov-jan.
10. Bidrag ”Personalförstärkning inom Elevhälsan” som söks från Skolverket i nov-jan.
11. Bidrag ”Skapande skola” som söks från Kulturrådet i jan.
12. Bidrag ”Läxhjälp” som söks från Skolverket i sep.
Inom förvaltningen har en uppdelning av ansvar skett mellan olika handläggare så att bevakning sker av tider för ansökan,
återrapportering/redovisning och rekvisition för respektive bidrag.
Skolverket har bl a tagit fram en Statsbidragskalender för året som underlättar detta arbete.
Lämnade bidrag – omsorg på obekväm tid
Barn- och utbildningskontoret betalar månadsvis ut en extra ersättning till förskolor och fritidshem som erbjuder omsorg på s k obekväm tid.
Verksamheten ska då ha öppet mellan 10 och 12 timmar, d v s utanför ramtid. Som grund för denna utbetalning finns en ansökan som finns på webben. I ansökan ingår även intyg från arbetsgivare. De ansökningar som kommer in har som regel beviljats. Ansökan ska ske för varje månad.
Godkänt dokument, 2014-11-25, Daniel Broman
Tjänsteutlåtande
2014-11-21
Dnr 2014/1261 BUN-1 Sidan 3 av 3
Under 2015 planerar förvaltningen att göra en uppföljning/verifiering av denna verksamhet. Detta innefattar bl a att besöka respektive aktuell
förskola/fritidshem för att granska verksamheten och att förutsättningarna är uppfyllda.
Barn- och utbildningskontoret erbjuder även ytterligare omsorg på obekväm tid i form av ett upphandlat barnomsorgsföretag, Messamigos
AB/Nannyakuten. Även för denna omsorg ska ansökan ske och ansökan ska innehålla intyg från arbetsgivare. Ansvarig handläggare skapar ett uppdrag till Messamigos AB/Nannyakuten. Företaget tar dock inga uppdrag som är kortare än två timmar.
Messamigos AB/Nannyakuten skickar faktura varje månad. Kontroll sker av ansvarig handläggare att uppgifterna på fakturan överensstämmer med ansökningarna. Dokumentation av kontrollerna görs i Public 360. En kontroll sker även av vilka datum samt de tider för respektive datum som är aktuella.
Daniel Broman Anders Petersson
Förvaltningschef Ekonom
Godkänt dokument, 2014-11-25, Daniel Broman
